２０２１年，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，围绕市委“六大工程”和区委“一园三中心”工作部署，坚持稳中求进的工作基调，深化财政改革，扎实推进减税降费政策，以政领财，以财辅政，优化财政支出结构，提高资金配置效率，保持经济运行在合理区间，全面完成财政各项目标任务。

　　一、２０２１年财政收入情况

　　全年财政收入预计２４，３３５万元。其中：

　　（一）总预算账户总收入预计２３，７７５万元。其中：公共财政预算收入完成１０，６７２万元，同比增长３８．５％，完成人大预算的１２８％；上级补助收入预计５，４４２万元，　完成人大预算的１６９％；调入资金预计７，６６１万元。各项收入如下：

　　１．增值税分成收入４，０５９万元，完成预算的１０７％；

　　２．企业所得税分成收入３，９３５万元，完成预算的８７４％；

　　３．个人所得税分成收入　２４７万元，完成预算的１６５％；

　　４．城市维护建设税分成收入７８４万元，完成预算的１１２％；

　　５．房产税分成收入１１５万元，完成预算的２９％；

　　６．印花税、车船税、环境保护税分成收入３９２万元，完成预算的１７０％；

　　７．城镇土地使用税分成收入１０２万元，完成预算的３５％；

　　８．土地增值税分成收入２８万元，完成预算的２８％；

　　９．耕地占用税分成收入６６万元，上年无预算安排；

　　１０．非税分成收入９４４万元，完成预算的４３％；

　　１１．上级补助收入预计５，４４２万元，完成预算的１６９％；

　　１２．调入资金预计７，６６１万元（主要为区财政代垫教师工资部分）。

　　（二）基金预算收入预计５６０万元（主要为污水处理费收入）。

　　二、２０２１年财政支出情况

　　全年财政支出预计完成２４，３３５万元。其中：

　　（一）总预算账户总支出预计完成２３，７７５万元。其中：公共财政预算支出预计完成１９，６９４万元，为预算的１００％；上解支出预计完成　４，０８１万元，为预算的１０２％。各项支出预计如下：

　　１．一般公共服务预计支出３，２３５万元（包括人大经费、团委经费、统计办经费、人民调解经费、信访维稳经费、社区禁毒公用经费等部门经费），为预算的８２％；

　　２．公共安全（公安、法庭等）预计支出８０９万元，为预算的１０７％；

　　３．教育预计支出５，０６６万元，为预算的９８％；

　　４．科学技术预计支出８０万元，上年无预算安排；

　　５．文化旅游体育与传媒预计支出３１９万元，为预算的６０％；

　　６．社会保障和就业预计支出５４７７万元，为预算的１４４％；

　　７．卫生健康预计支出２２６７万元（包括计划生育相关、食品安全相关、合作医疗等），为预算的９２％；

　　８．节能环保、城乡社区预计支出４１８万元，为预算的２６５％；

　　９．农林水事务预计支出１５４０万元（包括河长制支出等），为预算的１２６％；

　　１０．交通运输、自然资源海洋气象等预计支出２３４万元，为预算的７１％；

　　１１．住房保障预计支出（行政事业单位住房公积金）２４９万元，为预算的１０９％；

　　１２．上解支出预计４，０８１万元，为预算的１０２％。（含体制上解，出口退税超基数上解等）

　　（二）基金预算预计支出完成５６０万元（主要用于镇公益性基建支出）。

　　２０２１年镇级财政收支平衡，加上年初结余１万元，年终滚存结余１万元。

　　三、２０２１年财政工作开展情况

　　（一）围绕税源管理，保持财政高速增长

　　２０２１年为完成年度目标任务，镇财政在落实各项税费改革政策的同时积极跟踪税源，全力以赴抓收入，想方设法筹资金，对上积极争取，对内规范管理。

　　一是加强收入分析。根据财政收入任务，合理分解季度目标，狠抓落实；强化经济运行情况分析，对接税务等部门，编制财税税收入库情况分析表，实时掌握入库动态，剖析增减原因；会同税务部门定期研判，加强收入征管，增强组织收入的预见性和针对性，掌握主动权。

　　二是强化重点税源监管。结合本镇实际，深入开展重点税源等方面的专题调研，科学预测政策变化和经济形势；财政、税务、自然资源所等发挥部门联动作用，完善涉税信息交换和共享；加强与重点企业沟通联系，密切跟进重点企业税源变化情况；全面加强非税收入管理，全力做好公有资产盘活工作，多渠道设法增收。

　　（二）围绕公共财政，保障基本运作

　　围绕公共财政建设目标，强化预算约束，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效率，努力实现社会事业的全面协调发展。一是严格贯彻落实中央“六保”“六稳”要求，全年重点围绕抓好保基本民生、保工资、保运转的“三保”工作。落实预算安排与支出进度挂钩机制，强化财政支出管理，优先保证民生领域预算资金落实到位。二是认真落实深化预算编制执行监督管理改革精神，按照财政资金“谁使用、谁负责”的原则，强化预算支出主体责任，进一步完善监督考核机制，督促指导项目单位落实支出进度，提高财政资金的支出效益。三是牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约原则，严格控制“五公”经费等其他一般性支出，有效地减少损失浪费。

　　（三）围绕改善民生，加快乡村建设

　　围绕“大鳌健康岛”宜居宜业宜游目标，不断加大投入力度，着力改善民生；不断加大支农力度，确保惠农政策取得实效。

　　交通方面：投入资金近２０万元，完成乡道、村道公路养护；投入资金１６８万元，维护改造一河桥危桥，消除老旧桥梁安全隐患；投入６０万元，推进三条四好农村路建设，完善大鳌镇交通路网建设。

　　水利方面：投入约２００万元，确保河道巡查、保洁常态化机制落到实处，保障镇内河清、岸绿、景美；投入约２０万元，开展常态化沿河堤围养护。

　　小城镇方面：引进第三方优质企业，注资５０００万元，完成旧市场升级改造，点亮乡村“夜经济”；投入１００万元，整合东风村村落、田园、鱼塘等特色资源，创建新会区生态宜居美丽乡村示范村；投入１３０万元，推进新鳌路绿化升级改造，美化公路主干道沿线景观，提升环境质量。

　　惠农方面：认真贯彻中央对农民的补贴政策，一年来采取“一折通”发放耕地地力保护补贴等资金共计２４万多元，把党中央对农民的各项补贴政策落到实处。

　　乡村振兴方面：投入８００多万元，推进全域综合整治与生态修复，打造大鳌母亲河（中心河）和大鳌尾等村的景观廊道；投入３００多万元，升级桃荫别墅及完善周边配套，新建两层模块化红色文化展厅，融合本地历史资源、特色红色资源和先进建筑制造业资源，助推文化振兴。

　　民生方面：积极推进新型农村合作医疗，投入９００多万元使全镇参合率达１００％，从根本上解决了农民无钱看病、看病难的问题；落实最低生活保障，全年发放最低生活保障金１９５万元；按年度预算计划完成深入推进禁毒整治、扫黑除恶专项斗争和安全生产、消防安全整治等专项支出，营造稳定的治安环境。

　　四、２０２１年财政收支特点

　　在疫情下，大鳌镇突破重重困境，重新实现财政收入超“亿元”，但现阶段依然存在可支配财力不足的问题，２０２１年财政收支主要有以下特点：

　　（一）中集集团大鳌镇生产基地税收韧性初步显现，税收可塑性增强

　　中集集团大鳌镇生产基地现有中集特箱、集箱、木业、车辆、模块化建筑等规模企业，分别代表了传统产业、先进制造业、创新制造业。面临无常变局，中集逆势走高，疫情成为中集特箱、集箱增长的催化剂，纵观全年各项指标企稳回升显著，避免了“硬着陆”，稳住了基本盘，在疫情打击下展现了较强的活力。创新成为中集突围的制胜法宝，中集集团大鳌镇生产基地税收韧性、互补性不断增强。

　　（二）支出保障范围不断扩大，可用财力增长不能满足公共财政支出刚性增加的需要，收支矛盾突出

　　２０２１年大鳌镇支出项目只增不减，各项政策性支出，特别是教育、民生支出及重点项目支出种类繁多，收支矛盾突出。教师经费、社会保障投入等刚性支出近１亿元，约占财政总支出５０％，财政支出压力巨大。