司前镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

　　司前镇2024年财政预算执行情况

　　和2025年财政预算草案的报告

　　2024年财政预算执行情况

　　2024年，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的支持配合下，司前镇财政围绕全镇中心工作和决策部署，创新发展思路，加强财源建设；统筹财政资源，优化支出结构；坚持有保有压，兜牢民生底线；加强预算绩效管理，集中财力支持重点项目建设，为推动我镇经济社会平稳协调发展提供财力保障。

　　一、2024年预算收支执行情况

　　（一）财政收入33898万元，与去年基本持平，完成年度预算的95.85%，主要收入情况：

　　1、一般公共预算收入21538万元，同比增长12.14％，其中税收收入14898万元，非税收入6640万元。

　　2、上级补助收入6169万元。

　　3、基金预算收入4877万元。

　　4、捐赠收入46万元。

　　5、其他收入1268万元。

　　（二）财政支出33898万元，与去年基本持平，完成年度预算的95.85%，主要支出情况：

　　1、一般公共服务支出4493万元，主要为政府各部门相关机构事务的人员经费、公用经费等基本支出，其中镇街人大工作规范化建设支出12万元，统计、普查业务支出35万元。

　　2、公共安全支出690万元，主要为派出所、司法所人员经费、公用经费等基本支出及维稳、戒毒服务等经费支出，其中戒毒服务支出37万元。

　　3、教育支出12381万元，主要为教育人员经费、公用经费等支出，其中凤山湖实验小学升级改造项目投入341万元，困难学生助学金支出110万元。

　　4、社会保障和就业支出4470万元，主要为社保费用及退休费等支出，其中社区工作经费支出153万元，“双百工程”经费支出88万元，严重精神障碍患者监护管理补助经费支出83万元，退役军人服务站工作经费支出46万元。

　　5、卫生健康支出956万元，主要为医保费用及医疗补助支出，其中村卫生站实施国家基本药物制度补助、卫生站医生补贴支出41万元，优化生育政策服务、健康素养监测等基本公共卫生服务支出13万元。

　　6、节能环保支出1480万元，主要为环境保护管理事务支出等，其中生态环保巡查支出70万元，农村黑臭水体治理支出70万元。

　　7、城乡社区支出570万元，主要为环卫保洁费、生活垃圾统筹转运填埋处理、人居环境整治等费用支出，其中环境卫生支出400万元，侨中电路迁改工程投入41万元。

　　8、农林水支出2617万元，主要为农业、农村社会事业、水利、乡村振兴等支出，其中潭江牛湾国考断面干流及相关支流（河涌）生态修复项目支出34万元，新建村水利基道路硬底化工程项目支出20万元，乡村振兴产业帮扶项目投入52万元，美丽农村路建设投入16万元，对村民委员会和村党支部的补助支出224万元。

　　9、基金预算支出4877万元，其中征地和拆迁补偿支出398万元，污水处理费支出155万元，土地收益偿还借款2509万元，垦造水田租金支出240万元，污水管网五期建设项目、美丽圩镇建设项目等“百千万工程”重点项目投入468万元。

　　2024年镇财政总收入等于总支出，收支相抵无结余。

　　二、2024年财政主要工作情况

　　（一）积极组织收入，增强财政保障能力

　　一是强化税源监测。根据区财源建设提质年行动方案，建立镇财政、税务、经济联动机制，积极推动协同治税工作机制走深走实，对重点行业和主体税种进行充分的税源评估，及时了解企业生产经营状况，协调解决企业发展的堵点难点，坚持培育增量和盘活存量相结合，保障税源持续稳定。全年实现税收收入14898万元。

　　二是盘活资产资源。通过盘活公有资产，提高公资租赁收入，切实提高经济效益；加大水田指标、矿产等资源开发利用力度，增加非税收入。全年实现公有资产增值420万元，水田指标转让收入895万元。

　　三是推动土地出让。及时分析经济运行形势，采取有力措施，积极引进企业，发展优质项目，加快土地使用权出让。全年实现土地出让收入4019万元。

　　（二）优化支出结构，持续增进民生福祉

　　在保证基本运作和重点项目的基础上，坚持有保有压，严格落实党政机关“过紧日子”要求，严控“三公”经费和压减其他一般性支出，坚决兜牢民生底线。加大社会保障、医疗卫生、教育、“三农”等的资金投入力度，稳步提升辖区内人民群众的幸福感。全年民生类支出24216万元，占一般公共预算支出的83.44%。

　　（三）抓实财会监督，提高财政治理效能

　　一是完善资产管理制度。修订公有资产管理办法，细化明晰资产管理的具体要求及操作流程，加强公有资产管理，提高公有资产的使用效益。

　　二是强化内部控制措施。开展镇内征地项目内部审计工作，加大财政资金使用的事后审查力度，提高领导干部的经济责任风险意识。

　　三是推进预算管理一体化。严格控制年度预算，全面实施规范透明、标准科学、约束有力的预算执行制度；推进绩效预算，建立以绩效目标管理为核心、事前评估、事后评价的绩效管理制度体系，推动落实财政资金提质增效。

　　2025年财政预算草案

　　2025年，我镇将围绕江门市“百千万工程”典型镇、县域副中心的目标要求，认真贯彻落实零基预算改革精神，坚持以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向的原则，加强统筹，提高资金使用效益；取消基数，以实际需求为基础；有保有压，集中财力办大事；绩效优先，坚持花钱必问效，积极统筹安排好各项支出的同时，将集中财力加大对民生、卫生健康、“百千万工程”等项目的投入。严格落实党政机关“过紧日子”要求，严控“三公”经费和压减其他一般性支出，聚焦重点项目，盘活财政资金，促进我镇经济社会平稳健康发展。

　　现请大会审议2025年我镇财政收支的预算草案:

　　一、财政收入34541万元，同比增长1.9%，主要收入情况：

　　1、一般公共预算收入23292万元，同比增长8.15％，其中税收收入16372万元，非税收入6920万元。

　　2、上级补助收入5000万元，同比减少18.95%。

　　3、基金预算收入5000万元，同比增长2.52%。

　　4、其他收入1200万元，同比减少5.37%。

　　二、财政支出34541万元，同比增长1.9%，主要支出情况：

　　1、一般公共服务支出3800万元，同比减少15.42%。

　　2、教育支出8500万元，同比减少31.35%，主要原因：一是根据最新的镇级财政管理体制方案，凤山湖中学事权上划区级管理，相应经费改为区级负担；二是凤山湖实验小学升级改造项目预算分年度实施，相关区级补助同比减少。

　　3、社会保障和就业支出4500万元，同比增长0.66%。

　　4、卫生健康支出1000万元，同比增长4.65%。

　　5、城乡社区支出650万元，同比增长14.1%。

　　6、农林水支出2700万元，同比增长3.19%。

　　7、住房保障支出750万元，同比增长2.1%。

　　8、基金预算支出5000万元，同比增长2.52%。

　　三、为确保顺利完成2025年度财政预算计划，实现财政收支平衡，我镇将抓好以下方面的工作：

　　（一）多措并举，全力挖潜增收

　　一是实施积极财政政策，促进经济高质量发展。以经济发展作为首要任务，充分利用财政资金杠杆作用，多渠道筹措资金。同时加大招商引资力度，引进实力企业进驻；鼓励镇内企业增资扩产、扩容提质、科技创新，推动产业转型升级，以培育新的税源。

　　二是优化收入结构，夯实财政收入根基。健全税收征管体系，依法依规强化税源管理，促进各项收入应收尽收，特别是“房土”两税。加强综合低税负企业常态化管理，实现多税种联动，逐步提高企业纳税意识。扩宽非税收入渠道，加大水田、矿产资源开发利用力度，全力推进石乔村采矿权出让；梳理低效闲置资产，结合“百千万工程”美丽圩镇建设的要求，通过引入社会资本或国资企业、镇属企业融资等多形式建造综合式公寓、特色文化体验街区等，增加公有资产收益。

　　三是加快土地出让进度，扩宽财政收入渠道。目前，土地出让收入是我镇重要的收入来源，盘活土地能有效解决日益增加的刚性支出需求。2025年，我镇将加快白庙村企岭工业地块、中心大道商住地块等挂网出让，争取增加财政收入。

　　四是壮大国资实力，增加国有资本收益。利用产业促进专项资金、金融机构融资资金、“补改投”资金等，做大做强强村公司，大力推动“司前温蛋”合作项目、新能源管理项目等，带动企业盈利增收，增加国有资本经营收入。

　　（二）统筹财力，优化支出结构

　　一是全面提高财政资金使用效率。优化财政支出结构，促进财政资金使用由分散到集中、从低效到高效转变。强化预算约束，控制支出规模，将财政支出规模控制在合理范围。加大资金统筹使用力度，强化资金整合，提高财政资金使用效益。

　　二是做好重大项目的财力保障。将有限资金用在刀刃上，兜牢兜实“三保”底线，集中财力保障重点支出。优先保障教育、医疗、社会保障和农林水等民生项目支出，加大美丽圩镇建设、农村环境综合整治等 “百千万工程”项目的资金投入力度。

　　三是全面落实过紧日子要求。抓好支出预算执行，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步压减“三公”经费和非重点、非刚性的支出，切实降低行政运行成本，集中财力办大事。

　　（三）深化改革，提升管理水平

　　一是深化零基预算改革。深刻领会上级部署深化零基预算改革意图，加快我镇改革实施步伐，打破预算安排和资金分配“基数”依赖，所有预算支出以零为基点，以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向，结合我镇财力水平、项目轻重缓急和绩效评价情况，重新核定项目编制预算。

　　二是完善内部控制管理。加强内部控制管理，规范财政业务流程，维护财经秩序。进一步规范财政资金申请、拨付、使用等操作程序，加强对专项资金的跟踪检查，确保项目资金专款专用。

　　三是加强绩效预算管理。全面实施绩效预算管理，实现预算和绩效管理深度融合，坚持“花钱必问效、无效必问责”，加强绩效结果应用，取消无效低效资金，进一度降本增效。

　　各位代表，2025年，司前镇财政将在镇委镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，发挥好财政职能作用，确保全年财政平稳运行，为我镇经济持续健康发展提供坚实的财力保障。