（2024年1月30日在崖门镇第五届人民代表大会第七次会议上）

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告崖门镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议并请到会上级领导和其他列席人员提出意见。

2023年财政预算执行情况

　　2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。崖门镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中共中央、省、市、区各级工作部署，围绕推进“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡区域协调发展的要求，坚持“稳字当头、稳中求进”的总基调，实施积极的财政政策，财政预算执行情况总体较好，圆满完成全年财政目标任务。具体财政预算执行情况如下：

　　一、2023年财政收支情况

　　2023年，全镇财政一般预算收入34300万元，为年初预算收入108.99%，同比去年增收3449万元，增长11.18%；其中税收地方留成收入22735万元，同比增长26.14%，非税收入11565万元，非税比重33.72%，上级补助收入5501万元，2022年年初结余5031万元，全镇财政总收入44832万元。一般预算支出24306万元，为年初预算支出112.33%，同比减少3.19%。年度转移性支出14963万元，一般公共预算总支出39269万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　二、2023年财政收支的主要特点

　　（一）在收入方面，税收收入贡献提升，财政收入质量有所提升。2023年经济总体复苏向好，龙头企业销售收入增加，叠加去年同期大规模留抵退税带来的低基数，制造业中小微企业缓缴政策税款到期入库，税收收入恢复正增长，较上年同期增长26.14%，我镇67家规上企业税收基本实现正增长，其中纳税前二十企业的税收均实现两位数增长。非税收入占比下降，2023年非税收入11565万元，占比33.72%，对比2022年非税比重降低7.73%，财政收入结构更加健康安全。

　　（二）在支出方面，优化支出结构，多元化投入格局逐步健全。基本民生、乡村振兴、教育等重点领域支出得到有力保障，更实在、更直接提升人民群众的获得感、幸福感。一是坚持改善和保障民生，切实做好民生补助资金发放，2023年社会保障和就业支出3135万元，不断提升惠民温度。二是坚持教育高质量发展，2023年，崖门镇继续加大教育投入力度，全年共投入教育经费7215万元。三是坚持乡村振兴投入优先保障机制，加强财政支持“百千万工程”要素保障，推进乡村公共基础设施建设，大力整治农村人居环境，打造美丽圩镇省级样板，着力培育具有本地特色农业产业，全年共投入乡村振兴资金4581万元。

　　三、2023年财政工作主要做法和成效

　　2023年国内外形势依然错综复杂，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固，经济下行压力依然较大，为保证财政收入平稳运行，助力镇“百千万工程”高质量发展，镇政府开源节流并重，一方面深入挖潜税收，培育高质量重点税源，依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求。同时，强化非税收入征管，确保政府非税收入依法征收、应收尽收。另一方面，积极履行财政职能，优化支出结构，强化财政资金管理，进一步增强财政支出在保运转、保稳定、促发展、惠民生等方面的作用，在“有保有压”前提下为全镇经济社会协调发展提供可靠的财力保障。总结2023年来的财政工作，我们主要取得以下几方面的成效：

　　（一）提前统筹谋划，狠抓收入征管。充分依托财税联动机制，强化重点企业税源监测和“一企一策”服务，为稳定财税收入下好“先手棋”。最大限度挖潜非税收入，通过摸清家底，盘活长期闲置、分散、零碎的资源资产，确保公有资产保值增值，以及加快资源出让，推动辖区内采矿权挂牌出让和崖门澳葡青创园平基工程多余砂石出让等务实举措，有效补充财政收入。紧盯政府性基金收入，全力推动全镇土地出让工作，优化土地资源配置，实现土地价值最大化。

　　（二）支出精打细算，提高资金使用效益。严格落实“三公”经费“只减不增”要求，集中财力兜实“三保”底线和民生实事落实，不断优化支出结构，将宝贵的财政资金切实用在刀刃上。严把预算支出关口，大力压减一般性支出及非急需非刚性支出。坚持农业农村优先发展，认真落实好“三农”投入保障责任。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金集中财力办大事，同时加强政府债务管理，确保财力可持续、收支可平衡、风险可控制。

　　（三）聚力产业发展，多渠道拓宽资金渠道。积极向上争取项目资金，促进全镇重点项目建设和经济利益提高，2023年新增崖门渔港产业振兴及基础设施综合提升项目和乡村振兴示范带建设项目专项债资金7714万元。推动与新会区国有资产管理办公室深度合作，运用“国资平台+镇属企业+村集体+农户”合作模式整合资源，助力传统农业升级，实现三产融合，激活乡村振兴发展“新引擎”。深化“政银企”合作，为本土传统产业发展赋能，我镇与中国农业银行新会支行、江门农商银行开展金融服务乡村振兴战略合作，聚焦农村企业、村集体、农合社等需求，重点支持发展本土特色产业，打造了崖门镇甜水萝卜体验基地和“兰苹集市”兰花主题展馆，利用金融“活水”助力乡村产业振兴。

　　各位代表，2023年全镇财政运行总体平稳，财政收入和可用财力实现稳步增长，这是镇委镇政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果，也是全镇人民齐心协力、部门勠力同心的结果。但同时我们也清醒地认识到，当前宏观经济环境更为复杂，财政工作仍面临一些困难和挑战：公共财政刚性支出增长态势持续，收支平衡压力依然存在，同时受财政体制各方面因素影响，实现财政持续增收方面仍面临挑战，财政保障能力有待进一步加强。对此，我们将高度重视，增强紧迫感、使命感，积极探索更有针对性、可持续性的措施，提高财政管理水平，着力培育市场主体，推动经济高质量发展再上新台阶。

2024年财政预算草案 

　　一、指导思想

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是新会实现千亿GDP之后的开局之年，做好财政经济工作意义重大。崖门镇将继续坚持稳中求进的工作总基调，服务和融入新发展格局，充分发挥财政职能赋能镇域经济高质量发展，形成经济发展和财政增长良性循环，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长，加力提效完成全年财政各项目标任务，为全面建设社会主义现代化国家夯实基础。 

　　二、一般公共财政收支预算

　　2024年，全镇一般预算收入计划为36015万元，力争比去年增长5%，转移性上级补助收入5500万元，上年结转5563万元，收入总计47078万元。

　　2024年，财政年初一般预算支出计划为25066万元，转移性支出13471万元，合计总支出38537万元。镇财政预算支出安排的原则是：按“六保一促”的原则编制，即“保工资、保运转、保三大攻坚战、保民生、保还债、保重点，促发展”的原则，统筹兼顾、突出重点、注重民生，严控行政运行成本，优先保障“百县千镇万村高质量发展工程”、经济社会高质量发展、绿美乡村生态建设等党委、政府重大部署预算安排，确保镇人大通过的民生实事项目资金落实到位，进一步提高资金使用效益。

　　三、完成2024年财政预算任务的主要工作措施

　　（一）坚持统筹兼顾，全力抓好收入增长。一是稳固财源建设。聚焦重点板块和重点税源，积极了解镇内重点行业和骨干企业的纳税情况和变化动向，重视税收收入预测分析。深入挖掘潜在税源，密切关注其他行业税源动态变化情况，确保应收尽收，提高财政综合实力。二是加强非税收入管理。深化砂石土资源利用、监管和管理机制，加强砂石土资源收入按时足额缴款入库管理，增加国有资源有偿使用收入。三是充实财政其他收入。壮大镇属公有企业，综合考虑实际发展需要，积极“走出去”，参与资产运营、现代农业、环境保洁行业业务，加强企业经营管理，实现生存壮大。推动崖门渔港产业振兴及基础设施综合提升项目建设，加快打造深度融入湾区的休闲渔业和海上旅游观光的港澳驿站，实现渔港政府物业增资保值，租赁收入提高。

　　（二）坚持民生为要，全力优化支出结构。一是坚持政府带头过紧日子，更好节用裕民。大力压减非重点、非刚性的一般性支出，严控“五公”经费。二是优先保障民生支出需求，增强惠民实效。加大教育事业投入，促进教育均衡发展。兜牢兜实基层民生投入保障，确保各项支农惠农政策补贴落实到位。三是坚持乡村振兴战略，着力改善农村人居环境和人民群众的生产生活条件，巩固提升农村基础设施建设。进一步完善财政投入机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为乡村特色产业高质高效发展提供资金支持，加快推动农业农村现代化。

　　（三）坚持提质增效，强化资金监管。一是充分发挥财政资金引导和撬动作用。用好用活上级财政补助资金，做到根据进度快速反应，及时拨款。扎实推进专项债券项目储备及申报，支持镇重点产业、重点企业、重要经济载体发展，提升镇域经济的内生力和支撑力，助推我镇“百千万工程”建设。二是强化政府性债务管理。严格执行预算法及有关文件规定，强化限额管理和预算管理，控制隐性债务增量，保障财政可持续和积极稳妥防范化解风险隐患。三是加快完善预算绩效管理体系，做实财政资金绩效管理考评，对投入财政资金实施的项目采用可操作、可量化的绩效评价指标。强化财政项目资金支出主体责任，注重财政资源配置效率和使用效益。做到“花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排”，从而最大化发挥财政资金效益。

　　各位代表，2024年的财政工作任重而道远，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇委镇政府的坚强领导下，自觉接受人大监督，虚心听取社会各界的意见建议，坚定信心、开拓奋进、主动谋划、科学统筹，用心用情写好“生财、理财、用财、管财”四篇文章，确保财政运转行稳致远，为新会区打造“强区强镇富民兴村”的高质量新会标杆作出贡献。