2024年财政预算执行情况

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是全面贯彻落实党的二十大精神、推动中国式现代化新会实践的深化之年，做好全年财政工作意义重大。一年来，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，以抓产业促发展为切入点，切实加强税源管理，加强依法征管入库；加强财政资金资源统筹，推动优化支出结构，强化基本民生保障；经济运行整体平稳，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。

　　一、2024年财政预算收支执行情况

　　（一）一般公共预算收支执行情况

　　2024年全镇一般公共预算收入10247万元，完成调整预算的101.96%，同比增收1208万元，同比增加13.36%（新口径），税收7721万元，增长20.1%，非税比重24.65%，完成区级下达我镇的收入增速目标。加上2023年结余、转移性收入、返还性收入、调入资金等5074万元，全镇一般公共预算总收入为15321万元。

　　2024年全镇一般公共预算总支出15284万元，比2023年完成数减支869万元，同比下降5.4%；其中上解支出2978万元。总收入与总支出相抵结转为37万元，收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况

　　2024年全镇政府性基金预算收入4387万元，政府性基金预算支出1887万元，调出资金2500万元，上年政府性基金预算结余4482万元。总收入与总支出相抵结余结转4482万元，收支平衡。

　　二、2024年财政重点工作情况

　　（一）强抓收入征管，保障财政平稳运行。

　　一是加大税源培育力度，形成优质税收。牢牢抓住企业税收的基本盘，每月对重点行业和主体税种进行充分的税源评估，对重点企业的纳税变化进行分析对比。重点关注富华铸锻、大光明农化、多金钢结构等头部企业的税源变化情况，及时了解新上规、新投产企业的生产经营状况，帮助企业解决问题。保障存量税源持续稳定、新增税源快速起步。二是完善收入共管共治机制，加强协调联动。联合税务、自然资源等部门综合治税，通过分批次入企调研、联合税务部门摸底核实等多种渠道，及时准确掌握镇重点建设项目和一次性转让房产和土地等行为的基本情况，强化土地税税源监测，实现调整墟镇范围后城镇土地使用税应收尽收，颗粒归仓。2024年1-11月实现房地产相关税收共1963万元，同比增长38.56%。三是盘活存量资源资产，积极挖潜非税收入。全面梳理镇存量资源资产底册，分类制定盘活计划，提高公有资产的效益。5月通过江门市公共资源交易中心新会分中心对独联村白沙冲占地1534平方米的仓储用地及地上建筑物进行公开转让，取得公开转让收入140万元。四是强化统筹协调，抓实土地出让工作。充分发挥协调联动作用，动态掌握土地出让时间节点，统筹地块开发、产业培育和经济发展，加强与上级部门沟通，加快土地出让进度。今年9月我镇出让一宗沙堆镇梅阁村S269省道南面、规划四路东侧地块38亩的工业用地，实现了1540万元土地出让收益款入库。

　　（二）聚焦产业振兴，促进经济提质增效

　　一是重点项目稳步推进。坚持税收可持续发展的理念，抢抓“大桥经济”黄金机遇，深入推进“工业振兴”“园区再造”工程，持续动态跟踪管理，立足项目建设目标，加快项目实施进度，确保项目早建成、早投产、早达效，夯实税源基础。全镇全年共有重点项目4个，其中省重点项目1个。重点项目总投资17.9亿元，本年度投资5.3亿元，2024年累计完成投资9.16亿元，总体提前完成年度投资计划。截至目前，新能源摩托车、新力科及福胜等项目正在开展厂房主体建设，海龙科技项目已完成一期厂房建设并试产，形成全镇经济新的有力增长点。广东新会大型产业集聚区新兴产业发展济发展形区基础设施（沙堆镇）项目总投资约2.9亿元，涵盖那伏、金门工业园，那伏工业园区已完成总工程量的50%。二是狠抓主导产业发展。做好新投产企业生产要素保障，推动潜力工业企业升规入库，今年以来完成“小升规”企业2家，全年形成产值增量约2亿元；用好大规模设备更新及技改资金政策，推动广进铸锻、建丰管桩等企业持续开展技术改造，提高生产效益，管桩产业1-11月税收同比增长235%。规模以上工业产值累计完成62亿元，增速4.55%，推算增加值增速7%（预测）。三是用实用好专项债。充分发挥政府专项债投资拉动的作用，提前谋划、主动跟进，严格按照债券申请计划加快债券资金支出进度。2024年已争取广东新会大型产业集聚区新兴产业发展区基础设施（沙堆镇）项目专项债资金944.76万元，全部用于园区项目建设。同时，精准把握新增地方政府专项债券相关政策，抢抓专项债券发行政策“窗口期”，争取专项债用于土地储备额度，落实项目建设要素保障。

　　（三）保障重点领域，持续增进民生福祉

　　一是严格执行《沙堆镇贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”实施方案》，从预算源头持续压减一般性支出和非重点、非刚性、非急需支出，优先保障工资、运转、基本民生“基层三保”支出。切实增强预算编制、预算执行操作管理的有效性，理顺预算管理秩序，加强与各业务部门的沟通交流，密切关注财政指标和资金拨付进度。今年以来实施办公用品和耗材按实际人头配额，全年公用经费支出压减10%以上。二是加强乡村民生建设。深入推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”，立足现有村庄规划，奋力开创城乡区域协调发展新局面，为乡村振兴注入更强动力。投入485万元用于完善乡村公共基础设施。其中：投入251万元用于水利设施建设和维护、农村公路建设养护、围堤加固、河道保洁，提升农村河道整洁程度，保证水库、水闸等设施安全使用；投入234万元用于建设梅阁四合一客运站、开展梅阁市场路段硬底化工程及梅阁市场厕所重建、北门楼至东升污水处理站村道改造、连安至大南中心巷道路改造等，提升农村基础设施建设品质，方便群众出行。开展梅阁村东升小组篮球场修建及向东、西小组改建健身小公园工程，拓展群众体育活动、娱乐休闲场所。申请独联村侨联大厦建设村级侨史馆工程专项经费补助，推进“典型村”打造，推动讲好“侨”故事，进一步丰富人民群众精神文化生活，为乡村振兴提供持续的内生动力。三是维护公共治安及社会稳定。投入815万元用于公安日常执法办案、平安维稳、禁毒等工作，抓实抓细平安沙堆建设，提升治理效能，全力保障人民群众生命安全和社会大局平安稳定。四是推动教育优质均衡发展。教育支出共计4445万元，落实义务教育经费和生均经费保障机制，落实学生资助政策，支持校园硬件设施及办学条件完善，稳步推进教育强镇工作。五是持续兜牢底线民生。切实加强困难群众基本生活保障，投入593万元用于发放各类社会救助资金，其中约106万元用于发放返贫致贫监测家庭免学费补助和生活费补助。扶持低保、特困、重病儿童等困难群体和优抚对象，保障社会弱势群体基本生活稳定，兜底兜牢社会保障民生底线。

　　（四）规范财政管理，加强财政风险防控

　　推进深化财政各项改革，进一步完善财政监督职能，防范化解重大风险，扎实推进财政科学化、精细化、规范化管理。一是积极配合做好零基预算改革工作。结合财力状况、轻重缓急、实际需求、绩效情况，根据不同类型分类，根据重要程度排序，在综合平衡的基础上编制全年预算。二是扎实开展业务培训。制定财务知识学习计划，定期举行专题业务培训。组织财务人员学习会计核算、内控、财务制度、岗位职责等各方面专业知识，进一步提高财政队伍业务能力水平、加强财务管理工作实效。三是强化财政监督检查。进一步强化日常风险总结排查，对于风险隐患及时抓小抓早，防微杜渐，实现风险排查全面、防控措施可靠，确保财政运行规范安全高效。

2025年财政预算草案

　　2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是贯彻落实党的二十届三中全会精神、全面落实各项深化改革措施、积极推动中国式现代化的重要一年，做好全年财政工作意义重大。2025年我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着眼改革全局，聚焦财政职能，积极落实新一轮财税体制改革新要求，切实增强经济活力、防范化解风险,增进民生福祉，保持社会稳定，为助力经济高质量发展提供有力支撑。

　　根据上述指导思想，2025年各项预算编列如下：

　　一、2025年一般公共预算草案

　　收入：2025年全镇一般公共预算收入为10759万元，比2024年增收512万元，同比增长5%；转移支付补助收入5494万元，加上上年结余37万元，安排预算资金总额为16290万元。

　　支出：2024年全镇一般公共预算支出按预算安排资金支出16290万元。明细如下：

　　1、一般公共服务支出1900万元，占总支出的11.66%。

　　2、国防支出20万元。

　　3、公共安全支出800万元，占总支出的4.91%。

　　4、教育支出4400万元，占总支出的27.01%。

　　5、科学技术支出450万元。

　　6、文化旅游体育与传媒支出50万元。

　　7、社会保障和就业支出2000万元，占总支出的12.28%。

　　8、卫生健康支出570万元，占总支出的3.5%。

　　9、节能环保支出10万元。

　　10、城乡社区支出160万元。

　　11、农林水支出1350万元，占总支出的8.29%。

　　12、自然资源海洋气象等支出180万元。

　　13、住房保障支出800万元，占总支出的4.91%。

　　14、灾害防治及应急管理支出50万。

　　15、上解支出3300万元，占总支出的20.26%。

　　16、预备费支出213万元。

　　二、2025年政府性基金预算草案

　　全镇政府性基金预算收入1879万元，政府性基金预算支出1879万元，上年政府性基金预算结余4482万元。2024年政府性基金年终滚存结余4482万元。

　　三、2025年工作计划

　　（一）广开财源，推动财政收入稳步增长

　　一是加快推进综合治税管理。做好税务、财政、国土等常态化跨部门协作，强化对耕地占用税、契税、房产税税源的管控，及时掌握重点企业、重点税源状况，做好数据分析，确保房土两税等重点税收按时间和进度均衡入库；二是科学实施土地出让计划，夯实增收基础。统筹地块开发、产业培育和经济发展，全面梳理全镇符合办理用地手续的土地台账，针对市场现状制定全年土地出让计划。积极与上级协调沟通，同步推进用地报批和招商工作。三是力促村级商业开发提档升级。充分发挥中建海龙科技有限公司在资金、管理、人才等方面的优势，强化利益补偿共享、要素资源互补，探索建立镇、村、企三级合作开发梅阁客运站旁20亩地块的新模式，全面提升地块开发的效益、进度和档次，力求打造一个集餐饮、娱乐、商务、社交等全业态一站式的综合性商业街区，预计项目建成后年收益超150万元。

　　（二）统筹兼顾，保障民生刚性重点支出

　　一是持续落实政府过“紧日子”的要求。始终坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关，进一步压减一般性支出，缓解财政收支矛盾，厉行节约办一切事业，大力压缩党政机关公用经费，精简整合会议、培训、调研等公务活动，严控新增资产配置，腾出财力精准保障刚性和重点支出，推动建立科学、高效、精准的财政支出管理体系。二是积极争取上级资金，有效推进乡村振兴。坚决贯彻落实中央、省、市和区重大战略、重大政策、重大项目的部署和安排，围绕统筹经济社会发展的关键领域和重要环节，积极主动与上级部门进行沟通衔接，建立全方位的信息渠道，争取上级政策资金倾斜，提高项目资金申报的有效性和精准性。高标准、严要求抓好乡村振兴项目建设，充分发挥资金效益，为持续推进乡村振兴打好坚实基础；三是稳妥调度资金，兜牢“三保”底线。加大财政资金整合优化力度，足额优先保障“三保”支出，集中财力保障人员工资补贴、支农和民生重点项目等重点领域投入，保障民生支出增长，推进实施民生工程，保障建后管养资金稳步投入。

　　（三）全面深化改革，持续提升财政管理水平

　　持续推进现代财税体制改革，强化财政领域精细化管理，提升财政管理法治化、制度化、规范化水平，以财政高质量发展助力经济加速度。一是认真编制年度预算。强化预算编制、执行、调整刚性约束，依法推进预决算公开，提高预算执行透明度，实现政府采购、政府购买服务预算“应编尽编细编”，督促各预算单位全面梳理基本支出、项目支出明细内容，合理确定政府采购、政府购买服务项目，更好规范政府采购、政府购买行为，提高财政资金的使用效益；二是提升预算绩效管理质量。完善预算绩效管理制度，探索事前评审、事中监控、事后评价全过程预算绩效管理；三是深化公有资产管理。定期开展资产盘点，防止出现资产流失。推动公有资产运营规范化和效益化，积极探索创新盘活资产有效路径，提高公有资产效益，实现公有资产保值增值；四是加强非税收入监管，认真清理各项非税收入欠缴情况，分析原因，同时指导执收单位采取有效措施进行清收追缴。通过电子化手段监管规范征收行为，确保各类非税收入按规定及时上缴财政，应收尽收。