三江镇二〇一九年财政预算执行情况和二〇二〇年财政预算(草案)

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，三江镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以十九大，十九届三中、四中全会精神为统领，围绕镇十六届人大第七次会议批准的预算，认真落实镇委、镇政府的决策部署，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，实施积极财政政策，推进财税体制改革，克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，为全镇各项事业发展提供财力保障，财政预算执行情况较好。　　

　　（一）公共财政一般预算收支执行情况

　　1.2019年公共财政一般预算收入13013万元，增长13.1%。其中：税收收入10337万元，增长3.04%；非税收入2676万元，增长81.55%。

　　2.公共财政一般预算支出18225万元，增长4.56%。

　　3.公共财政一般预算收支平衡情况：公共财政一般预算收入13013万元，转移性收入6281万元，上年结转收入1348万元，收入合计20642万元。公共财政一般预算支出18225万元，上解区级专项支出1350万元，合计19575万元。收支相抵结余1067万元。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况

　　基金预算收入4001万元，增长471%；上年结转250万元，收入合计4251万元。国有土地使用权出让收入安排支出4241万元，增支447.93%，收支相抵结余10万元。

　　（三）财政专户收支执行情况

　　1.财政专户收入858万元，增长3.75%。

　　2.财政专户支出14846万元，增支26.69%。

　　3.财政专户收支平衡情况：财政专户收入858万元，转移性收入13988万元，收入合计14846万元。财政专户支出14846万元，收支相抵无结余。

　　过去的一年财政预算执行成效：

　　一是狠抓收入征管，确保收入任务完成。紧紧围绕全年财政收入目标任务，密切联系税务部门，及时掌握税收入库状况，对重点难点问题及时研判。通过强化征管，加强对重点行业、重点税源的监管，特别是加大镇、村两级用地情况的稽查力度，挖掘税源增长潜力，克服国家减税降费新政及去年一次性税源收入及带来的不利影响。科学组织非税收入,有效促进财政收入增长。

　　二是加强支出管理，突出保障“三保”支出。严格执行年度预算安排，将有限的财政资金重点用于保工资、保运作、保基本民生支出需要，确保基层工作队伍稳定，民生事业有序发展。一是全年共支付镇级财政负担人员经费3515万元。二是全年共支付行政、事业单位经费运作787万元。三是全年共支付基本民生事业支出13304万元，其中：1.农林水事业支出562万元；2.教育事业支出6155万元；3.医疗卫生和社会保障事业支出6109万元；4.社会公共安全事业支出478万元。

　　三是积极筹措资金，推进重点项目建设。按照镇委、镇政府要求，积极跟进重点项目资金需要，通过多方筹集，全年落实重点项目资金21172万元，其中：江门大道1500万元、中开高速7550万元、小城镇融资988万元、水利融资306万元、水田垦造1215万元、土地收储7192万元、公厕改革103万元、清洁三江654万元、乡村振兴战略468万元、基本农田经济补偿159万元、污染防治164万元、扫黑除恶55万元、三基四化562万元、河长制134万元、精准扶贫74万元、非洲猪瘟48万元等项目资金，确保资金及时收支到位，促进各项目有效推进。

　　四是强化服务意识，促进工作绩效提升。落实中央减税降费政策，全年为镇企业减负4188万元。安排政策专项资金79万元，扶持企业升级改造。镇行政、事业单位全面实行公务卡结算业务，进一步规范现金使用管理。细化部门预算编制，提升部门预算管理质量。执行政府采购网上交易平台制度，提高采购审批效率。配合做好“三公”经费使用专项检查、耕地力保护面积核实、涉农资金统筹整合、防范非法集资及金融风险工作。积极参加区局举办的业务知识培训，组织举办镇会计再教育及支农政策培圳班，提高财务工作管理水平。制定《三江镇行事单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干实施方案》，完善内部监管制度，确保财政资金安全、规范、高效使用。积极撰写财政信息，全年共向上级报送财政信息12篇，其中3篇被财政部网站采用，2篇被区财政局采用。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化财政干部队伍建设。

　　2019年，在经济下行、中央实施减税降费政策、中美贸易战及去年一次性税源等不利因素影响下，镇财政工作经受考验和挑战，通过全镇上下团结奋进，攻坚克难，最终超额完成全年财政收入任务，镇行政、事业单位人员工资、部门运作经费及民生重点项目支出得到保障。成绩的取得，离不开镇委、镇政府坚强领导，离不开人大代表有力监督，离不开各部门通力配合。在肯定成绩同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题，主要是：非税收入比重高，财政收入质量下降；收不抵支矛盾明显；预算执行约束力度不够，财政监管还需进一步加强；财政债务未能有效压减等。对于这些问题，我们将在今后的工作中高度重视，采取有力措施，逐步加以解决。　 

　　二、2020年全镇财政预算（草案）

　　2020年预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神及镇委、镇政府的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用。牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，坚持增收节支，严格控制一般性支出，提高财政资金使用绩效，促进经济发展和社会进步。

　　根据上述指导思想，按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，提出如下预算草案：

　　（一）公共财政一般预算收支情况

　　1.公共财政一般预算收入14314万元，增长10%。

　　2.公共财政一般预算支出20214万元, 增长10.91％。

　　3.公共财政一般预算收支平衡情况：公共财政一般预算收入14314万元，转移性收入6439万元，2019年结转1067万元，收入合计21820万元。公共财政一般预算支出20214万元，上解区级专项支出1606万元，合计21820万元。收支相抵无结余。

　　（二）政府性基金预算收支情况

　　国有土地使用权出让收入3270万元，2019年结转10万元，收入合计3280万元。国有土地使用权出让收入安排支出3280万元，收支相抵无结余。

　　（三）财政专户收支情况

　　1.财政专户收入521万元，下降39.28%。 

　　2.财政专户支出12046万元，下降18.86％。

　　3.财政专户收支平衡情况：财政专户收入521万元，转移性收入11525万元，收入合计12046万元。财政专户支出12046万元，收支相抵无结余。

　　（四）2020年财政重点工作

　　1.加强收入征管。继续坚持以组织收入为中心，密切联系税务部门，进一步排查核实税源，加大对大企业、大项工程税源跟踪征管，进一步挖掘税收增长潜力，确保财政收入稳步增长。发挥镇经济职能部门作用，形成部门协作、综合治税的良好氛围，严厉打击各种偷税、抗税、骗税行为，确保各项收入应收尽收。

　　2.严格支出管理。牢固树立过紧日子的思想，严格控制“三公经费”开支，把有限资金用于刀刃上。继续以保工资、保运作、保基本民生放在首位，按支出项目的“轻、重、缓、急”，根据收入情况，合理分配支出。

　　3.积极筹集资金。通过盘活可用土地资源，力促土地拍卖，及时跟进土地出让收入返还，缓解民生建设资金缺口。积极跟进民生重点项目资金，确保资金及时到位，促进镇民生重点项目的有效推进。争取区财政加大税收返还及转移支付补助收入额度，缓解财政运作困难压力。

　　4.强化审计监督。加强财政财务监督管理，进一步完善和改进内控制度，定期对行事单位和村（社区）进行审计监督，规范资金审批手续，严把支出审核关，确保资金专款专用，合理调度财政资金，提高资金的使用效益。

　　5.加强资产管理。继续盘活土地资源，对全镇低效用地进行全面排查，加大土地收储力度。聘请第三方评估公司对镇属相关资产进行评估，做好固定资产的登记入账工作，加快低效用地“三旧”改造进度，确保镇属资产资源保值增值。