罗坑镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月24日在罗坑镇第十六届人民代表大会第八次会议上

　　2024年财政预算执行情况

　　2024年，我镇财政工作在镇委、镇府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕省委“百县千镇万村高质量发展工程”、市委“1+6+3”工作部署、区委“一园三中心”建设和镇委、镇政府重点工作安排，充分发挥财政职能作用，全力做好“六保”工作，全面落实“六稳”任务，不断强化财源建设，加强财政资源统筹，为全镇经济发展、社会和谐提供财力保障。

　　一、一般公共预算收支执行情况

　　（一）一般公共预算收入执行情况

　　2024年，我镇一般公共预算收入9303万元，完成全年预算100%，其中：

　　1、税收收入3173万元，完成全年预算54%；

　　2、罚没收入85万元，完成全年预算112%;

　　3、国有资源（资产）有偿使用收入6045万元,完成全年预算179%。

　　（二）上级补助收入（含上级支付）11861万元，完成全年预算的175%

　　（三）一般公共预算支出执行情况

　　2024年，一般公共预算支出14678万元，完成全年预算113%，其中：

　　1、一般公共服务支出2051万元（含政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、税收事务、组织事务、市场监督管理事务等），完成全年预算67%；

　　2、公共安全支出419万元,完成全年预算69%；

　　3、教育支出4299万元，完成全年预算100%；

　　4、文化体育与传媒支出25万元，完成全年预算 167%；

　　5、社会保障和就业支出2119万元，完成全年预算 108%；

　　6、卫生健康支出607万元，完成全年预算83%；

　　7、节能环保支出53万元，完成全年预算265%；

　　8、城乡社区支出7万元,完成全年预算2%;

　　9、农林水支出4359万元，完成全年预算463%;

　　10、交通运输支出17万元，完成全年预算1700%；

　　11、自然资源海洋气象等支出74万元，完成全年预算86%；

　　12、住房保障支出636万元，完成全年预算70%；

　　13、灾害防治及应急管理支出12万元，完成全年预算1200%。

　　（四）上解支出2950万元，完成全年预算98%

　　二、政府性基金预算收支执行情况

　　（一）政府性基金预算收入执行情况

　　2024年，政府性基金预算收入合计916万元，其中：污水处理费收入181万元，完成全年预算的82%；土地出让收入735万元，完成全年预算的8%。

　　（二）政府性基金预算支出执行情况

　　2024年，政府性基金预算支出4452万元，完成全年预算的 30%。

　　三、2024年财政工作情况

　　（一）广开财源，增加财政收入

　　一是加强重点税源和一次性税源的征收。受经济下行和房地产行业不景气等阶段性因素影响，镇内相关龙头企业税收下降明显，我镇着重关注重点税源和一次性税源的征收，根据相关政策我镇重新划定墟镇范围，扩大城镇土地使用税征收围度，同时确保我镇城镇发展新需求。协助企业解决痛点和难点，积极促成陈冲村新盛围（土名）87亩地块二手交易，增加增值税、城建税等税收收入。加快新增建设用地报批手续，确保耕地占用税依时足额入库。二是盘活多元公有资产，增加非税收入。全面梳理公有资产，积极盘活围垦插花地和镇内闲置资产，提升镇属资产租金收入。组织人员重新核实福泽墓园新增墓穴数量，促使运营方补缴墓穴管理费，确保收入颗粒归仓。为推动罗坑镇牛湾水厂异地迁建项目实施，积极协助公用集团办理国有建设用地使用权划拨手续，将位于罗坑镇云湾路东侧面积4148.68平方米地块划拨为供水用地，增加收入来源。三是精准推出土地，回笼资金平衡财政压力。提档升级城镇商住、商业配套设施，出让下博商服地4.96亩，实现土地出让收入。完善供地手续，通过集体经营性建设用地入市推出天湖省道S532北侧地块商服地15亩，为天湖片区后续发展增强动力。推动本土企业增资扩产和技术改造，通过编制控规，落实富和美公司增资扩产项目用地6.38亩。引进五金制品行业，相继推出子营山50亩工业用地，壮大财政蛋糕，增强财政增收后劲。

　　（二）落实“过紧日子”措施，压减财政支出

　　一是压减一般性支出。压减日常公用经费，严控会议、差旅、培训、水电费、办公资产购置等日常公用支出，努力降低行政运行成本。压减“三公”经费额度，加强“三公”经费预算管理，持续落实“三公”经费“只减不增”的要求。减少租车、公务接待费用，严格执行“三公”经费开支范围和标准。压减培训费支出，严格控制费用标准和总额，培训费支出额度原则上“只减不增”。二是提高办公资源利用率。规范办公用房管理，严格执行办公用房配置标准，优先通过调剂解决办公房需求。加强对日常办公耗材用品管理，推进各类办公用品集约节约管理使用。共享办公资源，推行共享办公模式，鼓励不同部门之间共享会议室、办公设备设施，提高资源利用效率。三是强化支出控制机制。切实把好资产“进出”关，严格资产配置审批，坚持非必要不新增，不配置与单位履职无关的资产。

　　（三）增强内部控制基础，提升财政管理效能

　　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，全盘统筹资金。落实国库集中支付管理制度，以保障收支平衡为基础，分期分步编制月度支出计划，合理统筹调度资金。二是加强项目支出绩效评价。全面实施预算绩效管理，加强事前绩效评估，强化绩效目标申报，事中监控绩效目标实现程度，事后开展绩效评价，并与预算安排挂钩，以促进社会经济高质量发展为目的，强化预算绩效管理与应用，提高财政资金的配置和使用效益。三是加强财政资金监督检查。从项目入库、预算编制、指标管理、资金拨付、资金使用等方面加强财政资金管理全流程的日常监督，对重大财政政策执行情况、重大项目资金使用情况开展专项核查，对资金分配下达、实际支付、项目实施、任务清单和绩效目标实现、信息公开等进行全面核查，规范财政资金的使用和监管。

　　各位代表，2024年我镇一般公共财政预算收入、支出执行情况总体平稳，为镇级经济平稳发展和维护社会和谐稳定奠定基础，这是镇党委、政府科学决策、全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果，但全镇经济社会发展还存在不少困难和挑战，我们须坚持系统观念和底线思维，强化问题导向和危机意识，找准发展定位，做好应对风险挑战准备，努力在危机中育先机、于变局中开新局，确保财政各项工作更上一层楼。

　　2025年财政预算草案

　　2025年，是落实“十四五”规划的收官之年，我们继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省委“百县千镇万村高质量发展工程”、市委“1+6+3”工作部署、区委“一园三中心”建设和镇委、镇政府重点工作安排，继续落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，用实用好国家一系列增量政策和化债政策，紧紧抓住“百千万工程”实施的机遇，锚定强镇富民兴村的目标，狠抓创新驱动，推动乡村振兴，加强社会治理，持续改善民生，推动经济社会高质量发展。

　　一、2025年财政预算草案编制情况

　　（一）一般公共预算收入

　　2025年，我镇一般公共预算收入10140万元，同比增收837万元，增长9%。其中：

　　1、税收收入3273万元，增长3%；

　　2、罚没收入85万元，与去年持平；

　　3、国有资源（资产）有偿使用收入6782万元，增长12%。

　　（二）一般性转移支付收入

　　2025年，上级一般性转移支付收入（含上级支付） 7383万元。

　　（三）政府性基金预算收入

　　2025年，政府性基金预算收入12842万元，其中：污水处理费收入180万元，政府专项债券资金收入5000万元，土地出让收入7662万元。

　　（四）一般公共预算支出

　　2025年，一般公共预算支出14523万元，其中：

　　1、一般公共服务支出3643万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、信访维稳、侨务统战和其他一般公共服务等支出；

　　2、国防支出20万元，主要用于武装专项，包括兵役征集、民兵管理、应急分队管理等支出；

　　3、公共安全支出712万元，主要用于公安、司法、人民调解、扫黑除恶（扫黄打非）、平安建设、禁毒戒毒等人员及其他工作支出；

　　4、教育支出4762万元，主要用于在职教师、教师进修及培训、公用经费等教育经费支出（不含退休教师）；

　　5、社会保障和就业支出2409万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权建设和社区治理、行政事业单位离退休（含退休教师）、抚恤、义务兵家庭优待金、退役安置、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业等支出；

　　6、卫生健康支出717万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗、城乡医疗保险、优抚对象医疗补助、疫情防控等支出；

　　7、城乡社区事务支出596万元，主要用于城乡社区管理事务、农村基础设施建设、城乡社区环境卫生、创文、污水处理等支出；

　　8、农林水事务支出510万元，主要用于农业、林业、水利、畜牧等人员支出，扶贫、农村道路建设、森林防火及其他农林水工作支出；

　　9、交通运输支出283万元，主要用于交通运输方面的支出；

　　10、自然资源海洋气象支出103万元，主要用于自然资源管理事务、土地调查、国土资源人员及其他巡查等支出；

　　11、住房保障支出768万元，主要用于住房公积金支出。

　　（五）一般性转移支付支出

　　2025年，一般性转移支付支出预算3000万元，其中：体制上解支出612万元，出口退税专项上解支出942万元，其他专项上解支出1446万元。

　　（六）政府性基金预算支出

　　2025年，政府性基金预算支出12842万元。

　　（七）财政收支及结余情况

　　2025年，我镇一般公共预算收入10140万元，上级一般性转移支付收入7383万元，政府性基金预算收入12842万元，收入合计为30365万元；一般公共预算支出14523万元，一般性转移支付支出3000万元，政府性基金预算支出12842万元，支出合计为30365万元，全年收支平衡。

　　二、2025年财政管理工作措施

　　（一）坚定开拓财源，强化财税收入

　　一是加强税收收入征管，拓宽税源挖潜深度。深入开展镇、村税源清查，强化税收共治共管，加强重点企业新宝成、华岩、高迪等公司的税收跟踪，提升税收收入的预见性，发挥存量项目税收支撑效应。密切关注万洋工业房地产厂房销售收入的情况，实现信息共享，监督企业增值税和土地增值税的入库情况，挖掘新的税收增长点，发挥新增税源的关键作用。加强主要税源增值税、企业所得税、房产税、城镇土地使用税和耕地占用税调研分析力度，确保应收尽收，为经济平稳运行提供坚实的财力保障。二是拓宽非税渠道，助推财政收入增长。全面推进150亩拆旧复垦项目完成整改并申请验收，尽快实现指标交易。加快推进龙珠食品园净地项目建设进度，规范建设项目竣工后多余砂石土处置，实现矿产资源出让收入新突破。盘活闲置资产，提升公有资产利用效率，规范公有资产出租管理，全面提升镇属资产租金收入，确保资产保值增值。积极探索与区国资合作的方式方法，将镇内位于石咀村的已有岸线打造成岸线临时作业点，规范作业点的运营与管理，增加非税收入。加快推动新增加油站规划布点项目建设，推动镇一级公有资产规模不断壮大，与国有独资石油企业合作开发罗坑镇辖区内加油、加气、加氢站点，为农、文、旅项目的发展和运输物流业提供能源保障。加强生态文明建设，打造绿色崛起新样板，加快推动镇内新能源项目建设，引进新能源项目投资开发，通过新能源项目建设、能源综合利用、智慧化能管平台搭建等方法，为我镇绿色电力生产、能源架构升级、转型贡献力量。三是加快推出土地，增强财政增收后劲。加大招商引资力度，培育新兴产业，全力打造重点支撑税源，储备稳定税源，为财政收入发展提供源源不断的动力基础。同时继续盘活存量土地，整合土地资源，精准施策推动土地出让计划，加快项目落地。落实新宝成“工改工”项目79亩用地，有序推出罗坑镇中心区迎宾东路北侧商服用地9.96亩、万洋罗坑龙珠食品园（村改）项目42.5亩、艾可食品有限公司增资扩产项目40亩等土地，增加财政收入。

　　（二）落实节流措施，保障重点领域支出

　　一是将政府“过紧日子”的要求落到实处。受财政体制改革、房地产行业不景气等因素的影响，我镇财政支出面临较大的困难。面对收入提升周期较长、刚性支出只增不减的结构性矛盾，可支配财力不能满足支出需求的现状，我们继续压减非刚性、非重点性支出，压减“三公”经费支出，始终坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关，落实“节流”举措。二是严控财政增支行为。严控政府购买服务，从严审核政府购买履职辅助性服务支出，严格控制政府购买服务成本和预算规模。严控无收益政府投资项目，在项目立项、资金安排阶段严格把关，决不超越财力铺摊子、上项目。三是积极谋划，保障重点领域投入。2025年度继续积极争取各类上级资金，大力支持乡村振兴工作，改善农村人居环境，千方百计确保“百千万工程”落到实处。及时足额拨付教育、社会保障与就业、医疗卫生、城乡社区、农林水等方面的民生类重点领域支出。

　　（三）强化债务管理，防范化解债务风险

　　一是积极申请地方政府专项债券资金。本着实现“谋定一批、实施一批、兑现一批、储备一批”的目标，最大额度谋划争取地方政府专项债券资金，畅通资金链条，推动项目建设，激活地方经济。二是加强地方政府专项债券资金收支管理。落实地方政府专项债券资金支出主体责任、专项债偿还责任，系统规划落实偿债资金来源，科学测算评估预期偿债收入，合理制定偿债计划。三是积极争取化债资金。密切关注国家有关化债政策，保持与上级部门的沟通与联系，健全信息共享和监管协同机制，全口径监测债务情况，积极争取化债资金。同时，坚决遏制隐性债务增量，严格防范政府债务风险。

　　各位代表！2025年，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，听取社会各界的意见建议，通过全镇上下共同努力，奋力赶超，抓住机遇，开拓进取，拓宽财源，力促全年财政平稳运行，促进我镇“百千万工程”健康发展和社会大局稳定。