罗坑镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

——2026年2月12日在罗坑镇第十六届人民代表大会第十次会议上

　　各位代表：

　　我受镇人民政府委托，现向大会报告罗坑镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请各列席人员提出意见。

　　2025年财政预算执行情况

　　2025年，我镇财政工作在镇委、镇府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕省委“百县千镇万村高质量发展工程”、市委、区委工作部署和镇委、镇政府重点工作安排，充分发挥财政职能作用，全力做好“六保”工作，全面落实“六稳”任务，不断强化财源建设，加强财政资源统筹，为全镇经济发展、社会和谐提供财力保障。

　　一、一般公共预算收支执行情况

　　（一）一般公共预算收入执行情况

　　2025年，我镇一般公共预算收入9984万元，完成全年预算98%，其中：

　　1.税收收入5006万元，完成全年预算153%；

　　2.罚没收入9万元，完成全年预算11%;

　　3.国有资源（资产）有偿使用收入4969万元,完成全年预算73%。

　　（二）上级补助收入（含上级支付）10277万元，完成全年预算的139%

　　（三）一般公共预算支出执行情况

　　2025年，一般公共预算支出14742万元，完成全年预算102%，其中：

　　1.一般公共服务支出3191万元（含人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、信访维稳、侨务统战和其他一般公共服务等），完成全年预算88%；

　　2.国防支出1万元，完成全年预算5%；

　　3.公共安全支出450万元,完成全年预算63%；

　　4.教育支出5444万元，完成全年预算114%；

　　5.科学技术支出29万元，完成全年预算100%；

　　6.文化旅游体育与传媒支出2万元，完成全年预算100%；

　　7.社会保障和就业支出1466万元，完成全年预算61%；

　　8.卫生健康支出378万元，完成全年预算53%；

　　9.节能环保支出100万元，完成全年预算100%；

　　10.城乡社区事务支出209万元，完成全年预算35%；

　　11.农林水事务支出2575万元，完成全年预算505%;

　　12.交通运输支出70万元，完成全年预算25%；

　　13.自然资源海洋气象等支出74万元，完成全年预算72%；

　　14.住房保障支出753万元，完成全年预算98%；

　　（四）上解支出5600万元，完成全年预算187%

　　二、政府性基金预算收支执行情况

　　（一）政府性基金预算收入执行情况

　　2025年，政府性基金预算收入合计5580万元，完成全年预算43%，其中：污水处理费收入179万元，完成全年预算99%；政府专项债券资金收入500万元，完成全年预算10%；土地出让收入4901万元，完成全年预算64%。

　　（二）政府性基金预算支出执行情况

　　2025年，政府性基金预算支出4999万元，完成全年预算的 39%。

　　三、2025年财政工作情况

　　（一）积极拓宽增收渠道，稳步实现财政收支平衡

　　1.土地出让收入。一是推动本土企业增资扩产和技术改造，通过编制控规，落实富和美公司增资扩产项目用地6.38亩。二是引进五金制品行业，出让子营山50亩工业用地，推动广泽装配式建筑新材料项目和智能电网配套高精砼结构件及五金制品项目落地。三是通过“三旧”改造，解决新宝成旗下电力线路公司不动产权分散、容积率低、布局不合理等问题，从而使企业产权合并、降低运营成本，延长土地使用年限，落实新宝成“工改工”项目79亩用地。四是继续落实村改项目，推出万洋（龙珠）村改二期42.43亩。全年出让7宗土地合计177.81亩，实现土地出让收入地方留成合计4899万元；另外，补缴土地价款2万元。2025年，土地出让收入合计4901万元。

　　2.税收收入。一是加强常规企业纺织漂染行业的税收管理，针对该行业下游企业不需要进项发票的特征，对冠沣、晟源等冠华园区内的承租企业进行了纳税辅导。二是强化数据源头管控，严格审核生产企业出口销售额、进项税额、免抵退税额计算。三是通过协调新宝成钢管公司完善二手地块交易手续，实现一次性税款815万元。2025年，税收收入同比增长43%。

　　3.非税收入。一是全面推进拆旧复垦项目验收，实现农村建设用地拆旧项目35.71亩指标交易1785.5万元。二是下沙村（砖厂）城乡建设用地增减挂钩项目形成耕地指标39.14亩和一般农用地指标44.15亩，实现增减挂指标交易798.39万元。三是积极推进多余砂石土出让工作，促成深茂铁路JMZQ-1标新台隧道多余洞砟（天湖）临时堆场砂石土方资源（资产）和大良山、狗山（土名）（龙珠食品园项目地块）多余砂石土交易，增加资产（资源）出让收入285万元。四是全面梳理公有资产，重点盘活闲置资产，规范资产发包流程，积极发包资产，增加租金收入。2025年，实现国有资源（资产）有偿使用收入合计4969万元。

　　（二）科学谋划资金，全面提升资金使用效益

　　进一步增强法治观念，强化监督手段，完善监督机制，健全监督体系，切实把依法行政、依法理财落到实处。我们以“保运作、惠民生”为原则，积极调整支出结构，严格执行预算资金管理和国库集中支付制度，根据轻重缓急，科学统筹资金，保障各项目所需经费。加强“百千万工程”专项资金管理，制定并出台相关工程资金管理工作规范性文件，明确资金使用规则，严格按照流程，加快支出进度，为“百千万工程”资金的规范使用提供保障。

　　（三）全力化解债务，防范财政风险

　　我镇深入贯彻落实关于防范化解重大风险的决策部署，坚持“遏制增量、化解存量、强化监管、标本兼治”的原则，系统推进政府债务风险防范化解工作，对全镇所有政府投资项目实行“资金来源审核”前置，杜绝无预算、无来源的建设项目，从制度上堵住新增隐性债务的漏洞。多措并举，打好存量化解“组合拳”，建立存量债务台账，实行“一债一策”分类处置。通过盘活闲置经营性资产、规范公共资源交易、催收应收债权等方式积极筹措化债资金。通过一年的努力，我镇在保障必要民生与重点支出的前提下，实现政府隐性债务余额稳步下降，合计化解债务2439.2万元，债务率、偿债率等关键风险指标持续优化，财政运行的可持续性显著增强，为全镇经济社会高质量发展创造了更为健康、安全的财政环境。

　　各位代表，2025年我镇一般公共财政预算收入、支出执行情况总体平稳，为镇级经济平稳发展和维护社会和谐稳定奠定基础，这是镇党委、政府科学决策、全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果，但全镇经济社会发展还存在不少困难和挑战，我们须坚持系统观念和底线思维，强化问题导向和危机意识，找准发展定位，做好应对风险挑战准备，努力在危机中育先机、于变局中开新局，确保财政各项工作更上一层楼。

　　2026年财政预算草案

　　2026年，是落实“十五五”规划的开局之年，我们继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省委“百县千镇万村高质量发展工程”、市委、区委工作部署和镇委、镇政府重点工作安排，继续落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，用实用好国家一系列增量政策和化债政策，紧紧抓住“百千万工程”实施的机遇，锚定强镇富民兴村的目标，狠抓创新驱动，推动乡村振兴，加强社会治理，持续改善民生，推动经济社会高质量发展。

　　一、2026年财政预算草案编制情况

　　（一）一般公共预算收入

　　2026年，我镇一般公共预算收入10392万元，同比增收408万元，增长4%。其中：

　　1.税收收入5276万元，增长5%；

　　2.罚没收入9万元，与去年持平；

　　3.国有资源（资产）有偿使用收入5107万元，增长3%。

　　（二）一般性转移支付收入

　　2026年，上级一般性转移支付收入（含上级支付） 8519万元。

　　（三）政府性基金预算收入

　　2026年，政府性基金预算收入2960万元，其中：污水处理费收入180万元，土地出让收入2780万元。

　　（四）一般公共预算支出

　　2026年，一般公共预算支出13911万元，其中：

　　1.一般公共服务支出3903万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、信访维稳、侨务统战和其他一般公共服务等支出；

　　2.国防支出20万元，主要用于武装专项，包括兵役征集、民兵管理、应急分队管理等支出；

　　3.公共安全支出494万元，主要用于公安、司法、人民调解、扫黑除恶（扫黄打非）、平安建设、禁毒戒毒等人员及其他工作支出；

　　4.教育支出5328万元，主要用于在职教师、教师进修及培训、公用经费等教育经费支出（不含退休教师）；

　　5.社会保障和就业支出1441万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权建设和社区治理、行政事业单位离退休（含退休教师）、抚恤、义务兵家庭优待金、退役安置、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业等支出；

　　6.卫生健康支出346万元，主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗、城乡医疗保险、优抚对象医疗补助、疫情防控等支出；

　　7.城乡社区事务支出1081万元，主要用于城乡社区管理事务、农村基础设施建设、城乡社区环境卫生、创文、污水处理等支出；

　　8.农林水事务支出204万元，主要用于农业、林业、水利、畜牧等人员支出，扶贫、农村道路建设、森林防火及其他农林水工作支出；

　　9.交通运输支出48万元，主要用于交通运输方面的支出；

　　10.自然资源海洋气象支出81万元，主要用于自然资源管理事务、土地调查、国土资源人员及其他巡查等支出；

　　11.住房保障支出754万元，主要用于住房公积金支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出2万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等支出；

　　13.预备费209万元，主要用于一般公共预算支出补充。

　　（五）一般性转移支付支出

　　2026年，一般性转移支付支出预算5000万元，其中：体制上解支出612万元，出口退税专项上解支出942万元，其他专项上解支出3446万元。

　　（六）政府性基金预算支出

　　2026年，政府性基金预算支出2960万元。

　　（七）财政收支及结余情况

　　2026年，我镇一般公共预算收入10392万元，上级一般性转移支付收入8519万元，政府性基金预算收入2960万元，收入合计为21871万元；一般公共预算支出13911万元，一般性转移支付支出5000万元，政府性基金预算支出2960万元，支出合计为21871万元，全年收支平衡。

　　二、2026年财政管理工作措施

　　（一）坚定开拓财源，强化财税收入

　　一是加强税收收入征管，拓宽税源挖潜深度。深入开展税源核查，强化税收共治共管，加强重点企业的税收跟踪，提升税收收入的预见性，发挥存量项目税收支撑效应。密切关注成长型企业税收收入情况，提供针对性纳税服务，挖掘新的税收增长点，发挥新增税源的关键作用。积极争取免抵调库指标支持，提升税收收入对我镇财力的主体支撑作用。加强主要税源增值税、企业所得税、房产税、城镇土地使用税和耕地占用税调研分析力度，确保应收尽收，为经济平稳运行提供坚实的财力保障。二是拓宽非税渠道，助推财政收入增长。全面推进农村建设用地拆旧复垦项目，努力实现121.81亩拆旧复垦指标交易。结合典型镇美丽圩镇建设，重点盘活圩镇闲置资产，提升公有资产利用效率，规范公有资产出租管理，全面提升镇属资产租金收入，确保资产保值增值。着力盘活政府各类资产资源，多渠道增加财政收入来源，促进财政收入平稳运行。通过与中石化公司合作，实施辖区S532天湖段加油站项目建设，通过差异化服务提升客户黏性，抢占区域市场份额。与区国资企业合作，建设“职教城·天湖潮玩美食街区”项目，带动天湖片区人气，增加财政收入。

　　（二）精准推出土地，壮大税收基数

　　加大招商引资力度，培育新兴产业，全力打造重点支撑税源，储备稳定税源，为财政收入发展提供源源不断的动力基础。继续盘活存量土地，整合土地资源，精准施策推动土地出让计划，加快项目落地。围绕全年土地出让收入目标狠抓落实，制定土地出让计划清单，积极做好土地出让和收入收缴工作。有序推出罗坑镇龙珠工业园规划三路东侧工业用地30亩、罗坑镇中心区迎宾东路北侧商服用地5亩、罗坑镇子营山工业园子营三路北侧、达盈路西侧工业用地22亩等土地，壮大税收基数。

　　（三）落实节流措施，保障重点领域支出

　　一是将政府“过紧日子”的要求落到实处。受房地产新政政策性减收、部分重点企业生产经营持续承压等因素的影响，我镇财政支出面临较大的困难。面对收入提升周期较长、刚性支出只增不减的结构性矛盾，可支配财力不能满足支出需求的现状，我们继续压减非刚性、非重点性支出，压减“三公”经费支出，始终坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关，落实“节流”举措。二是严控财政增支行为。严控政府购买服务，从严审核政府购买履职辅助性服务支出，严格控制政府购买服务成本和预算规模。严控无收益政府投资项目，在项目立项、资金安排阶段严格把关，决不超越财力铺摊子、上项目。三是积极谋划，保障重点领域投入。坚持民生为要，持续优化支出结构，安排5328万元用于教育支出，确保教育强镇科教兴国；安排1441万元用于社会保障和就业支出，确保民生保障水平持续巩固。2026年度继续积极争取各类上级资金，大力支持乡村振兴工作，改善农村人居环境，千方百计确保“百千万工程”落到实处。

　　各位代表！2026年，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，听取社会各界的意见建议，通过全镇上下共同努力，奋力赶超，抓住机遇，开拓进取，拓宽财源，力促全年财政平稳运行，促进我镇“百千万工程”健康发展和社会大局稳定。