2025年财政预算执行情况

　　2025年，在镇委镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，司前镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂经济形势，强化收入征管，优化支出结构，严控行政成本，兜牢民生底线，高效统筹发展，全年财政运行总体平稳、稳中有进。

　　一、2025年预算收支执行情况

　　（一）财政收入33159万元，与去年基本持平，完成年度预算的96%，主要收入情况：

　　1、一般公共预算收入22091万元，其中税收收入16568万元，非税收入5523万元。

　　2、上级补助收入4914万元。

　　3、基金预算收入4898万元。

　　4、捐赠收入54万元。

　　5、其他收入1202万元。

　　（二）财政支出33159万元，与去年基本持平，完成年度预算的96%，主要支出情况：

　　1、一般公共服务支出3501万元，主要为政府各部门相关机构事务的人员经费、公用经费等基本支出，其中镇街人大工作规范化建设等经费支出20万元，“两新”组织经费支出13万元。

　　2、公共安全支出722万元，主要为派出所、司法所人员经费、公用经费等基本支出及维稳、戒毒服务等经费支出，其中维稳经费支出32万元。

　　3、教育支出8106万元，主要为教育人员经费、公用经费等支出，其中凤山湖实验小学升级改造项目支出594万元，秋季学期免费学前教育资金补助168万元，原民办代课教师生活困难补助28万元。

　　4、社会保障和就业支出4372万元，主要为社保费用及退休费等支出，其中社区工作经费支出174万元，“双百工程”经费支出89万元，严重精神障碍患者监护管理补助经费支出158万元，退役军人服务站工作经费支出58万元。

　　5、卫生健康支出979万元，主要为医保费用及医疗补助支出，其中村卫生站实施国家基本药物制度补助、卫生站医生补贴支出42万元，基孔肯雅热疫情防控经费支出40万元。

　　6、节能环保支出556万元，主要为环境保护管理事务支出等，其中天等河水环境治理项目支出27万元，生态环保巡查支出76万元，农村黑臭水体治理支出307万元。

　　7、城乡社区支出649万元，主要为环卫保洁费、生活垃圾统筹转运填埋处理、人居环境整治等费用支出，其中环境卫生支出591万元，公厕改建工程补助支出34万元。

　　8、农林水支出2857万元，主要为农业、农村社会事业、水利、乡村振兴等支出，其中典型村培育资金支出192万元，美丽圩镇建设（一期、二期）支出420万元，特色产业融合发展活化建设工程支出180万元，林分优化项目支出47万元，水利工程运行与维护支出18万元，潭江牛湾国考断面等项目支出28万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出43万元，对村民委员会和村党支部的补助支出415万元。

　　9、基金预算支出4598万元，其中征地和拆迁补偿支出595万元，“百千万工程”帮扶资金支出29万元，农村基础设施建设支出380万元，污水处理费支出150万元，垦造水田租金支出328万元，美丽圩镇建设项目等“百千万工程”重点项目投入332万元，专项债券安排支出2236万元。

　　2025年镇财政总收入等于总支出，收支相抵无结余。

　　二、2025年财政主要工作情况

　　（一）强化收入征管，筑牢财力支撑

　　建立财税联动机制，加强与税务部门的沟通协作，实行“月度会商、季度总结”制度，动态监控重点税种、重点行业、重点企业税收变化情况，精准分析税源增减因素，依法依规开展欠税清缴，做到应收尽收。全年实现税收收入16568万元。同时，规范非税收入管理，全面梳理非税项目，深挖国有资产、资源增收潜力，盘活存量资产，拓宽增收渠道，确保财政收入稳步增长。全年实现国有建设用地收储收入和水田指标转让收入合计3886万元。

　　（二）优化支出结构，保障重点领域

　　坚持民生优先导向，将有限财力向民生领域、重点项目倾斜，全力保障“三保”支出刚性需求，全年民生支出合计18765万元，占一般公共预算支出的81.55%。聚焦“百千万工程”，加大对乡村振兴、基础设施建设、人居环境整治等重点工作的资金投入，推动各项民生工程落地见效。严格压减一般性支出，压缩非刚性、非重点项目支出，将腾出的财力集中用于促发展、保民生，实现“小钱小气、大钱大方”。

　　（三）深化财政改革，提升管理效能

　　持续推进零基预算改革，打破预算编制固化思维，实事求是编制预算，提高预算编制科学性和精准度。强化预算绩效管理，对重大项目资金实行全流程绩效监管，开展事前评估、事中监控、事后评价，将绩效评价结果与后续预算安排挂钩，提升资金使用效益。规范国库集中支付管理，严格资金拨付审核流程，确保资金安全规范运行。

　　（四）强化资金监管，严守财经纪律

　　健全财政监督机制，综合运用日常监督、专项检查、内审等多种方式，加强对预算执行、专项资金使用、政府采购、资产管理等重点领域和关键环节的监督检查。严肃财经纪律，对违规使用资金行为严肃追责问责，确保财政资金用在刀刃上、花出实效。

　　2026年财政预算草案

　　2026年，我镇将继续深化零基预算改革，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，坚持稳中求进、提质增效；强化收入征管，培育壮大税源；优化支出结构，保障重点领域；深化财政改革，提升管理水平；严守财经纪律，防范财政风险，确保财政收支平衡，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

　　现请大会审议2026年我镇财政收支的预算草案:

　　一、财政收入34033万元，同比增长2.64%，主要收入情况：

　　1、一般公共预算收入23857万元，同比增长8％，其中税收收入17907万元，非税收入5950万元。

　　2、上级补助收入4321万元，同比减少12.06%。

　　3、基金预算收入5000万元，同比增长2.08%。

　　二、财政支出34033万元，同比增长2.64%，主要支出情况：

　　1、一般公共服务支出3250万元，同比减少7.17%。

　　2、教育支出8200万元，同比增长1.15%。

　　3、社会保障和就业支出4380万元，同比增长0.19%。

　　4、卫生健康支出980万元，同比增长0.06%。

　　5、城乡社区支出680万元，同比增长4.74%。

　　6、农林水支出3000万元，同比增长5%。

　　7、住房保障支出792万元，同比增长0.2%。

　　8、公共安全支出725万元，同比增长0.44%。

　　9、基金预算支出5000万元，同比增长8.74%。

　　三、为确保顺利完成2026年度财政预算计划，实现财政收支平衡，我镇将抓好以下方面的工作：

　　（一）聚焦开源挖潜，增强财政增收能力

　　强化税源培育，围绕我镇产业发展规划，重点扶持高新技术企业、战略性新兴产业发展，培育新的税收增长点；加强重点税源管控，深化财税联动机制，精准掌握重点企业生产经营和纳税情况，依法依规征收，做到应收尽收。规范非税收入管理，深挖国有资产、水田矿产资源增收潜力，灵活运用市场化手段盘活存量资产，提高资产使用效益。积极对接上级政策，精准把握资金扶持方向，主动争取各类专项补助资金。加快招商项目落地，有序推进新建村、白庙村、益兴路等土地出让计划，弥补财力缺口。

　　（二）聚焦优化结构，提升财政保障效能

　　坚持民生优先，持续加大对教育、医疗、社保、乡村振兴等民生领域的投入，全年安排民生类支出合计19034万元，切实解决群众急难愁盼问题，兜牢民生保障底线。严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，从严控制“三公”经费，将腾出的财力集中用于重点领域和关键环节。强化预算执行管理，加快资金拨付进度，加强支出动态监控，确保预算执行刚性约束，提升资金使用效益。

　　（三）聚焦改革创新，深化财政管理改革

　　全面深化零基预算改革，打破预算编制固化格局，科学合理编制预算，提高预算编制的精准性和科学性。强化预算绩效管理，实现绩效评价全覆盖，加强绩效结果运用，将绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。完善国库集中支付制度，优化资金拨付流程，严格资金审核，确保资金安全规范运行。规范政府采购管理，提升政府采购效率和透明度。

　　（四）聚焦风险防控，筑牢财政安全底线

　　加强财政风险防控，建立健全风险预警机制，定期排查化解财政运行风险，牢牢守住不发生系统性、区域性财政风险的底线。规范政府债务管理，严格控制新增债务，妥善化解存量债务，确保债务风险可控。强化财政监督检查，加大对专项资金、预算执行、国有资产管理等重点领域的监督力度，严肃财经纪律，对违规违纪行为严肃追责问责，确保财政资金安全高效使用。