2024年预算执行情况

      2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是推动中国式现代化新会实践的深化之年，做好财政经济工作意义重大。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹经济社会发展和乡村振兴工程，有效防范化解重大风险，坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，以财政之“稳”、财政之“进”推动新会经济高质量发展。

        一、2024年预算收支执行情况

      （一）一般公共预算收入情况

       2024年全镇一般公共预算收入20186万元，包括：

      （1）地方一般公共预算收入17005万元，同比增长17.9%，其中税收15037万元，同比增长11.2%，非税比重11.6%；

      （2）江门统筹基数返还收入2350万元；

      （3）省营改增基数返还收入528万元;

      （4）下放补助收入303万元。

      （二）一般公共预算支出情况

       2024年全镇一般公共预算支出为22180万元，包括：

      （1）地方一般公共预算支出13980万元；

      （2）上解上级支出7700万元；

      （3）镇级财力返还500万元。

      （三）政府性基金收支情况

       2023年政府性基金结余6万元，2024年政府性基金收入6104万元，政府性基金预算支出4093万元。2024年政府性基金结余2017万元。

       2024年我镇一般公共预算收入20186万元，支出22180万元，缺口1994万元，需从政府性基金调入一般公共预算用于平衡。我镇政府性基金收入主要来源是土地出让，土地财政已成为地方财政的主要来源之一，为我镇发展提供了重要的支撑。然而，随着土地资源的日益稀缺和房地产市场的波动，依赖土地财政维持收支平衡的老办法难以为继，因此我们必须转变思想，以工业强镇为中心，加速经济发展，优化收入结构，夯实税源基础，推动我镇持续长远发展。

        二、2024年财政主要工作情况

      （一）围绕税收收入强基础抓重点。强化地方税“房土两税”征管，今年组织召开古井镇出租屋综合管理会议、烧鹅餐饮行业税收管理会议、建筑项目税收辅导宣传会议，今年我镇“房土两税”入库数超4000万元。做好重点企业的税源监测工作，准确把握税源底数，力保税收增量增收，我镇前20名企业纳税总额3.65亿元，占总入库税收62%。

      （二）切实保障教育和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。全面落实政府过紧日子思想，进一步优化支出结构，持续压减一般性支出，重点倾斜教育和民生类项目支出，全年教育支出9112万元。投入323万元保障城乡低保、特困、孤儿、残疾人员等困难群众基本生活；投入222万元，落实优抚安置政策；投入394万元，加快补齐养老事业发展短板，提升养老服务水平；投入308万元，支持基本公共卫生服务能力提升。

      （三）坚定维护平安古井稳定发展。维护社会稳定和安全，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合机制。强化基层治理，公共安全支出160万元（不含行政人员工资），网格化建设支出76万元，应急管理、三防支出117万元。

      （四）推动“百千万工程”落地见效。建设宜业宜居和美乡村，稳步实施乡村建设行动，以乡村振兴示范带为主抓手，推动农村逐步基本具备现代生活条件。加快建设基础设施，征地拆迁和工程建设有序进行，征地拆迁补偿和青苗补偿款支出超7000万元。持续加大村镇建设投入，提升农村宜居环境，环卫、绿化管养等支出591万元，城乡环境建设支出162万元。

      （五）推进财政科学化管理。围绕完善公共财政体系建设、推进基本公共服务均等化的总体要求，在进一步推进深化财政各项改革同时，进一步完善财政各项监督管理，防范化解重大风险，扎实推进财政科学化、精细化、规范化管理。一是积极推进数字财政改革工作。压实双系统并行的工作任务，根据集中支付制度和区财政局要求整改财政单位库，助力财政数字化优化升级，助力大数据赋能，加快数字财政、数字社会、数字政府建设。二是深入推进集中支付制度改革。贯彻落实乡镇集中支付制度改革，规范资金拨付方式，规范乡镇财政管理。财政支出基本按照乡镇集中支付要求执行，严格按照指标、计划、审核、支付等程序进行拨付，优化财政资金配置。三是完善绩效管理，做好信息公开。严格按照政务公开工作要求，依法做好财政预、决算公开，打造阳光财政。探索建立绩效管理机制，逐步扩大项目绩效范围,加强专项资金动态监控管理，强化财政收、支、管、监工作。

      2024年在财政收入增量规模小、运转支出总量大、支出责任只增不减的严峻形势下，每月可用财力仅能勉强维持“三保”和最刚性最基本的民生支出，加上土地市场遇冷，发展建设所需资金较小腾挪空间。我镇一方面进一步优化营商环境，想方设法招商引资，培植涵养优质税源；一方面大力压减或暂缓非刚性非必要支出，另外还要结合剩余财力逐步消化累积的支出责任。我镇财政收支平衡压力加大，预计在较长一段时期内我镇财政将会呈现更紧的平衡状态。

      对此，我们必须坚持系统观念和底线思维，强化问题导向和危机意识，保持战略定力和发展信心，必须保持时不我待的紧迫感和如履薄冰的危机感，立足大湾区、全省、全国大局大势，找准发展定位，做好应对风险挑战准备，努力在危机中育先机、于变局中开新局。在2025年采取切实可行措施逐步加以解决，坚定不移破除制约高质量发展的瓶颈障碍，确保全年财政各项目标任务完成。

2025年财政预算草案

      一、2025年预算编制情况

      编制 2025年财政预算的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线。

      编制 2025年财政预算的基本原则：一是以收定支、统筹平衡。收入预算安排坚持实事求是、扎实稳妥，与经济社会发展相适应；支出预算安排坚持量入为出、有保有压，分轻重缓急。二是尽力而为、量力而行。综合考虑经济社会发展阶段、财力状况和人民群众现实需求，坚持承诺有度、承诺有信，合理确定基本民生支出标准，按照可持续、保基本的要求安排好各项民生支出。三是投入有效，落实预算编制与执行挂钩机制，强化项目支出事前绩效评价管理，提高财政支出效益。必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

2025年地方一般公共预算收入18365万元，同比增长8%；加上江门统筹返还收入2350万元、省营改增返还528万元、上级补助收入314万元，一般公共预算总收入为21557万元。按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2025年公共财政预算支出预计21557万元。

      主要支出安排如下：

      一般公共服务支出3817万元；

      公共安全支出750万元；

      党建人大监察支出300万元；

      教育支出9500万元；

      文化体育与宣传支出150万元；

      社会保障和就业支出1500万元；

      卫生健康支出540万元；

      城乡社区支出800万元；

      农林水支出3010万元 ；

      住房保障支出730万元；

      自然资源及应急管理支出100万元；

      预备费支出360万元。

      二、2025年主要工作安排

      为圆满完成2025年预算任务，保障财政收支平衡，服务经济社会发展，我们将着力抓好以下四个方面工作：

      （一）聚焦财源培植努力实现更优保障。坚持“工业立镇”，全力打造产城一体化工业强镇。加快园区五区以及官冲留用地的平整、谋划整合万里望地块整合和四区的连片开发，为项目     落地提供土地载体。加大已落地项目的推进力度，跟进汇宁时代江门储能电站项目、粤特电力及新能源设备智能制造中心项目等项目的进度。加大向上争取力度，分析研判专项债政策、预算管理体制改革精神，协同各部门提前谋划储备契合我镇产业升级、民生保障等重点领域项目，努力将可获取政策支持转化为可用资金，全力保障重点急需领域资金需求。

      （二）强化综合统筹和综合平衡，推动高质量发展。一是强化基本公共服务，扎实做好民生保障。加大困难群众社会救助兜底保障力度，完善社会保障制度，健全基本公共服务体系，坚持向上争取和调整结构相结合，致力民生改善。全力提高财政重点保障能力，不断增进人民群众福祉。修缮古井敬老院住房，提升特困供养人员居住环境。建设古井镇未成年人保护工作站，切实保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益。二是立足“百千万工程”，有力有效推进乡村全面振兴、建设宜居宜业和美乡村，开展总投资为520.5万元的典型镇建设规划编制、美丽圩镇“七个一”改造提升项目；坚决打好污染防治攻坚战，抓好水、气、土、噪声和固体废物环境治理，严肃查处各类环境违法行为；推进持续开展农房风貌美化行动，全面完成“四沿线”改造，推广使用农房设计通用图集，塑造农房特色风貌。三是提升社会事业发展统筹水平。坚持优先发展教育事业，加大教育投入力度，继续提高教育经费占财政支出的比重，推动教育高质量发展。深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，持续改善基本办学条件。四是提升社会公共管理服务水平。深化政法经费保障体制改革，完善财政应急保障政策措施和运行机制，加大安全生产和食品医药质量安全支持力度，支持防灾减灾、公共安全事件监测预防体系和社会治安综合防控体系建设。

      （三）着力结构优化努力实现聚力增效。压实部门主体责任，有保有压落实好项目支出预算平衡，尽力而为、量力而行支持惠民生补短板项目。坚持过“紧日子”，继续压减非刚性支出，坚持“先有项目再安排预算”原则，提前研究谋划、常态化储备预算项目。实施专项资金动态清理管理，细化预算编制，减少财政预留资金，聚焦民生补短板等社会热点和保障重点，将有限的资金精准投入重点领域和关键环节。　　

      （四）健全财政监督机制防范风险。严格执行监督检查工作计划，保障财政监督检查工作的有效实施。及时修订和完善财政内控制度。坚持底线思维，树牢红线意识，正确处理好“稳投资”“防风险”的关系。坚持疏堵结合、依法举借，“开好前门”“严堵后门”，继续从控增量、化存量两方面做好债务管理工作，确保不新增隐性债务。

      各位代表，新的一年，财政工作面临着前所未有的机遇和挑战，预计财政收支继续维持整体偏紧态势，我们要按照上级和镇委镇政府的工作部署，牢固树立“一盘棋”思想，紧盯开源节流见成效，咬定目标，攻坚克难，奋力冲刺，确保全面完成各项目标任务。