2017年度新会区卫计部门预算

目　  录

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 预算年度的主要工作任务

第二部分  2017年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

第三部分　 2017年部门预算表

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策以及区委区政府有关工作部署，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，负责组织全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送突发公共卫生事件应急处置信息。组织开展食品安全监测、评估和交流。

（三）组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。组织实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。

（十一）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，指导实施住院医师和专科医师规范化培训。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施继续医学教育。

（十四）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。组织指导对外交流合作，承担卫生援外工作。

（十六）负责医疗机构临床用血的监督管理，组织协调全区无偿献血工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）承办区人民政府、市卫生和计划生育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

新会区卫生和计划生育局纳入部门预算编制行政（事业）单位22个，包括：新会区卫生和计划生育局、新会区卫生监督所、新会区基层医疗卫生财务结算中心、新会区人民医院、新会区中医院、新会区妇幼保健计划生育服务中心、新会区疾病预防控制中心、新会区第三人民医院、新会区皮肤医院、新会区结核病防治所、新会区经济开发区医院、会城街道办事处社区服务中心、司前人民医院和9个乡镇卫生院。

2016年底新会区卫生和计划生育局编制人数31人，实有74人，其中离退休人员44人。下属单位编制3733人，实有3109人，其中离退休人员1627人。

三、预算年度的主要工作任务

一是强化改革力度，打造健康卫计。大力推进医药卫生体制改革。取消药品加成，实行药品零差率销售。推动医疗、医保、医药“三医”联动。推进公立医疗机构药品采购“两票制”。推进人民医院古井分院、中医院崖门分院两个紧密型“医联体”建设，探索区镇村医疗卫生服务一体化。落实“基层首诊”，推进分级诊疗和双向转诊工作。创新现代医院管理制度，构建法人治理结构，优化绩效考评体系，完善院长负责制。鼓励发展优质民营医疗机构。

二是强化基础建设，打造幸福卫计。推动区人民医院创建三甲医院。推进区妇幼保健院新院建设。推进区中医院迁建前期工作。推进双水、大泽镇卫生院综合大楼建设。进一步加大农村卫生所、站建设力度，加快实现全覆盖。改善镇级卫生院和村卫生站医疗条件。

三是强化公共卫生，打造全民卫计。建立健全重大传染病联防联控机制和重大疾病联合救助机制。进一步优化整合各级妇幼保健和计划生育技术服务资源。继续实施基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，按国家、省规定确保落实基本公共卫生服务经费，并逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准。积极推进双水镇创建国家卫生镇，司前镇创建省卫生镇工作，继续组织创建省市卫生村，开展新（改）建农村户厕工作。

四是强化优质服务，打造贴心卫计。建立健全保健、干预、生育、早教、母检等政策机制，开展避孕节育、孕前优生检查、生殖保健等全程式服务，提高出生人口素质和群众健康水平。继续落实全面二孩政策，做好宣传引导、妇幼健康服务、医疗保障等相关配套措施。扎实开展流动人口集中服务管理专项活动，认真做好流动人口“关怀工程”。实施进一步改善医疗服务行动计划，加强临床重点专科建设。扎实推广中医适宜技术和中医“治未病”技术。加强精神病防治工作，推广使用《精神卫生云服务平台（守护APP）》。适度拓展婴幼儿早期教育咨询指导、婚姻家庭指导、计生家庭养老扶助等服务，满足群众多元化、个性化的需求。

五是强化人才培养，打造活力卫计。制定全区医护人才培训规划，建立学科带头人培养机制，分批次地选送技术苗子到上级医疗机构和专业院校进修，形成人才梯队。加强乡村医生队伍建设，开展乡村医生定向培养工作。加强家庭医生和全科医师培训。鼓励医护人员在职继续教育，畅通职业发展渠道。建立理论培训基地和实践技能培训基地，定期邀请专家开展培训，提升医疗机构服务能力。　　　　　 

六是强化信息化建设，打造智慧卫计。发挥人口计生网络优势，完善数据质量检查评估制度，定期开展数据完整性、规范性、逻辑性、合理性审核工作。完善计生信息采集途径，并通过信息共享平台进行信息核对，提高信息采集工作效率和信息准确率。推进医院管理数字化、医疗服务智能化、健康档案网络化建设。推进“阳光医药”监察系统建设，促进合理用药、合理检查和合理治疗。探索“互联网+医疗”，鼓励医疗机构与互联网企业合作建立医疗网络信息平台，充分利用互联网、大数据等手段，提高重大疾病和突发公共卫生事件防控能力。

第二部分  2017年部门预算说明

一、2017年收入预算情况说明

新会区卫计局（含下属单位）收入预算156,328.78万元，比上年预算数同比增加838.7万元，增（减）幅0.54%。其中：一般公共预算收入6,256.72万元，占4%；政府性基金预算收入285 万元，占0.18%；财政专户管理资金收入29,761.28万元，占19.04%；事业收入119,940.78万元，占76.72%；其他收入85 万元，占0.05%。

二、2017年支出预算情况说明

（一）支出总体情况

新会区卫计局（含下属单位）支出预算156,328.78万元，比上年预算数同比增加（减少）838.7万元，增（减）幅0.54%。按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出1,864.1 万元，占1.19%；医疗卫生与计划生育支出153,906.44 万元，占98.45%；节能环保支出70万元，占0.04%。城乡社区支出285万元，占0.18%。住房保障（类）支出203.24万元，占0.13%。

（二）一般公共预算和政府性基金预算支出情况

新会区卫计局（含下属单位）一般公共预算和政府性基金预算拨款安排的支出共6,541.72万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2,360.44万元。

项目支出预算4,181.28万元，主要支出项目有社会保障和就业支出、红十字事业支出、医疗卫生与计划生育管理事务支出、、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、节能环保支出、人民医院综合住院大楼项目银行贷款贴息、妇幼保健院基建维修支出。

三、“三公”经费预算情况说明

2017年新会区卫计局（含下属单位）用财政拨款数开支的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计22.88万元。

（一）因公出国（境）经费支出1.56元，主要是应对上级政策需要出国出境备用经费。

（三）公务用车运行维护费支出15.7万元，主要是用于保障3辆公务用车和1辆执法执勤用车的公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

（四）公务接待费支出5.62万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计557.16万元，比上年预算数减少278.84万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出37.5万元，比上年预算数减少5.5万元，主要是区第三人民医院作为内地与澳门卫生项目合作伙伴之一，多年来多次参与省精神卫生中心与澳大利亚的科研项目，并取得较好的成绩，拟组织前往澳大利亚墨尔本大学进行培训，学习最选进的社区精神卫生模式和近距离接受专家指导，预算资金20万元。按照妇幼保健计划生育服务中心2017年进修计划安排15名医务人员外出进修，预计3人出国进修，预算资金15万元。双水镇中心卫生院正职领导参加双水镇政府每年组织的“双水香港同乡会活动”、“双水澳门同乡会活动”各一次的经费9400元。

（三）公务用车运行维护费支出276.17万元，比上年预算数减少227.83万元，主要是公车改革，取消部分车辆，严格限制公车出行，缩减公务用车燃料费、维修保养费及其他费用，以及按规定“公务出行租赁费”不列入“公务用车运行维护费”科目。

　 （四）公务接待费支出243.49万元，比上年预算数减少45.51万元，主要是各类公务接待费用减少。