睦洲镇2022年财政预算草案报告

一、我镇各项预算编列情况

（一）公共财政预算收入情况

2022年我镇公共财政预算收入计划为13216万元，比2021年增收979万元，增长8 %。其中：

1、工商税收入10376万元，增长12.78%；

2、教育费附加收入730万元，增长8.47%；

3、社会抚养费征收收入10万元，负增长47.37 %；

4、国有资本经营收入2100万元，负增长6.67%。

（二）转移性收入情况

2022年计划转移性收入14242万元。

（三）公共财政预算支出情况

2022年公共财政预算支出计划为25794万元，其中：

1、一般公共服务支出4162万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、税收事务、商贸事务、统计事务、纪检监察事务、市场监督、组织事务和其他一般公共服务等支出；

2、公共安全支出1702万元，主要用于武装部、公安、司法、综治维稳、扫黑除恶、禁毒等工作开支；

3、教育支出5713万元，主要用于普通教育、特殊教育、教师进修及培训等支出；

4、科学技术支出1000万元，主要用于科技成果转化与扩散；

5、文化体育与传媒支出63万元，主要用于文化体育活动等支出；

6、社会保障和就业支出5316万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务（党建工作经费、社区工作经费、村干部补贴等）、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、最低生活保障、城乡居民养老保险等支出；

7、医疗卫生支出3143万元，主要用于农村卫生发展、乡镇卫生院补助、基本公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、城乡医疗保险财政补助和新冠肺炎疫情防控等支出；

8、节能环保支出48万元，主要用于污染防治和污染减排等支出；

9、城乡社区事务支出913万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（厕所革命）和创文等支出；

10、农林水事务支出2466万元，主要用于农业、林业、水利（河长制专项）、扶贫、农村综合改革（乡村振兴、乡村旅游）等支出；

11、交通运输支出624万元，支要用于渡口渡船、村道硬底化等支出；

12、自然资源海洋气象等支出183万元，主要用于自然资源事务支出；

13、住房保障支出236万元；

14、灾害防治及应急管理支出25万元，主要用于安全生产专项和消防支出；

15、预备费200万元。

（四）转移性支出预算情况

2022年一般性转移支付支出预算1661万元，其中：体制上解支出628万元，出口退税专项上解支出预算182万元，其他专项上解支出851万元。

（五）公共财政收支及结余情况

2022年我镇公共财政预算收入计划为13216万元，转移性收入计划14242万元，收入计划合计为27458万元；公共财政预算支出计划为25794万元，转移性支出计划1661万元，支出计划合计为27455万元。

2022年镇级财政收支相抵，年终滚存结余3万元。

二、为实现2022年财政预算任务,我们要重点抓好以下几方面工作：

（一）强化精准施策，抓财源建设。

树立“引资”与“引税”并重的理念，把财税贡献作为招商引资和项目落地的重要参考标准，把地方政府给予企业的扶持政策与财税贡献紧密衔接起来。

一是推动骨干企业扩能增效。落实“工业振兴”工程，以“月亮培育工程”为抓手，培育更多产值过亿元的骨干企业，推动战略性支柱产业集聚发展。推动金属制品产业提质升级，助力华睦五金2022年产值超30亿元；加快明星纸业、盈通纸业增资扩产，加强品牌打造，助推造纸及纸制品行业产值同比增长10%以上；扶持以恒达管桩、公桥水泥为代表的建材产业转型升级，培育建材行业年产值超20亿元；支持恒粤家具、康丰木业等骨干企业发展壮大，打造现代家居产业基地，实现年产值超5亿元。二是推进重点项目建设。全力促进落地项目加快动工，重点力促旭弘磁材永磁生产线项目、恒达管桩增资扩产项目（三期）、恒粤家具项目、南方职业学院等重点项目加快建设进度。全力促进在谈项目加快落地，紧密对接意向项目投资商，加大招商引资力度，力促石板沙110亩地块乡村文旅医养项目、盈通纸业高端包装袋、大荣贸易物流及保税增值服务园区项目早日落地并动工建设，增强经济发展后劲。

（二）坚持精细化管理，造实力财政。

加强财税部门联动机制，健全财税联席会议制度，加强财税部门联系沟通和联动，完善税收监控机制、通报机制、收入入库责任制度和征收奖励办法等，及时研判经济运行和税源变化情况，加强对重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收；同时进一步加强税法宣传，增强公民纳税意识，营造良好税收征收环境，确保收入按时按进度均衡入库。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对我镇当前和未来的影响，主动作为，认真应对。围绕上级重大战略决策，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（三）坚持统筹兼顾，保运作惠民生。

一是积极筹措资金，确保工资性支出按时足额发放到位。二是压缩一般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，继续压减一般性、非重点、非刚性支出，从严从紧编制部门预算，从严控制和规范公务接待费、因公出国（境）经费、公务用车运行经费及购置费用。三是保障民生重点。坚持以人为本，优先安排和保障民生支出。全力抓好民生保障项目，坚持做到应保尽保。落实疫情常态化防控资金保障，织密扎牢民生保障网。

（四）推进预算管理改革，提高资金使用效率。

一是根据预算法规定和上级财政收支预算管理落实减税降费的工作部署，按照深化预算编制执行监督管理改革精神，进一步提高预算编制的科学性、准确性。二是建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理新模式，推进全面实施绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。三是加强对财政专项资金使用的监管，组织和配合开展各项专项财政资金的检查和追踪，确保专款专用，提高财政资金的使用效益。

各位代表，做好2022年财政预算工作，任务艰巨，责任重大。让我们在区委、区政府和镇党委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，虚心听取人大代表意见建议，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政各项工作。当前我镇财政工作十分困难，也请各位代表更加关心、理解和支持财政工作，一起为推动全镇经济社会高质量发展、全面完成财政预算任务而努力奋斗！