2023年财政预算执行情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。面对严峻复杂的经济形势和艰巨的发展任务，镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1+6+3”工作安排和区委“一园三中心”建设方向，坚持镇党委“一区两园四文化”发展思路，全面贯彻落实高质量的发展要求，不断提高效率、提升效能、提增效益，突出做好稳增长、保支出等各项工作，推动我镇经济社会发展取得新成效。

　　一、财政收支情况

　　2023年我镇一般公共预算收入17061万元，增收2530万元，同比增长17.42%，加上财政专户收入、上级补助收入、调入资金等24784万元，我镇总收入为41845万元。

　　一般公共预算支出27270万元，增支1828万元，同比增加7.18%；政府性基金预算支出14575万元，我镇总支出为41845万元。总收入和总支出相抵结余0万元。

　　二、财政收支总体情况及主要特点、措施

　　2023年一般公共预算收支的主要特点及财政工作的主要措施：

　　（一）强化财税联动，保财政平稳运行。受税收缓缴、减税降费政策、外贸订单下降等因素制约，经济下行压力较大，影响财税收入。面对复杂形势，我镇密切联动税务部门，通过免抵调和留抵退政策，全年实现增值税收入5064万元，同比增长73.37%；因经济发展及园区建设需要，调整大泽镇镇区范围，实现土地使用税入库1155万元，同比增长50.2%。积极推动乌口督顶、马山、老涧山采矿权出让工作，并于2023年12月正式挂牌出让，预计形成镇级非税收入3156万元。

　　（二）加强民生保障，做好“六保”、“六稳”工作。2023年我镇民生支出累计10594万元。推动教育高质量发展，安排教育经费7081万元；兜底城乡居民社保补助支出1180万元，保障养老、医保体系有效运行；城乡低保等各类困难人群补助257万元，提高民生保障水平；农林水和污染防治等领域支出合计541万元，助力绿美生态建设。

　　（三）倾斜重点领域，助力高质量发展。2023年我镇投入银洲湖高速征地补偿支出1170.22万元，投入国道G240征地补偿支出1810.25万元，确保路网建设如期施工。申请专项债券款项1.28亿元用于建设大泽镇食品园基础设施配套、张村道路、S384-创利来工业园工业污水管网工程、新中心区污水管网建设及路面修复工程。加快工业项目落地实施，实现镇级工业园区提质增效。

　　（四）优化资产管理，提升国资效益。通过完善资产管理制度，规范公有资产的出租、处置等流程，提升管理效能。同时，我镇通过与市区两级国资合作的形式，盘活文龙村、大泽政府七堡码头用地合计5万平方米，充分利用港口资源，提高资产运行效益。目前我镇已与市区两级国资达成合作意向，并签订土地租赁合同，预计2024年正式投产后带来短期的资产租赁收益750万元，税收收入660万元。

2024年财政预算草案

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，更是新会站在千亿新起点，迈向奋斗新征途的再出发之年，做好财政工作意义重大。综合分析全镇经济形势，大泽镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持制造业当家，统筹高质量发展和高水平安全，推动经济运行不断向好。大泽镇2024年财政预算将按照镇委镇政府工作任务部署，加大预算统筹力度，继续优化财政支出结构，坚持依法理财，严肃财政纪律。

　　一、财政预算收支

　　预计2024年全镇一般公共预算收入18255万元，增收1194万元，增长7.0%，加上土地基金预算收入、上级补助收入等53178.79万元，我镇总收入71433.79万元。 

　　一般公共预算支出23072.34万元，减支2369.66万元，同比下降9.3%；土地基金预算支出47447.79万元，财政专户支出37万元，我镇总支出70557.13万元。总收入和总支出相抵结余为876.66万元。

　　二、财政收支总体情况及预算安排

　　2024年预算安排的原则是在保持财税收入持续稳定增长的基础上，强化预算执行，狠抓资金统筹管理，兜牢“三保”底线及重点项目支出。主要情况如下：

　　（一）兜牢三保预算安排。通过加大财政投入力度，提升底线民生的保障，预计2024年全镇民生领域投入9853.46万元（包括教育支出6898.21万元、社会保障和就业支出2483.55万元、卫生健康支出371.7万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、农林水支出343.3万元）。压缩公用经费安排，坚持政府带头过紧日子，全年安排公用经费259万元,同比减少68.64%，其中三公经费64万元。确保人员经费足额安排，2024年人员经费预算12857.21万元，其中公务员3356.79万元、事业人员7791.42万元（含教师经费）、编外人员1709万元。

　　（二）保重点项目扎实推进。2024年我镇坚持制造业当家，以“一区两园四文化”为主轴，继续推进各重点项目。财政资金投向领域继续以基础设施配套为主,主要重点项目有：大泽食品产业园基础配套设施、国道G240及银洲湖高速动工建设。

　　（三）全力实施“百千万工程”。着力推动五和、小泽、潭墪村改、食品园项目，壮大镇域经济，预计投入五和小泽村改项目2.8亿元，潭墪村改2.3亿元，食品园项目1.5亿元；培育莲塘、潮透两个示范点，推进富民强村工程；国资参与，重点建设镇属强村公司，利用现有国有农场，推动大泽脐橙“一村一品”建设，发展壮大澳洲小青龙、菌菇种植、台山鳗鱼等特色农业，实现产业兴村。

　　三、2024年主要财政工作

　　根据镇委、镇政府的决策部署和总体要求，2024年着力抓好以下四方面工作：

　　（一）以进促稳，持续发掘税源。坚持与财政、税务部门沟通，通过三资发包平台，报建平台快速掌握辖区厂房、商铺建设出租情况，清查房土两税；推进房地产企业预缴土地增值税及清算，关注万洋集团、新州美谷、碧桂园等重点房地产企业；积极推进大泽石场投产进度，确保其在上半年投产，切实增加税收；加大力度招商引资，推动创利来工业园提档升级、全力打造大健康食品产业园，加快推进村改项目，培育新税源；盘活提升大泽码头用地效率，形成税收收入新增长点。

　　（二）加强统筹，兜牢三保底线。严控一般性支出，强化公用经费预算管理，降低行政运行成本，逐年压减公用经费，本年度公用经费安排259万元，同比减少68.64%。严格按照财政预算列支，执行无预算不支出，预算安排以保工资、保民生、保运转为重心，切实兜牢“三保”底线。另外利用专项债及上级资金确保国道G240征地、银洲湖高速征地、食品园配套设施、五和、潭墪村改等重点项目支出。

　　（三）规范制度，强化内部控制。随着数字财政系统、中介超市、政府采购云平台、扶贫832平台的不断推广，继续细化政府采购内部控制制度，全面规范采购方式的选择、明确各部门在采购过程中的职责，加强制度上的监督。 

　　（四）持续发力，壮大国资收入。2024年计划通过大泽镇强村公司，利用大泽镇茶场100亩国有林场，探索与村委会合作，以入股、租赁等方式，推动发展大泽脐橙规模种植。与区国资全面合作，集中整合，统一管理镇级国有资产，建立国有资产监管新体制和运营新机制，着力激活存量资产，实现国有资本保值增值。

　　各位代表，新的一年，在镇委镇府的领导下，镇人大的监督支持下，我们将全面深入对照党的二十大和二十届二中全会精神提出的新思路、新战略、新举措，积极发挥财政职能，为推动大泽镇经济社会高质量发展而奋斗。

　　附表：1.2023年大泽镇财政收入表

          2.2023年大泽镇财政支出表

          3.2024年大泽镇财政收支表

表1

2023年大泽镇财政收入表

单位：万元

表2

2023年大泽镇财政支出表

单位：万元

表3

2024年大泽镇财政收支表

单位：万元