大鳌镇2022年财政预算草案报告

　　２０２２年将召开党的二十大，是党和国家政治生活中的一件大事，也是新一届政府承前启后的开局之年，做好今年财政工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，按照全区经济工作部署，坚定不移贯彻新发展理念，准确把握稳字当头、稳中求进的要求，积极拓展财政收入新路子，围绕“增收节支保平衡”的主线做好各项工作，引导部门单位细化预算，严格落实中央八项规定，从严控制“五公”经费等一般性支出，压减非生产性和行政支出，继续推进做好“六稳”“六保”工作，努力促进全镇经济平稳发展。按照上述原则，制定２０２２年财政预算如下：

　　一、各项预算编列

　　（一）全年财政收入预算２５，５３０万元。其中：

　　１．总预算账户总收入２３，５３０万元，其中：公共财政预算收入１１，５３０万元（同比增长８％），上级补助收入４，２５０万元，调入资金７，７５０万元。具体如下：

　　（１）增值税分成收入３５００万元，占公共财政预算收入３０．４％；

　　（２）企业所得税分成收入３３００万元，占公共财政预算收入２８．６％；

　　（３）个人所得税分成收入２６０万元，占公共财政预算收入２．３％；

　　（４）城市维护建设税分成收入８００万元，占公共财政预算收入７．０％；

　　（５）房产税分成收入７６０万元，占公共财政预算收入６．６％；

　　（６）城镇土地使用税分成收入５４０万元，占公共财政预算收入４．７％；

　　（７）土地增值税分成收入５００万元，占公共财政预算收入４．３％；

　　（８）印花税分成收入３８４万元，占公共财政预算收入３．３％；

　　（９）耕地占用税收分成收入５０万元，占公共财政预算收入０．４％；

　　（１０）车船税、环境保护税分成收入１６万元，占公共财政预算收入０．１％；

　　（１１）非税分成收入１４２０万元（包括部门单位公有资产收益等），占公共财政预算收入１２．３％；

　　（１２）上级补助收入４，２５０万元；

　　（１３）调入资金７，７５０万元。

　　２．基金预算收入２０００万元（主要为镇土地收益以及污水处理费收入）。

　　（二）全年财政支出预算２５，５３０万元。其中：

　　１．总预算账户支出２３，５３０万元，其中：公共财政预算支出１９，００５万元，上解支出４，５２５万元。具体如下：

　　（１）一般公共服务支出３５３４万元（其中：人大事务３５万元，统战工作经费１０万元，宗教工作经费２万元，团委经费５万元，统计办经费２万元，征兵经费２０万元，党建工作经费１０万元，综治、维稳经费５０万元，公共法律服务保障经费２万元，普法经费７万元，禁毒工作经费３５　万元，扫黑除恶经费１０万元，老干家活动经费５万元，村级权力监督经费２０万元，党风廉政建设经费１０万元等），占年度预算支出１５．０％；

　　（２）公共安全支出７１１万元（含消防经费１０万元，人民调解经费２万元等），占年度预算支出３．０％；

　　（３）教育支出４，９７９万元，占年度预算支出２１．２％；（含成人教育事业费５万元，其中义务教育上解经费３０８万元列入专项上解科目未计入本列支出之内）

　　（４）文化旅游体育与传媒支出３５０万元（含扫黄打非经费３万元，文明实践活动经费２万元等），占年度预算支出１．５％；

　　（５）社会保障和就业支出４，０９０万元（含党的基层组织建设经费１２７万元、居委会事务２０万元、低保金３００万元、城乡居民养老保险补助９２５万元等），占年度预算支出１７．４％；

　　（６）卫生健康支出２，４９２万元（包括食品安全检测经费８万元，食品安全工作经费８万元，食品安全协管员经费５万元，圩镇中心河保洁２３０万元，镇级卫生院经费４９２万元，城乡医疗保险财政补助１，１０９万元等），占年度预算支出１０．６％；

　　（７）节能环保、城乡社区支出３５６万元，占年度预算支出１．５％；

　　（８）农林水支出１，３４２万元（包括河长制工作经费１５万元等），占年度预算支出５．７％；

　　（９）交通运输、灾害防治及应急管理、自然资源海洋气象等事务支出２７８万元（包括安全生产专项资金１５万元），占年度预算支出１．２％；

　　（１０）住房保障支出（行政事业单位住房公积金）２７３万元，占年度预算支出１．２％；

　　（１１）其他支出６００万元（含村级土地租金５１５万元，预备费预算８５万元等），占年度预算支出２．５％；

　　（１２）上解支出４，５２５万元（其中：含体制上解支出１，０９６万元，支援新疆西藏上解支出１８万元，出口退税超基数上解２３２７万元，教育上解３０８万元），占年度预算支出１９．２％。

　　２．基金预算支出２０００万元（主要用于镇政府公益性基建支出以及调出补充预算内专项开支）。

　　２０２２年镇级财政预算收支平衡，加上年初结余１万元，年终滚存结余１万元。

　　二、影响财政收支客观因素

　　２０２２年镇财政收支客观影响因素：

　　（一）疫情影响递减效应，２０２２年下半年中集集箱增幅将从顶峰回落，企业所得税等相应税收将有所回落，增幅趋缓将是大鳌镇的客观实际。

　　（二）固定资产投资对财税的拉动作用不断增强。随着中开高速、深茂铁路、万里碧道等重点工程进一步推进，将吸引更多有效投资落地，为财政增收添砖加瓦。

　　（三）全面加强非税收入管理。发挥非税一次性拉动作用，积极推进拆旧复垦指标交易，全力做好公有资产盘活，多渠道设法增收。

　　（四）招商引资优惠政策需用实用透。依靠大鳌镇农业生态旅游资源优势，积极宣传“黄金十条”“效益十条”等优惠政策，加快引进优质文旅项目。推动丽宫水厂项目早动工、早见效。

　　（五）政策性增支依然较多。预算支出的增长主要集中在教育、民生等支出，例如：教育复评、“四好农村路”建设项目、全域综合整治与生态修复、新中一级公路１１０ＫＶ电力迁改等系列综合治理项目。财政支出压力剧增，财政预算平衡难度将加大。

　　面对２０２２年财政收支压力，我们将坚定信心、真抓实干，确保完成预算提出的各项指标任务。

　　三、２０２２年财政工作主要措施

　　为顺利完成２０２２年财政预算计划，实现财政收支平衡，我们将重点做好以下四方面工作。

　　（一）　抓机遇，保收入

　　在政治、经济新常态下，进一步加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研判，强化财税政策的支持和引导，及时掌握和应对财政政策调整对收入的影响，确保经济发展充分反映到财税增长上来。

　　（二）　强征管，完任务

　　狠抓增收节支，加强财政资源统筹，提高收入组织管理水平。通过摸清税源实底、堵塞漏洞、涵养现有财源，进一步加强与税务部门的沟通联系，做好各种税源的调查分析。定期通报入库情况，加大征管和稽查力度，特别是在抓好规模企业税收征管的基础上，加强追踪管理。加强评估分析大项基建工程税收的情况，达到增加财税收入的目标。

　　（三）　行节俭，保民生

　　严格落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，勤俭节约、艰苦奋斗，坚持过“紧日子”。把严把紧预算支出关口，严格控制一般性支出尤其是“五公”经费，确保用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）经费、办公经费实现有效的压缩。切实兜牢“三保”支出底线，确保民生保障支出“只增不减”。优化财政支出结构，将宝贵的财政资金切实用在刀刃上。

　　（四）　争支持，促发展

　　深入研究上级财政支出结构调整的内容和方向，优化土地开发、“三农”、社会保障、科教文化卫生、乡村振兴等重点项目，争取更多上级资金支持。集中向上级申请资金投向生态修复、农村基础设施建设等项目，进一步改善农村人居环境。针对大鳌镇农村发展动力不够、资金不足等问题，鼓励、引导资金流向农村。积极稳妥推进重点项目建设，构建一流的镇村环境，打造美丽宜居大鳌岛。