一、2019年预算执行情况

      2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。古井财政坚持稳中求进的工作基调，按照镇委十三届三次会议工作部署，积极融入湾区建设，打好打赢防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战，优化财政支出结构，提高资金配置效率，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，保持经济运行在合理区间，确保全年财政各项目标任务完成。

      2019年财政收支总体情况：

      2019年一般公共预算收入11600万元，同比增收2794万元，同比增长31.7%，（税收收入10955万元，同比增长31.4%，非税收入645万元，非税比重5.6%）。截至目前，江门统筹基数返还收入2630万元，省营改增基数返还收入528万元，上级转移性收入3851万元，调入资金6115万元，上年一般公共预算结余12万元，公共财政预算收入合计24736万元。公共财政预算支出24736万元，收支持平。

      2019年财政收支的主要特点如下：

      一、加大招商引资，盘活闲置土地

      2019年，我镇一般公共预算收入增幅名列新会区第二，拉动增幅的因素有：一是坚持实施“工业立镇”战略，积极融入粤港澳大湾区建设，扎实推进珠西新材料集聚区建设，夯实财政收入税源基础，其中重点税源企业：海螺水泥、芳源环保、中交四航、富隆石业等税收入库1.76亿。二是加大招商引资,与恒创睿能等四个拟入园项目已基本达成合作意向，意向投资金额达10亿元，为培植新的税源增长点打下坚实基础。三是深入挖潜，以一次性税源创收为抓手，加大力度盘活闲置土地，推进土地收储工作，2019年追缴房土两税632万元，确保全镇财政收入增长。

      二、扎实推进减税降费政策

      积极做好营改增政策落实，加强联动沟通和研究分析，扎实推进全面营改增试点改革工作，明确国家减税降费政策就是为企业减负，刺激经济，培植税源，增加财税收入。多方统筹，一是抓紧重点纳税企业征管工作。二是争取上级财政支持，统筹兼顾区、镇税收分成，保障基层财权事权合理分配。三是部门联动，财政与税务部门通过信息反馈，有效地开展财税征管工作。

      三、保障三农支出，推动乡村振兴

      2019年，大力扶持“三农”发展，深入实施乡村振兴战略，进一步统筹整合三农资金，投入农林水支出1772万元，主要措施有：

      农业方面，共投入1205万元，其中：实施乡村振兴战略，投入乡村振兴专项资金（三清三拆三整治）857万元，农村综合改革（幸福新农村）102万元，廊道整治资金20万元，其他各项农业支出226万元。中央耕地地力保护工作，按20628.33亩、84.4元/亩的标准，发放补贴资金174万元。

       水利方面，共投入340万元，其中：水利工程180万元，山塘/水库/堤围管理经费36万元，河长制河道保洁清障清淤50万元，三防系统标准化设备15万元，其他水利运行管理费用59万元。

      畜牧方面，共投入189万元，其中：非洲猪瘟死猪无害化处理33万元，转产扶持59万元，检查点经费76万元，其他畜牧站费用21万元。

      林业方面，共投入38万元，其中：生态公益林管护经费27万元，森林防火经费5万元，其他林业站费用6万元。

      四、社会治理成效显著，城镇建设持续改善

      以推进扫黑除恶专项斗争、深化全科网格建设为抓手，强化基层治理，实现共建共治共享的社会治理新格局，为全力融入粤港澳大湾区建设营造和谐稳定的发展环境。

      深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步净化农村政治生态，不断提高深化打击、深挖幕后、依法严惩、综合整治、源头治理等方面的工作实效。投入公安支出441万元（不含行政人员工资），综治维稳支出458万元，武装警察支出45万元，安全生产应急管理支出23万元。

      城镇建设持续改善，投入城乡社区建设895万元。其中：城乡社区规划及创文整治333万元，生活污水处理122万元，生活垃圾转运费、处理费和垃圾场管养费350万元，路灯电费分摊90万元。

      扎实推进江门大道建设，以江门大道南（东）线古井段项目建设为重点，我镇全力配合顺利完成1000多亩土地征收工作，2018-2019年共收到江门大道专项资金15200万元，投入资金（包括工作经费、征地款、青苗款等）共14571万元，推动古井加速融入大湾区经济发展圈。

      开展“四好农村公路”建设，投入公路建设和公路养护1314万元，其中：古井镇乡道Y002线古泗4至长乐段路面改造工程共投入2574万元（2017-2018年投入1960万元,2019年投入614万元），本年投入南洋路工程费用186万元，环镇路建设工程200万元，慈溪、洲朗、古泗农村公路建设127万元，其他道路建设共158万元。绿道管理和公路养护支出29万元。

      乡村旅游蓬勃发展，深度挖掘旅游资源，着力打造“古井八景”，丰富老百姓文娱活动，举办“古井镇乡村文化旅游节暨古井烧鹅美食节”，承古创今，推动文旅振兴，投入文化建设89万元。另古井镇烧鹅街升级改造投入120多万元。

      融资配套，2019年我镇加快推进小城镇建设配套项目融资工作，目前我镇融资项目9个，投资总额为1.15亿元，融资资金为8886万元，配套资金为2654万元。截至2019年12月底，经会计事务所认定的配套资金为904万元，项目资金已申报到位6595万元，已使用6586万元，其中：紧密型医联体使用1899万元，新会第四中学使用163万元，南洋路工程使用1088万元，洲朗围填土工程3276万元，岭东北和官冲小学球场改造工程160万元，融资资金使用进度为99.8%。

      五、民生福祉持续提升

      坚持民生优先，不断加大投入，努力缩小城乡之间基本公共服务差距，提升均等化水平。

      保障人员支出，根据财政实际可支配程度发放人员经费约   11458万元,其中：行事单位在职工资补贴约2832万元，教师在职工资补贴约6649万元，行政事业单位离退休补贴约1394万元，卫生院在职/退休工资补贴约583万元。（其中区财政垫支1792万元）。

     保障公共服务体系，提升医疗卫生水平，推动公共服务向基层延伸，投入公共服务中心支出15万元。推进紧密型医联体，投入卫生健康支出2300万元，其中：基本公共卫生服务支出257万元，计划生育事务支出375万元，财政对基本医疗保险基金的补助支出1074万元、行政事业单位医疗495万元，优抚对象医疗16万元，其他基层医疗卫生机构支出83万元。

      提升民生福祉，投入精准扶贫资金254万元（其中65万是陈皮酿化产业帮扶投资本金），财政对基本养老保险基金的补助资金866万元，城乡低保和电费补助372万元，社会福利支出91万元，特困人员供养33万元，抚恤支出133万元，退役安置支出129万元。

      保障教育支出，投入学前教育30万元，小学教育484万元，初中及高中教育444万元，其他教育支出27万元，教育附加支出8万元。

      六、深化预算改革，完善支付制度

      加强监督检查，打造阳光财政，加大财政监督力度，推进 “三公”经费、专项资金、基建项目、民生支出等信息公开，加强专项资金的管理，进一步完善监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财能力。

      落实集中支付，规范财政管理，贯彻落实乡镇集中支付制度改革，规范资金拨付方式，规范乡镇财政管理。财政支出基本按照乡镇集中支付要求执行，严格按照指标、计划、审核、支付等程序进行拨付，各项资金尽可能地使用集中支付方式拨付，纳入改革资金比例有所提高。

      2019年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇各部门密切配合，共同努力，预算执行和财政管理工作得到较好成效，但同时也看到财政运行和管理中仍存在困难和挑战：一是今年一次性税源收入占比大，增大了未来收入增长的不确定性。二是因减税降费影响税收增长放缓，但民生投入不断增大，刚性需求大与收入增长难的矛盾突出。三是财权与事权不匹配，保工资、保运转、保稳定和促发展压力大。对此，我们将高度重视，切实采取更有效措施，认真加以解决。

     二、2020年预算草案

      2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。古井财政积极围绕树立正确的财政理念，发挥财政保障和支撑作用，坚持稳中求进的工作基调，继续扎实推进减税降费政策和深化各项财政改革，打好打赢防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战，优化财政支出结构，提高资金配置效率，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，保持经济运行在合理区间，确保全年财政各项目标任务完成。

      一、一般公共预算草案

      按照上述的工作指导思想和预算编制原则，展望2020年，我镇经济快速向好的基本面没有改变，财政收支形势有望延续平稳态势。但同时影响经济运行的不稳定因素仍然较多，受减税降费影响，下行压力仍然较大，面临不少减收增支因素。

      （一）收入方面，一是实施“营改增”后，企业税收收入减少，在经济下行压力加大的情况下，保持财政收入平稳增长难度加大。二是随着供给侧结构性改革的进一步推进，涉企行政事业性收费等“清费、减负”政策和中央退税政策的进一步落实，将对我镇收入增长造成一定影响。三是坚持产业兴镇，创新驱动“工业立镇”之路，全力推进珠西园区建设提速，纳税龙头企业如：海螺水泥、芳源环保等将带来可观的收入增长点。

      （二）支出方面，一是收支平衡压力大，在财政收入增长放缓的情况下，仍要保障各项改革刚性支出和民生投入，乡村振兴职业年金、社会保障缴费的调增补缴、教职工支出增大都将增加财政压力。二是镇级经济发展不平衡，事权与财权不匹配，镇级财政保运作相当困难。三是存量债务规模大，偿债压力较重。

      （三）一般公共预算收支计划。2020年一般公共预算收入预计12903.47万元，同比增收1303.47万元，同比增长11.2%。江门体制税收返还收入1716万元，营改增收入分成体制调整返还528万元，上级转移性专项收入2644.54万元，公共财政预算收入合计17792.01万元。公共财政预算支出预计17789.49万元，具体如下：

      一般公共预算支出2203.16万元

      其中：人大事务支出30万元

      公共安全支出662.67万元

      其中：综治维稳项目支出116.3万元

      教育支出4159.26万元

      文化体育与传媒支出83.8万元

      社会保障和就业支出4117.01万元

      其中：党建经费100.08万元

      卫生健康支出2911.8万元

      其中：财政对基本医疗保险基金补助1015.82万元

      基本公共卫生服务支出320.56万元

      计划生育事务支出454.33万元

      节能环保支出20万元

      城乡社区支出321.86万元

      农林水支出1501.82万元

      交通运输支出104.7万元

      自然资源海洋气象支出34.98万元

      灾害防治及应急管理支出28.06万元

      其中：安全生产监管支出：28.06万元

      预备费50万元

      其他支出90万元

      上解支出1500.36万元

      总的来看，2020年支出预算以民生为主，严格控制行政经费等的一般性支出，充分体现公共财政厉行节俭的原则，在预算执行中，我镇将健全财政增收节支机制，依法加强征收管理和强化支出管理，确保全年预算收支平衡。

      二、完成2020年财政收支预算的主要措施

      2020年，按照镇委、镇政府的部署，坚持以新发展理念统领财政工作，不断完善管理行为的规范性和资金使用的实效性，保障重点，解决难点，确保财政收支平衡及预算任务目标完成，着重抓好以下方面：

      （一）“工业立镇”，珠西园区提质增效

      狠抓“工业立镇”，推动园区扩能增效，打造实力新增税源带来经济增长点，保障一般公共预算收入有增长。加快“珠西战略”发展，以省级产业园——珠西新材料聚集区为重点，积极融入粤港澳大湾区建设，加快搭建发展平台和推进重点项目建设，加大骨干龙头企业培育力度，带动芳源环保等新增税源企业发展，保持珠三角产业资源输出的优势，推动重点项目稳进增收，紧盯目标、狠抓落实，抓紧经济发展新机遇。

      （二）过“紧日子”， 提升民生福祉

      根据省财政厅相关文件精神，牢固树立过“紧日子”思想，形成“厉行节约”的长效机制，做到有预算不超支，无预算不可支。严格执行落实中央八项规定精神，严控机关及各部门 “三公”经费只减不增，优先保运转、保发展、保民生、保改革、保稳定，并做到除保运作外，资金向重点工作倾斜，严格控制新增财政支出，争取把更多资金用到保持经济平稳较快发展和改善民生上来，加大民生投入，着力提升民生保障水平，狠抓精准扶贫、“紧密型医联体”、“公益创投”等项目建设，抓好六项底线补民生，进一步深化“大民政”工作。

      （三）“乡村振兴”，推进厕所改革

       财政助力“乡村振兴战略”，夯实“三农”基础，加大幸福新农村和生态文明建设，以绿色生态导向，不断深化农村改革，适应农村供给侧结构性改革，巩固幸福新农村建设成果，保障财政支撑在围绕“环境优美、风尚之美、人文之美、秩序之美、创业之美”五个方面开展农村的提质新发展，助力推进“美丽乡村”旅游文化区、艺术部落建设和新型乡村游建设，激活农村发展动能。

      （四）深化改革，打造规范化财政

      2019年财政工作有了新的要求，我镇进一步深化国库集中支付制度改革，一是按上级要求开设乡镇国库单一账户、乡镇零余额账户、预算单位零余额账户和财政专户，使用财务核算集中管理软件进行会计核算，严格按照指标、计划、审核、支付等程序进行拨付。二是落实支出经济分类科目改革，增加政府预算支出经济分类科目，为加强人大审计监督创造条件。三是公务卡改革工作正逐步有序开展，目前教育系统公务卡已完成，下一步将对机关事业单位公务卡进行改革，更进一步建立规范化的财政所，提高财政资金运行效率，为各项民生政策的有效落实、财政资金的安全提供有效保障。

      各位代表， 2020年是十九大的关键之年，也是财政任务艰巨而繁重的一年，我们将在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，树立正确的财政理念，发挥财政保障和支撑作用，全力以赴做好各项财政工作，为建设幸福古井提供稳定的财力保障。