2016年度新会区卫计部门预算

目　  录

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 预算年度的主要工作任务

第二部分  2016年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

第三部分　 2016年财政部门批复的预算表

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及区委区政府有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责组织全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全监测、评估和交流。

（三）组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，指导实施住院医师和专科医师规范化培训。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施继续医学教育。

（十四）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导对外交流合作，承担卫生援外工作。

（十六）负责医疗机构临床用血的监督管理，组织协调全区无偿献血工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）承办区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

新会区卫生和计划生育局纳入部门预算编制行政（事业）单位21个，包括：新会区卫生和计划生育局、新会区卫生监督所、新会区人民医院、新会区中医院、新会区妇幼保健计划生育服务中心、新会区疾病预防控制中心、新会区第三人民医院、新会区皮肤医院、新会区结核病防治所、新会区经济开发区医院、基层医疗卫生机构财务结算中心、会城街道办事处社区服务中心、司前人民医院和9个乡镇卫生院。

2015年底新会区卫生和计划生育局编制人数36人，实有79人（离退休人员45人）。下属单位编制3708人，实有4708人（离退休人员1650人）。

三、预算年度的主要工作任务

（一）推进我区医药卫生体制改革和医疗保障。

（二）推进公立医院改革，建设和谐医患关系。

（三）落实上级医疗服务价格项目调整部署，实施国家药物政策和基本药物制度，解决群众看病难、看病贵问题。

（四）做好2016年国家基本公共卫生、重大公共卫生服务项目工作。

（五）做好突发公共卫生事件预防控制。

（六）推进社区服务体系建设。

（七）做好重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（八）开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督。

（九）推进健康城市健康村建设、农村户（公）厕改造。

（十）贯彻落实国家生育政策，按照国家、省、市的统一部署，做好“全面二孩”生育政策的实施，平稳有序做好计生新政策的衔接引导和再生育审批工作，

（十一）做好卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）做好无偿献血工作。

第二部分  2016年部门预算说明

一、2016年收入预算情况说明

新会区卫生和计划生育局（含下属单位）收入预算155,490.07 万元，其中：一般公共预算收入4,190.24万元，占2.69%；基金预算收入701.5 万元，占0.45%；财政专户管理资金收入33392.23万元，占21.48%；事业收入116,991.35 万元，占75.24%；其他收入214.75万元,占0.14%。

二、2016年支出预算情况说明

（一）支出总体情况

新会区卫生和计划生育局（含下属单位）支出预算155,490.07万元。按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出1011.64万元，占0.65%；医疗卫生与计划生育支出153490.73 万元，占98.71%；节能环保支出55万元，占0.04%，城乡社区支出701.5万元，占0.45%，住房保障（类）支出231.2 万元，占0.15%。

（二）一般公共预算和基金预算支出情况

新会区卫生和计划生育局（含下属单位）一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共4891.74万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1820.03万元。

项目支出预算3071.71 万元，主要支出项目有医疗卫生与计划生育事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药专项支出、节能环保支出、城乡社区事务支出等。

三、“三公”经费预算情况说明

新会区卫生和计划生育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计617万元，比2015年预算数672万元，同比减少55万元，减幅8.18%。主要原因是因公出国（境）费用增加4.93万元，增幅13.1%，公务接待费减少72.1万元，减幅19.95%，公务用车运行维护费增加7.09万元，增幅2.3%。

（一）因公出国（境）经费支出42.55万元，主要是区第三人民医院作为内地与澳门卫生项目合作伙伴之一，多年来多次参与省精神卫生中心与澳大利亚的科研项目，并取得较好的成绩，拟组织前往澳大利亚墨尔本大学进行培训，学习最选进的社区精神卫生模式和近距离接受专家指导，预算资金20万元。按照妇幼保健计划生育服务中心2016年进修计划安排15名医务人员外出进修，预计4-5人出国进修，预算资金20万元。双水镇中心卫生院主要是正职领导参加双水镇政府每年组织的“双水香港同乡会活动”、“双水澳门同乡会活动”各一次的经费9900元。

（三）公务用车运行维护费支出280万元，主要是用于保障79辆业务用车和4辆执法执勤用车（含20个医疗卫生行政事业单位且包括医疗机构的救护车、体检车）的运行，包括公务车维修、保险费、年票、车船税、油费、过桥路费、车辆保养等车辆日常运行维护费。因农村妇女两癌免费检查、妇幼保健三级管理等公共卫生项目、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目任务量增加，公务用车运行维护费预算资金增加。

（四）公务接待费支出289.22万元，(主要是含下属20个医疗卫生事业单位），主要是各级检查考核和请上级专家会诊检查指导、业务间来往等事项的支出。