根据区委的统一部署，2022年5月5日至7月15日，区委第一巡察组对区交通运输局党组开展了十四届区委第二轮巡察，并于2022年8月23日进行了巡察意见反馈，指出我局存在3方面35个问题。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

　　一、党组组织落实巡察整改总体情况

　　（一）强化组织领导，压实整改责任。迅速成立了巡察整改工作领导小组，由局党组书记任组长，其他局党组成员任副组长，局机关各股室、直属单位负责人为成员，负责对整改工作的领导、组织和协调。下设巡察整改办公室，具体负责对接区委巡察办，做好专项巡察整改方案的制定，以及工作任务的跟踪督办；做好相关资料的收集、报送和相关信息的上传下达等工作。及时细化建立整改台账，聚焦3个方面35个分项问题，细化为75个具体问题，研究制定212条整改措施，明确问题清单、责任清单，落实分管领导为责任领导，部门负责人为整改责任人，层层传导压力，确保各项整改任务到人、到岗、到位。

　　（二）坚持问题导向，有力有序推进。严格实行台账管理，按照节点倒逼进度，对进展相对缓慢的责任股室（单位）及时提醒，整改一项，销号一项，确保巡察整改问题一个不落、按时完成、见底清零。结合整改过程中发现的困难和实际情况，不断细化整改措施，确保整改落实到位。自集中整改工作开展以来，退回各股室（单位）不达标的整改措施6次，防止整改工作流于形式。75项整改任务中，已完成整改事项75个（其中列入长期整改事项64个，完成阶段性整改并持续推进3个），完成率为100%。

　　（三）加强以改促建，务求标本兼治。对巡察组通报的涉及全局性、普遍性问题，举一反三、查摆分析问题根源，通过建章立制从源头上加以防范，推动巡察成果转化为具体制度，用制度固化整改成效。在整改过程中，共进行批评教育5人次、谈话提醒19人次、提醒谈话7人次，制定8项制度，完善21项制度；调整局党组班子分工4人次、岗位调整9人次，努力形成科学全面、有机衔接、务实管用的长效机制。

　　二、党组织主要负责人组织落实巡察整改情况

　　一是抓部署，明要求。迅速组织召开巡察整改推进工作会议，明确要求党组成员、各股（室）及直属单位负责人履行巡察整改责任，对照巡察反馈的意见要求，抓好贯彻落实，层层压实责任，逐条细化工作任务，实现整改工作全覆盖。

　　二是抓统筹，督促改。亲自主持制定整改方案，全程统筹协调，特别是对涉及多个党组成员、多个责任股室（单位）的整改工作任务明确牵头总抓部门和人员，形成工作合力。对重点问题、重点人员亲自进行提醒谈话，累计提醒谈话4人次，压实整改责任。

　　三是抓督导，全程盯。定期听取整改情况汇报，牵头研究解决整改过程中遇到的实际困难，指导分管领导和责任股室按时按质落实整改措施，保证整改的速度和质量双达标。

　　三、巡察反馈问题整改情况

　　（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署存在短板

　　1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想重痕迹、轻实效。

　　（1）党组政治理论学习满足于简单会议传达，没有结合本地实际提出贯彻落实意见，学用结合不够。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　制定《关于加强落实党组织会议“第一议题”学习的通知》，明晰“第一议题”的学习内容和学习方式，召开党组理论学习中心组学习12次，并深入结合工作实际提出贯彻落实意见；各党支部结合“三会一课”开展学习累计90次，均按要求落实“第一议题”学习。

　　（2）对有关交通系统工作的重要文件不学习、不传达，运用理论指导工作实践不够。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　局党组立行立改，严格落实“第一议题”学习，由党组书记提出部署本单位贯彻落实意见，迅速补充学习《交通强国建设纲要》《广东省人民政府关于印发广东省“四好农村路”建设攻坚方案的通知》等重要文件，并持之以恒抓落实，2023年以来学习《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》《广东省乡村建设行动实施方案》等与交通工作相关的重要文件6个。

　　2.重点交通工程项目推进缓慢。

　　（1）对作为业主单位的项目，没有督促承建单位科学设计施工方案和加大人力物力投入，没有采取有效措施解决征地拆迁问题。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①落实倒逼机制。4个重点在建工程以《重点工作进展情况报告表》的形式进行分解，具体为7个建设或征地拆迁月度或季度计划，通过以目标倒逼责任，以时间倒逼进度，均按2022年度计划完成任务。

　　②组建工作专班狠抓工作。牵头成立了江门大道南（西）线工作专班。截至2023年9月，共组织相关单位和属地镇街召开协调会议和现场检查，及时协调解决在建工程施工过程中的存在问题。

　　③对落后项目单位进行约谈。江门市交通重大办对项目总承包单位进行了约谈，要求责任单位增加资源和要素的投入，制定倒排的时间节点，以确保项目能按计划完成。

　　（2）对协调的工程项目跟进不到位。

　　完成状态：已完成阶段性整改并持续推进。

　　整改情况：

　　①做到重点项目底数清、情况明。制定《新会区重点交通在建项目存在问题及进展情况工作清单》，对7个省、市、区重点项目进行重点跟踪，每月更新并同步填报《新会区2022年区重点建设正式项目进展情况表》报区重大工程指挥部。

　　②积极争取上级支持加紧推进。由分管副区长率队到银洲湖高速工程大泽、会城、双水标段实地督导征地拆迁工作，通过多方协调和努力，征地工作取得阶段性成果。

　　3.农村公路建设管理不到位。

　　（1）“四好农村路”项目建设推进力度不足，指导乡村公路设计与竣工验收不到位。

　　完成状态：已完成整改。

　　整改情况：

　　牵头组织相关职能部门、属地镇街对巡察反馈的4条“四好农村路”进行竣工验收，出具了《公路工程竣工验收鉴定书》，评定上述4个工程质量等级为合格。常态化开展在建农村公路排查工作，提高监督管理力度，保障工程顺利实施。截至2023年9月，已办理施工许可（备案）16宗，完成工程质量鉴定报告（核验意见）25个；及时跟进2022年3个农村公路危桥改造项目，均已完工并出具质量鉴定报告。

　　（2）“路长制”公路牌未能按要求全覆盖。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　落实专人专责，对县道、乡道和村道路长人员信息进行收集和核对，确保公示信息准确完整。已完成全区183个村道“路长制”公示牌的制作和安装，实现了路长公示牌全覆盖。同时，每月主动与各镇街对接，核准路长人员信息，及时更新公示牌的信息。截至2023年9月，“路长制”公示牌动态更新57个。

　　4.安全生产工作抓而不实。

　　（1）渡口安全生产监督宽松软，对渡口违规行为不敢动真格，安全隐患整而不治。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①规范管理强整治。制定《新会区渡口安全整治攻坚行动工作方案》并编制配套文件，包括：《新会区交通运输局关于印发渡口安全管理指引的通知》《新会区交通运输局关于加强渡口渡船安全管理若干措施的通知》，进一步规范渡口渡船的日常管理。通过定期暗访检查、压实镇街责任、落实闭环管理等措施，渡口安全整治攻坚行动取得了一定成效，全区运营渡口均已加强安全措施并配备了相应的应急救援设备，树立了正确穿戴救生衣的示意图，并在非营运时间关闭闸门，以防止无关人员进入渡口。

　　②优化整合渡口。制定全区优化整合渡口方案，经区政府同意，批量撤销已停航关闭12个渡口，重新确认18个现有运营的渡口名单，并按计划逐步关闭。整改期间，联合相关职能部门共同督促相关镇街落实职责，保障整合工作到位。经过优化调整，截至2023年9月已撤销渡口8个，保留在册渡口10个。

　　③严厉追责。我局迅速调整局领导班子和涉事直属单位班子分工，对涉事股室负责人进行谈话提醒，并作轮岗处理。

　　（2）履行管养公路职责不到位。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①迅速堵塞3条道路安全漏洞。针对存在安全隐患道路的标志、标线，编制了新会区农村公路道路交通安全隐患整治工程施工图，并按程序进行修编、招标等工作，上述3项道路交通安全隐患整治工程已完工。

　　②开展业务学习和“回头看”。组织工作人员学习《公路巡回查路抢修制度》，要求做好巡查记录台账，对发现道路安全隐患及时上报并落实整改。同时，组织对养护中心各道班进行“回头看”，审查并跟进了相关道路安全隐患问题，均在限期内完成整改。

　　③优化台账管理。调整公路巡查台账设置，每周不定期对辖区管养公路开展巡查，重点巡查管辖范围内的公路、桥梁、公路附属设施及非法侵占路产路权行为等，发现的安全隐患问题，均已落实整改并做好台账登记。

　　（3）企业安全生产主体责任未压实。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　一是有效利用智能视频监控平台。指引辖区道路交通运输经营业户充分利用智能视频监控报警装置，对车辆运输全过程进行实时、动态、有效的监控和管理，进而有效杜绝“三超一疲劳”问题。截至2023年9月，我区重型货车已全部安装智能视频监控报警装置。同时，积极协调上级业务主管部门对超限超载的运输企业采取停业整顿措施。

　　二是多措并举强化日常监管。一方面，制定《新会区道路运输行业年度安全生产监督检查（评价）计划》，检查运输经营单位安全生产管理4大制度的落实情况，对发现的存在问题督促企业限期整改。截至2023年8月，发现运输经营单位存在问题都已全部完成整改。另一方面，开展道路危险货物运输行业安全生产集中整治工作，召开2场工作推进会议，组织相关职能部门、镇街共同研究规划各镇危险货物运输车辆行驶路线、设置危险货物运输车辆集中停车场等工作。经评估，计划在我区珠西新材料集聚区设集中停车场。截至2023年9月，共规划辖区危运车辆行驶线路共35条。

　　三是扎实推进重型货车右侧盲区监测系统安装工作。通过电视、电台、短信、微信等线上宣传，以及通过动员会、落户走访、派发倡议书、屏幕广告等线下宣传发动，多渠道大力推广重型货车右侧盲区监测系统的重要性及安全性，鼓励车主积极安装；协同道安办等部门，结合日常监督检查，持续加强宣传倡导，重点关注和推动部分安装进度较慢的经营单位，通过经营行为年度审验等途径推广安装。截至2023年8月，我区重型货车已完成安装2678辆，安装率93%，进一步有效保障行车安全。

　　四是实施常态化督导。压实涉事企业责任，要求严格落实涉及出租车的处置工作。制定了2023年的公交行业安全生产督导计划，包括日常督导和专项督导。同时，结合视频监控，实时发现并纠正驾驶员的不安全驾驶等违规行为。自2023年以来，共开展了10次督导。

　　5.疫情防控工作不力。

　　（1）交通运输领域的疫情防控漏洞多。

　　完成状态：已完成整改。

　　整改情况：

　　落实专人专责管理，抽调1名业务骨干到涉事港口企业开展现场指导工作，督促企业进行整改，完善疫情防控台账。同时，举一反三，重新梳理交通运输领域港航板块的疫情防控工作指引和措施要求，制定了《关于加强外转内不满7天的船舶船员监管工作的通知》，并发至港口水运行业各相关单位，确保各项防控措施落实到位。

　　（2）疫情重大事项报告不及时。

　　完成状态：已完成整改。

　　整改情况：

　　针对个别船员违规上岸事件，牵头组织相关职能部门召开事件处置工作复盘的分析会议，迅速制定印发《新会区交通运输局关于加强水路运输疫情防控管理的函》，强化监管手段，强化信息互通。同时，建立交通、海事部门联合监管机制，印发《关于加强外转内不满7天的船舶船员监管工作的通知》，通过组建信息联络群组，每天通报有关外转内船舶船员信息，防止船员违规上岸和及时互通信息。

　　6.行政执法工作存在薄弱环节。

　　（1）非公路标志监管缺位。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①压实后续处置。要求属地镇街配合开展违章非公路标志清拆工作，落实专人专责，对违法设置非公路标志的个人或单位共发出《责令改正通知书》54份，要求权属人10天内自行清拆。经现场复查，对尚未按要求清拆的29个违法非公路标志，向上级业务主管部门进行报备，通过专项会议、联合执法、督促拆除等措施，54个未经许可擅自设置的非公路标志全部完成清拆。

　　②强化巡查常态化。建立台账管理，每周不定期对辖区管养公路开展巡查，重点巡查辖区内的公路、桥梁、公路附属设施等，确保辖区公路安全畅通。2023年以来，共发现2起桥下空间违规堆放杂物的非法侵占路产路权行为，已按程序依法制止。

　　（2）对危险港口装卸许可把关不严。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①组织学习。组织学习港口危险货物作业审批流程，强调工作人员收到企业申报信息后24小时内作出审批。同时，通过微信群再次要求企业履行告知义务。对2022年第三、四季度的审批情况进行抽查，未发现有不按时审批的情况。

　　②理顺流程。落实专人负责审批流程，印发《关于加强港口危险货物作业申报管理的通知》，组织企业召开专题会议，明确申报要点、申报时效、注意事项等内容，强调严格按照规定的程序进行申报，方可开始作业。整改期间，已有21项危险货物作业申报因作业计划调整或批准72小时内不能开始作业，企业已及时申请撤销，重新申报。

　　③加强宣贯。组织辖区内13家港口危货企业，召开加强港口危险货物作业管理工作会议，明晰申报重点和各个环节要求，并对4家企业进行约谈。同时，工作人员结合日常监管不定期抽查危货港口企业作业情况，经查，未发现有审批超24小时或审批72小时内未开始作业的情况。

　　（3）港口企业法人变更备案以行政许可代替。

　　完成状态：已完成整改。

　　整改情况：

　　一方面，梳理港航管理业务5项行政许可和10项备案事项。在“广东省港口管理信息系统”中，对照依申请事项进行细分，明确行政许可事项和备案事项，并向“广东省港口管理信息系统”管理员反馈，提出优化办理流程建议，把行政许可和备案业务分开处理。另一方面，对备案事项文书进行优化，不再设置“港口行政许可申请材料接受回执”“港口行政许可申请受理通知书”“港口行政许可决定书”，按照备案流程直接出具相关事项的备案登记表。

　　7.法治建设工作存在不足。

　　（1）依法决策意识不强，决策程序不够规范。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①提高法治意识。通过开展法治专题培训，组织学习了《新会区行政规范性文件管理规定》《江门市重大行政决策程序规定》等文件，加深对重大行政决策和规范性文件程序相关规定的理解，提高依法决策意识。

　　②我局修订并实施了《新会区交通运输局重大行政决策程序规定》，进一步明确重大行政决策的涵盖事项，新增专家论证、风险评估、集体讨论和决策公布等环节。

　　③按程序印发。《新会区综合交通运输体系发展“十四五”规划》列入了区政府2022年重大行政决策事项，通过公开征求意见、合法性审查、局党组研究、修编后呈区政府研究等程序，已按要求正式印发。

　　（2）行政执法覆盖不全面。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　在公交监管方面，通过明察暗访的形式，确保相关企业安全生产工作的实施。自2023年以来，每月对相关企业进行行政检查及安全生产检查；对出租车、公交车开展明察暗访，发现的问题均按要求落实整改。在码头监管方面，迅速协调上级业务主管部门，由相关执法部门对涉事码头开展行政执法。同时，对发现涉嫌无证经营码头和装卸点的相关违法行为线索，及时上报市局执法部门。

　　（3）行政执法公示不到位。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　一方面，制定《关于加强行政执法工作的通知》，进一步明确各业务股室的执法工作要求。整改以来，各业务股室开展“双随机、一公开”监管检查，抽查结果统一在广东省行政执法信息公示平台公示。另一方面，通过有针对性的业务培训，组织参加新会区2022年度行政执法“两平台”驻点培训，提升业务人员对执法公示平台的操作水平。自2022年以来，均按要求开展行政执法检查并公示，公示率达100%。

　　（二）群众身边腐败问题和不正之风禁而未绝

　　1.为民服务意识不强。

　　（1）投诉量呈逐年上升趋势。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①加大暗访工作力度。2023年以来，对出租车、公交车进行暗访检查，及时纠正各种违规、不文明行为。据统计，相关的投诉数量比上年同期略有下降。

　　②大力维护江门站正常的客运秩序。从2023年5月中旬开始，我局协调相关职能部门，在江门站周边路面开展道路交通秩序专项整治行动，对违法违规客运行为进行严厉整治。

　　③密切关注热线投诉事项变量情况，及时介入，迅速知会相关股室或部门并做好后续跟踪处理工作。

　　（2）对群众投诉敷衍了事，有的投诉一转了之。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　针对反映较多的江门站周边等重点区域，以暗访常态化、联合专项整治行动为抓手，牵头组织多个部门进行联合执法。对存在乱收费行为的出租车司机，进行了批评教育，将多收的费用退还并对其进行停岗处理。对涉嫌危险驾驶的出租车司机进行批评教育并停岗处理。

　　（3）对投诉跟踪力度不足。

　　完成状态：完成阶段性整改并持续推进。

　　整改情况：

　　一方面，约谈涉事企业负责人，压实企业主体责任，要求企业把公交站点改造任务纳入预算计划，采取制定落实时间表、安排专人负责、跟进督导等措施有效推进，确保工作落实到位。2023年7月基本完成更新站牌标识，合计更换约500个。另一方面，“微电子站牌”正式上线。通过增加“掌上公交”二维码，市民可使用手机微信扫一扫实时查询公交行驶状态。

　　2.执行中央八项规定精神不彻底。

　　（1）自行制定补助名目和标准，巧立名目乱发津补贴依然存在。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①坚持应退尽退。针对巡察发现的问题，对相应的干部职工进行追缴，相关人员已全部退回款项。

　　②分类责任处置。对相关责任人进行层级谈话提醒或批评教育，相关事业单位负责人被取消2022年评优评先资格。

　　③完善聘用方案。针对2020年享受阶段性减免社保缴费单位部分退费问题，分别征询国信信扬律师事务所和区人社区局的意见。制定《江门市新会区公路发展有限公司合同制工人岗位及聘用实施方案》，明确了岗位年薪含单位承担部分，日后因政策性调增或减少部分，不再作差额补发。

　　（2）违规公款购买制服现象。

　　完成状态：已完成整改。

　　整改情况：

　　①落实应退全退。召开整改工作推进会，进一步明确了制服退回的工作要求和纪律。在整改期间，已全部退回制服。

　　②落实责任处理。层级开展谈话提醒或批评教育，涉事单位分管副主任被取消2022年评优评先资格。

　　（3）公务车加油失管失控。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①从严“一车一油卡”管理。相关直属单位迅速对闲置或多配的6张加油卡进行注销。通过优化公务用车登记、修订公务用车管理制度等措施，严把管理关，落实一车一卡一台账。此外，加强对直属单位公车管理的监督，由局办公室组织每季度监督检查，整改以来，各单位都严格按照一车一卡管理。

　　②提高思想认识。一方面，通过学习解读《公务用车使用管理办法》，重点剖析一车一卡和出车后登记填写要求，重申必须规范手续，防止日后再次出现登记缺失和一车多卡的问题。另一方面，落实层级谈话，涉事直属单位落实谈话提醒合计4次，就加油卡管理的问题进行深入剖析原因，通过谈话提高涉事人员的思想认识和压实层级责任，有效防止同类问题再次发生。

　　3.财经纪律执行不严格。

　　（1）往来账款长期挂账未清理，造成国有资产的流失。

　　完成状态：完成阶段性整改并持续推进。

　　整改情况：

　　①归纳梳理往来账。局机关、各直属单位对本单位往来账项归纳整理，从金额、账龄、单位名称等方面进行分析，并统计了能取得联系方式的往来单位28个。

　　②分类施策逐步化解。针对原港航分局的应收账款，已于2023年5月按照财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》相关规定，聘请第三方机构并以专业结论为依据进行清理，目前已完成该清查报告。针对应收账款，债权单位迅速向欠款单位发送催款函并落实欠款情况。通过发文和走访的方式开展两年一次的应收账款确认工作，以确保债权的真实、准确。目前，3个单位的账款按要求调整账务；1个单位的账款完成账务处理转为公路资产；其他单位暂未还款。针对应付账款，收回江珠高速公司还款后归还财政借款；其他应付款已完成账务处理。

　　（2）食堂管理制度不健全，物资管理混乱。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①完善管理制度。修订《新会区交通运输局食堂管理制度》，明晰食材出入库管理，新增食堂总务、仓管员等5个重要岗位责任，落实到专人专责，由仓管员负责管好物品，坚持进出仓登记制度，做好食材货品进出发库台账登记。

　　②作出岗位轮换和提醒谈话。相关股室负责人进行了轮岗，由局分管领导对新任局办公室主任进行提醒谈话，要求压实食堂管理责任，抓好制度的落实，坚持落实食材进出库登记，堵塞管理漏洞。

　　（3）备用金支取违反现金管理规定，现金存取随意。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①强化学习和层级约谈。组织学习《现金管理暂行条例》等政策文件，要求单位与个人经济活动中采用转账方式进行结算，减少现金支付。由单位负责人对财务人员进行谈话提醒，被谈话人表示日后将更严谨细致，做好备注，以转账形式付款为主，减少现金支出。

　　②规范管理。重新修订《江门市新会区地方公路养护中心收支管理制度》，明确现金支付的审批条件、审批程序、规范审批填写要素等，有效堵塞备用金管理漏洞。整改以来，提取现金均严格按制度落实。

　　③加强监督。局财审股分别对直属各单位的现金使用情况进行专项检查，主要通过现场查阅近一年来的凭证，重点检查6个方面内容。经查，各直属单位均按要求落实，未发现违规情况。

　　4.政府采购和资产处置存在重大隐患。

　　（1）政府采购存在重大隐患。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①推进台账式管理。印发实施《新会区交通运输综合服务中心自主采购管理制度（2022修订）》，并组织全体人员进行专题学习，重点强调规范审批流程、采购品种筛选、供应商选择等3个环节，深入解读单位政府采购的出入库登记台账管理。自制度印发执行以来，共发生自主采购行为98笔，并全部严格按照制度执行。共登记出入库74笔，均按照要求进行信息登记。

　　②落实问责处理。对涉事经办人进行了批评教育，并取消了该同志2022年度评优评先的资格。

　　（2）资产报废处置不规范，存在泄密风险。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①健全电子设备报废处置管理制度。修订了固定资产管理制度，明确了涉及电子设备报废处理要执行保密管理相关工作的要求，对报废出售的电子设备，必须拆除所有硬盘储存器件后再进行处理。整改以来，暂时没有需报废处置的电子设备。

　　②岗位调整和提醒谈话。作出人员调整，局分管领导对新任办公室主任进行提醒谈话。

　　5.工程建设廉政风险突出。

　　（1）工程造价编制混乱，预算价格虚高。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①立行立改。涉及到工程造价的单位分别是公路服务中心、建管中心，均按要求聘请具备资质的第三方开展造价预算编制，涉及工程量清单审核服务、工程设计及预算编制等方面。

　　②责任处置。层级进行谈话提醒，谈话对象作出深刻检讨，认识到要切实增强责任意识，加强对工程造价预算的监管。同时，该同志被取消2022年度评优评先资格。

　　（2）工程实施程序倒置。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①加强政策学习。组织工作人员进行集中学习，对单位制定的项目管理制度、政府采购内部控制管理制度和上级制定的区级财政投资建设项目工程评审工作等政策文件进行再强调再巩固，保证政策理解到位、执行到位。

　　②开展“回头看”。建管中心对相关工程类自主采购项目“回头看”，发现苗头性问题3个，并由中心负责人对相关经办人进行谈话提醒。现阶段，暂未发现类似问题再次发生。公路服务中心于2023年每季度对现存工程合同签订情况进行自查，并对自主采购工程项目“回头看”。整改以来，暂未发现工程实施程序倒置问题。

　　（3）工程项目实际建设地点与合同约定不一致。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①提高思想认识。组织中层干部参加法治专题培训讲座，掌握合同条款的签订、合同履约的法律风险及如何防范等知识。明确在施工过程中若须调整实施地点，应及时办理相关的变更手续并签订补充协议。

　　②定期开展飞行检查。由局机关纪委组织专项检查，通过查阅项目审批材料、实地检查，对工程建设项目进行抽查督导，重点检查工程建设地点与合同约定是否一致、是否按程序审批等6项内容，抽查交通工程项目10个，发现问题1个，已完成整改。

　　（三）践行新时代党的组织路线不够扎实

　　1.党组领导核心作用发挥不充分。

　　（1）执行“三重一大”事项决策机制不规范。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　自巡察反馈起，党组会议进行立行立改，规范党组议事决策记录，体现党组议事决策讨论全过程。2023年以来，我局召开党组会议16次，讨论事项99个，凡涉及“三重一大”事项必须经党组会讨论决定，讨论决定过程都严格如实记录。在整改期间，由机关纪委副书记负责抽查，现阶段抽查1次，暂无发现问题。

　　（2）对直属单位的大额资金使用缺乏监管。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①完善财务制度。属区级建设工程大额资金项目的范畴，执行《新会区政府投资基本建设项目资金监督管理暂行办法》的相关规定。在此基础上，局机关督导各直属单位修订完善了预算管理、收支管理、建设项目管理等相关财务管理制度，已将大额资金管理的预算申报、收支审批等各环节进行了明确规定。大额资金项目在预算申报环节需提交局党组讨论通过且区财政纳入预算安排方可实施（属区级建设工程的项目）。各直属单位共修订了16个制度，包括：收支管理制度、预算管理、资产管理等。

　　②修订“三重一大”集体决策制度。对大额度资金使用拓宽管控覆盖面，加强对直属单位资金运行的管控，进一步规范直属单位资金的运作。2023年各直属单位共有11项大额资金的使用项目经局党组会研究审议。

　　2.党风廉政建设工作重视不够。

　　（1）落实党风廉政建设主体责任不到位。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①提高认识。通过党组理论学习中心组学习，强调党组对本单位的基层党建和党风廉政建设工作负总责，履行好政治领导责任，务必落实半年至少一次开展专题研究党建及党风廉政建设工作。截至2023年8月，专题研究党建及党风廉政建设工作各3次。

　　②落实专人专责。安排机关党委专职副书记专门跟进党风廉政建设工作，每半年梳理一次领导小组成员情况，及时对党风廉政建设领导小组成员进行调整修正。

　　③落实督办通知。由局办公室从2023年开始落实督办通知，建立定期上党组会议题台账，明确议题内容、跟进股室以及时限，做到举一反三，避免出现日后考核扣分的现象。

　　（2）廉政教育不到位。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①以纪律教育学习月活动为契机，积极开展纪律教育学习，由局主要负责人围绕活动主题作学习动员，开展党章党规党纪教育，观看廉政微电影、警示教育片，组织参观廉政教育基地和廉政主题图片展，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

　　②各党支部开展以案示警的专题教育，用好《新会区严重违纪违法人员忏悔书选编》这一警示活教材，用少数案中人警示多数人，用身边事教育身边人。召开党员大会4次，实现在职党员学习全覆盖。

　　3.党内政治生活不严肃。

　　（1）民主生活会质量不高，“辣味”不足，以提建议的方式代替对他人批评。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①指定机关党委专职副书记专职负责记录、收集和整理材料，分管党务的局领导负责审核，主要领导对班子领导的发言材料严格审核，层层把好民主生活会材料关。

　　②对相关工作人员进行谈话提醒，要求牢牢掌握基础党务各板块的业务，更好地完成领导交办的任务，发挥好领导的参谋助手作用。

　　（2）会议记录内容不完整、不规范。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①组织基础党务培训。组织全体党务工作者进行了党务专题培训，对《党组织生活记录规范》《基层党组织“三会一课”制度》进行再学习再强调，重点讲解了支委会的议事范畴、组织生活会和民主评议党员的注意事项，以进一步明晰和规范程序和要求。

　　②开展交叉检查。召开党务工作会议，对各党支部的“三会一课”、主题党日等进行交叉检查，发现不规范问题2个，目前均已整改完毕。

　　（3）发展党员不规范。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①深化学习。组织全体党务工作者进行了发展党员专题培训，学习最新的发展党员程序，提高发展党员工作的规范性。

　　②严格把关。举一反三，对已发展为积极分子的2名干部的资料进行检查，核查程序是否恰当、资料是否齐备，经查暂未发现问题。

　　4.选人用人工作不够规范。

　　（1）履行干部选拔任用程序不严谨规范。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①迅速纠正规范程序。在干部提拔工作和职级晋升中，严格按照《干部选拔任用工作条例》的要求，在党组会议上提出动议人选、通报民主测评结果等。2022年，共提拔干部4人，职级晋升2人，均严格按要求规范落实到位。组织对2022年晋升档案开展“回头看”，随机抽查3名同志档案，重点检查动议、推荐、考察、决议、审查、公示、任职等环节，均符合有关要求。

　　②组织专题培训。2022年11月22日，组织直属事业单位人事分管领导和具体从事人事工作的职员，开展干部选拔任用专题培训，围绕提拔晋升动议、民主推荐、考察、资格审查、表决、公示、材料提交归档等程序，提出具体的工作要求和细化指引。

　　③开展谈话提醒。对相关工作人员进行谈话提醒，要求人事专员加强与上级部门沟通，及时更新业务知识，全方面掌握晋升程序的要点，在日后工作中严格落实。

　　（2）重点岗位干部长期不轮岗。

　　完成状态：已完成整改并长期坚持。

　　整改情况：

　　迅速对局机关中层干部进行轮岗交流，对9个股室的负责人进行轮岗，调整岗位达13人，其中，包括4名担任同一股级职务满10年的干部，实现人员合理流动与配置，促进清廉干事。同时，指定局人事专员每年第一季度通过公务员管理系统，对全局副股职以上干部的任职时间进行梳理，掌握基础信息，向分管人事组织的领导汇报应轮岗的人员名单。

　　5.出国（境）管理不到位。

　　（1）对退休区管干部出国（境）管理不到位。

　　完成状态：已立行立改并长期坚持。

　　整改情况：

　　①严抓整改落实。召开党组会议，对区委巡察组移交的问题进行了专题研究，并提出了具体整改措施，立即落实整改。

　　②落实即知即改。迅速组织退休区管干部对因私出国（境）证件持有情况进行梳理排查，通过比对移民局出入境记录查询结果与单位登记管理台账的情况，对私自持有的证件全部收回单位统一保管，坚决做到退休区管干部个人因私出国（境）证件“零持有”。截至2023年9月，在职人员及退休区管干部出国境审批严格按照制度执行，没有再发生出国境证件私自持有等管理不到位的情况。

　　③强化管理措施。一方面，认真研判管理漏洞，精准施策，分别制定《新会区交通运输局在职国家工作人员因私出国（境）管理规定》《新会区交通运输局关于明确退（离）休区管干部因私出国（境）审批事项的通知》，对做好报批工作、从严管理证件等进行细化完善，进一步强调退休区管干部因私出国（境）责任。另一方面，组织局机关、直属单位的分管领导、人事管理专员开展专题培训，围绕登记报备、出国（境）次数和时间、审批时效、审批程序、证件管理等进行详细解释说明，要求从严做好审批与管理工作，避免同类问题再次发生。

　　下一步，新会区交通运输局党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，巩固已取得的整改成效，坚决防止问题反弹，切实把巡察成果转化为推动交通高质量发展的强大动力。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：6396262；电子邮箱：xhjtj@189.cn；邮政地址：江门市新会区会城三和大道南13号；邮政编码：529141。

　　中共江门市新会区交通运输局党组

　　2023年10月19日