睦洲镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

　　2025年财政预算执行情况

　　2025年，我镇财政工作在镇委、镇政府的领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇委、镇政府的工作安排，扎实推进 “百县千镇万村高质量发展工程”，聚焦“630”化债工作，不断强化财源建设，加强财政资源统筹，优化调整资金结构，全面服务中心工作，确保年初既定各项目标任务完成。

　　一、2025年财政收入情况

　　全年财政收入预计29798万元。其中：

　　（一）总预算账户总收入预计16040万元。其中：一般公共财政预算收入完成13530万元，可比增长1%，完成人大预算的98.69%，上级补助收入预计2510万元（包括省营改增返还、江门统筹返还收入等）；基金预算收入13758万元。各项收入如下：

　　1.增值税分成收入5561万元；

　　2.企业所得税分成收入716万元；

　　3.个人所得税分成收入 326万元；

　　4.城市维护建设税分成收入706万元；

　　5.房产税分成收入951万元；

　　6.印花税、车船税、环境保护税分成收入413万元；

　　7.城镇土地使用税分成收入380万元；

　　8.土地增值税分成收入179万元；

　　9.耕地占用税分成收入114万元；

　　10.非税分成收入4184万元；

　　（二）基金预算收入预计13758万元（主要为镇土地收益以及污水处理费收入等）。

　　二、2025年财政支出情况

　　全年财政支出预计完成23326万元。其中：公共财政预算支出预计完成14085万元，为预算的75.37％；上解支出预计完成9241万元。

　　1、公共服务支出1856万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、市场监督、组织事务和其他一般公共服务等支出；

　　2、国防支出10万元，主要用于武装部工作开支；

　　3、公共安全支出1082万元，主要用于公安、司法、综治维稳、扫黑除恶、禁毒等工作开支；

　　4、教育支出6689万元，主要用于普通教育、特殊教育、教师进修及培训等支出；

　　5、科学技术支出14万元，主要用于科技成果转化与扩散；

　　6、文化旅游体育与传媒支出32万元，主要用于文化体育活动等支出；

　　7、社会保障和就业支出1461万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（党建工作经费、社区工作经费、村干部补贴等）、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、城乡居民养老保险等支出；

　　8、医疗卫生健康支出334万元，主要用于农村卫生发展、乡镇卫生院补助、基本公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、城乡医疗保险财政补助等支出；

　　9、节能环保支出37万元，主要用于污染防治和污染减排等支出；

　　10、城乡社区支出1120万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（厕所革命）和创文等支出；

　　11、农林水支出711万元，主要用于农业、林业、水利（河长制专项）、扶贫、农村综合改革（乡村振兴、乡村旅游）等支出；

　　12、交通运输支出27万元，主要用于渡口渡船、村道硬底化等支出；

　　13、自然资源海洋气象等支出60万元，主要用于自然资源事务支出；

　　14、住房保障支出605万元；

　　15、灾害防治及应急管理支出47万元，主要用于安全生产专项和消防支出；

　　2025年镇级财政收支平衡，加上年初结余1406万元，年终滚存结余7878万元。

　　三、2025年财政收支主要特点

　　我镇在当前市场发展形势不容乐观的前提现，不断巩固税源，拓宽非税收入渠道，力克困难，财政收入始终稳定在保持整体稳定，财政收支主要有以下特点：

　　一是一般公共预算收入整体稳定。2025年，我镇一般公共预算收入持续正增长，增长全年稳居在镇级排名中等平，1-12月一般公共预算收入按2025年新体制增长1%，全年每月均实现正增长，有利确保了我镇各项工作的顺利推进。同时，我镇不断拓宽非税收入渠道，大力抓好非税收入工作，今年我镇完成了南职限时步行街项目；与新会智慧停车服务有限公司合作，对向文路、桥光路、充美路、长安街路边停车泊位开展智慧停车泊位改造；渔业养殖用水保障项目有序推进等，进一步充实了我镇非税收入，全力有效确保我镇今年各项事业的顺利开展。

　　二是民生项目和化债任务支付压力较大。为全力保障一批补短板、增后劲、惠民生项目开工建设，我镇坚持厉行节约，兜牢基层“三保”底线，大力优化支出结构，坚持有保有压，提高财政资源配置效率，及时足额拨付教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水等方面的民生类重点领域支出超亿元，占财政资金近一半。同时，为确保化债工作按时高质完成，我镇财政进一步统筹财政和专项债资金，化解了一批中小企业欠款，稳定了社会局面。

　　三是财政收支“紧平衡”态势延续。尽管我镇一般公共预算收入增长速度显著，但受部分重点企业发展影响，再加上教育、医疗卫生、社会保障与就业等民生支出及重点项目支出种类多，收支矛盾依旧凸显，财政收支仍处于“紧平衡”状态。

　　2025 年财政预算执行作为全镇经济社会发展的 “压舱石” 与 “生命线”，其平稳有序运行至关重要。在镇党委、政府的科学擘画与精准施策下，我镇一般公共财政预算收入稳步增长、支出精准高效，总体保持平稳运行态势。这一成效不仅是镇级经济高质量发展的核心保障，更以实打实的财力支撑，为民生保障提质、社会治理增效、基础设施完善筑牢了根基，成为维护全镇和谐稳定、凝聚发展合力的关键支撑，彰显了财政预算执行对全镇发展大局的基础性、引领性作用。

　　2026年财政预算草案

　　2026 年是 “十五五” 规划的开局之年，睦洲镇始终全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，围绕贯彻落实省委“1310”具体部署、市委 “1+6+3” 工作安排深化推进要求，聚焦区委 “一园三中心” 建设提质增效目标，用实用好国家更加积极的财政政策、增量扩容与风险防范并重的化债政策等系列支持举措，抓住 “百千万工程”机遇，以 “开局就要冲刺、全域全年发力” 的奋进姿态，为 “十五五” 开好局、起好步筑牢坚实基础。  

　　2026年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央经济工作会议精神，紧扣 “更加积极的财政政策要提升效能、更加注重精准和可持续” 的核心要求。全面落实财税体制改革部署，深化数字财政建设与零基预算改革，规范税收优惠和财政补贴政策，强化政府债务风险防控，统筹做好稳增长、惠民生、促改革、防风险各项工作，以高水平财政管理赋能高质量发展，为建设宜居宜业宜游宜商新睦洲、实现 “十五五” 良好开局提供坚实可靠的财力支撑。

　　    一、我镇各项预算编列情况

　　（一）公共财政预算收入情况

　　2026年我镇一般公共财政预算收入计划为13935.90万元，比2025年增收405.90万元，增长3 %。其中：

　　1.工商税收入10335.90万元，增长9.39%；

　　2.国有资本经营收入3600万元，下降13.95%。

　　 （二）转移性收入情况

　　2026年计划转移性收入3968万元。

　　（三）公共财政预算支出情况

　　2026年公共财政预算支出计划为15661万元，其中：

　　1.一般公共服务支出1956万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、市场监督、组织事务和其他一般公共服务等支出；

　　2.国防支出20万元，主要用于武装部工作开支；

　　3.公共安全支出1086万元，主要用于公安、司法、综治维稳、扫黑除恶、禁毒等工作开支；

　　4.教育支出6805万元，主要用于普通教育、特殊教育、教师进修及培训等支出；

　　5.科学技术支出20万元，主要用于科技成果转化与扩散；

　　6.文化旅游体育与传媒支出50万元，主要用于文化体育活动等支出；

　　7.社会保障和就业支出1661万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（党建工作经费、社区工作经费、村干部补贴等）、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、城乡居民养老保险等支出；

　　8.医疗卫生健康支出660万元，主要用于农村卫生发展、乡镇卫生院补助、基本公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、城乡医疗保险财政补助等支出；

　　9.节能环保支出50万元，主要用于污染防治和污染减排等支出；

　　10.城乡社区支出1243万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（厕所革命）等支出；

　　11.农林水支出911万元，主要用于农业、林业、水利（河长制专项）、扶贫、农村综合改革（乡村振兴、乡村旅游）等支出；

　　12.交通运输支出80万元，主要用于渡口渡船、村道硬底化等支出；

　　13.资源勘探工业信息等支出5万元，主要用于推动企业上规模支出；

　　14.自然资源海洋气象等支出118万元，主要用于自然资源事务支出；

　　15.住房保障支出686万元；

　　16.灾害防治及应急管理支出100万元，主要用于安全生产专项和消防支出；

　　17.其他支出10万元；

　　18.预备费200万元。

　　（四）转移性支出预算情况

　　2026年一般性转移支付支出预算9241万元，其中：体制上解支出628万元，财政上解1240万元，上解支出抵减项（用于镇级财力平衡调整）2281万元，专项债付息上解764万元，出口退税专项上解支出预算182万元，其他专项上解支出4146万元。

　　（五）公共财政收支及结余情况

　　2026年我镇公共财政预算收入计划为13935.90万元，转移性收入计划3968万元，土地收入调整分配7000万元，收入计划合计为24903.9万元；公共财政预算支出计划为15661万元，转移性支出计划9241万元，支出计划合计为24902万元。

　　2026年镇级财政收支相抵，年终滚存结余1.9万元。

　　年终滚存结余1.9万元。

　　二、2026年财政工作主要措施

　　为顺利完成年度财政预算计划，实现财政收支平衡，我们将重点做好以下四方面工作。

　　（一）巩固税源，聚焦项目

　　一是深化协税护税精准监管。聚焦恒达管桩、华睦五金、盈通纸业等传统重点税源企业，每月开展税收预测分析，及时协调解决征管难题，确保重点税收按进度均衡入库；紧盯铭澳照明、哲思锂电等新增投产项目，推动项目早达产、早贡献税收，力争全年工商税收入稳步增长。二是加大上级资金争取力度。围绕高新区 — 三江睦洲联动发展区建设、南镇大桥等重点项目，精准谋划申报上级补助资金和专项债券，确保资金早到位、项目早实施、效益早显现。三是强化税种管理。一方面，加强房土两税、契税等地方税种征管，紧盯一次性税源入库情况，确保税款及时足额；另一方面，聚焦非税管理，充分发挥镇强村公司的优势作用，加强项目合作实施，盘活闲置资金，推动非税进一步开源增收。

　　（二）保障民生，节源开流

　　一是全力保障 “百千万工程” 落地见效。集中力量支持典型镇、村建设进度，进一步加大乡村振兴投入，改善农村人居环境，强化村级组织运转经费保障，推动镇村建设提质增效。二是坚决落实过 “紧日子” 要求。将厉行节约作为预算管理长期方针，持续压减 “三公” 经费及一般性支出，从严控制非刚性、非重点支出，把有限财力向民生和发展领域倾斜，缓解收支 “紧平衡” 压力。三是兜牢民生与重点领域保障底线。优先保障教育、社会保障、医疗卫生等民生支出，加大义务教育均衡发展、城乡居民养老保险、农村卫生站规范化建设等投入；集中财力保障珠肇铁路、深江铁路（睦洲段）征迁后续资金需求等。

　　（三）加强预算管理，盘活闲置资产

　　一是健全全过程预算绩效管理。完善预算绩效管理制度，加强对专项资金开展事前评审和事中监控，事后强化评价结果应用工作，推动绩效评价与预算调整、政策完善挂钩。二是规范预算编制与执行。强化预算编制刚性约束，督促各预算单位细化基本支出和项目支出明细，实现政府采购、政府购买服务预算 “应编尽编细编”，重点规范乡村振兴、产业扶持等专项资金编制；依法推进预决算公开，提高预算执行透明度，加强预算执行动态监控，确保资金专款专用。三是盘活公有资产提质增效。定期开展公有资产盘点清查，重点盘活闲置厂房用地、商铺等资源，防止资产流失，推动公有资产运营规范化，实现公有资产保值增值，增加集体财政收入。

        新的一年让我们在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，推动财政稳步发展，有效化解债务，扎实做好财政各项工作，发挥好财政职能作用，为推动睦洲产业升级、城乡融合、民生改善和社会稳定作出新的更大贡献，为睦洲 “十五五” 时期经济社会高质量发展开好局、起好步提供坚实可靠的财力保障。