各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告崖门镇2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议并请到会上级领导和其他列席人员提出意见。

2025年财政预算执行情况

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键之年，崖门镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，立足“以政领财、以财辅政”核心定位，坚持稳中求进工作总基调，围绕推进“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡区域协调发展的要求，强化资源统筹，攻坚克难，推动财政各项工作稳中有进、提质增效，为全镇高质量发展筑牢财政保障，财政预算执行情况总体较好，基本完成全年财政目标任务。具体财政预算执行情况如下：

　　一、2025年财政收支情况

　　2025年，全镇财政一般预算收入32256万元，为年初预算收入94.88%，按可比口径与去年相比减收2862万元，减少8.15%；其中税收地方留成收入19027万元，可比减少20.17%，非税收入13229万元，非税比重41.01%，上级补助收入5476万元，上年一般预算结余7817万元，全镇财政总收入45549万元。一般预算支出28710万元，为年初预算支出96.29%，同比减少3.28%。年度转移性支出15140万元，一般公共预算总支出43850万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　二、2025年财政收支的主要特点

　　（一）在收入方面，坚持盘存量和优增量两手抓，财政运行保持平稳健康态势。2025年由于重点企业同比减收和一次性税源收入下滑等影响，增值税、企业所得税、资源税等主要税源减收明显，我镇税收地方留成收入与上年同期相比有所下降。在税收持续承压的情况下,发挥非税收入对财政收入的补位作用，填补税收下降形成的缺口，确保财政运行平稳有序。另一方面，继续加大向上争资力度，以项目为导向，引导上级资金向重点领域倾斜。用好上级典型镇村培育补助资金，重点投入到人居环境整治、风貌提升、基础设施和民生服务等方面，扎实做好资金分配、拨付、使用等全流程监管。积极争取地方政府专项债券， 协调推进崖门渔港产业振兴及基础设施综合提升项目、江门大型产业集聚区新会海工装备产业园基础设施项目等重大项目建设，打造经济腾飞新引擎。

　　（二）在支出方面，坚持“有保有压”，靶向做好重点领域财政保障。统筹用好政策性资金和各项财政资金，聚焦民生重点领域和薄弱环节，精准发力，为民生保障和产业兴旺提供坚实支撑。一是持续加入保障和改善民生力度，2025年社会保障和就业、卫生健康等民生方面支出超9800万元，不断提升惠民温度，兜实“保民生”底线。二是坚持教育高质量发展，2025年崖门镇投入教育方面支出6160万元，为办好人民满意的教育提供坚实的资金保障。三是强化乡村振兴财政投入保障，以“头等保障”力度支持打造“百千万工程”省级典型镇村，加快建设美丽宜居乡村，同时依托本地资源优势，积极拓展特色农业产业集聚项目，全年安排“百千万工程”相关领域总投入超7000万元。

　　三、2025年财政工作主要做法和成效

　　2025年国内外形势依然错综复杂，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固，经济下行压力依然较大。为保证财政收入平稳运行，助力镇“百千万工程”高质量发展，崖门镇财政以夯实财政保障基础、优化财政支出结构、提升财政管理质效为“三大抓手”，发挥财政职能，努力增收节支，确保财政运行整体稳健有序，与社会经济发展相适应。总结2025年来的财政工作，我们主要取得以下几方面的成效：

　　（一）发挥财政资金撬动作用，多渠道拓宽项目建设资金来源。始终坚持把财政收入管理摆在财政工作中心位置，内外合力多渠道争取项目资金来源。一方面，稳固基础财源建设，积极应对经济恢复基础尚未牢固、政策性减收等因素影响，加强财政运行监测和每月财政运行情况研判，精细掌握税源变化与发展态势，确保财政稳健运行。持续强化国有土地使用权出让收入等管理，加强职能部门工作沟通，实现土地信息共享，夯实财政收入“基本盘”。另一方面，聚焦“百千万工程”重点领域，用好用活典型镇村培育补助资金，逐步构建“财政引导、村级筹集、社会投资”的多元化投入格局，强化乡镇联城带村节点功能，显著提升省级示范镇村的发展水平，推动镇域经济发展稳进提质。创新资金筹措，深化政银企协同，成功推动崖门镇农业集聚建设项目作为全区首个采用财政“补改投”方式实施项目，并获批中国农业发展银行信贷资金借款授信2600万元。

　　（二）大力优化财政支出结构，强化财政资源统筹能力。一是兜牢“三保”底线。将“保民生、保工资、保运转”作为财政支出核心，对政策性规定的刚性支出和民生保障支出做到按时发放，科学规范安排资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。二是强化财政预算约束。坚持无预算不开支、有预算不超支，从严压减非刚性、非重点项目支出，按轻重缓急统筹安排建设项目，审慎开展新增项目建设。三是持续夯实“百千万工程”资金保障基础，切实强化对乡村产业发展等重点工作的财力支撑，助力完善乡村公共基础设施建设、人居环境整治、公共服务提升，打造美丽圩镇省级样板。

　　（三）深化资金使用监管和绩效管理，不断提升财政科学管理水平。以“提质增效”为发力点，进一步向内挖潜，切实提高财政资源配置效率和使用效益。严把资金支付“出口关”，强化财政资金支出主体责任，防范资金支付风险，提高财政资金的安全性和有效性。牢固树立“先谋事、再排钱”理念，强化绩效评价结果运用，将绩效管理与预算安排紧密结合，确保有限的财政资金用在“ 刀刃上”。规范财政资金使用监管，对财政资金投入的重大建设项目，加强对投入项目资金与绩效目标实现、项目阶段性收益等方面的动态监控，做到“花钱必问效、无效必问责”，为项目可持续运营筑牢安全底线。

　　各位代表，2025年全镇财政运行总体平稳，财政收支保持合理区间，为我镇经济社会持续健康发展提供了基本保障。这是镇委镇政府统揽全局、科学决策的结果，是镇人大及代表们有效监督、大力支持的结果，也是全镇人民万众一心、奋力拼搏的结果。但同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。一是外部环境依然复杂严峻，国内有效需求仍显不足、社会预期仍然偏弱，财政收入持续稳定增长的基础尚不牢固，财源结构有待进一步优化。二是当前财政运行处于紧平衡状态，刚性支出只增不减，预算平衡压力较大。三是成本效益理念有待进一步强化，财政管理精细化、科学化水平仍需提升。我们高度重视这些问题，将积极采取措施予以解决。同时，也恳请各位人大代表监督支持，提出宝贵意见和建议。

2026年财政预算草案

　　一、指导思想

　　2026年是“十五五”规划开局起步之年，做好财政经济工作意义重大。崖门镇将继续坚持稳中求进的工作总基调，积极服务和融入新发展格局，充分发挥财政职能， 强化重大战略任务财力保障，加大财政资源统筹力度，不断提升财政治理效能，推动全镇经济发展量质齐升。

　　二、一般公共财政收支预算

　　2026年，全镇一般预算收入计划为32902万元，力争比去年增长2%，转移性上级补助收入5500万元，上年结转5523万元，收入总计43925万元。

　　2026年，财政年初一般预算支出计划为29063万元，转移性支出12631万元，合计总支出41694万元。镇财政预算支出安排的原则是：按“六保一促”的原则编制，即“保工资、保运转、保三大攻坚战、保民生、保还债、保重点，促发展”的原则，统筹兼顾、突出重点、注重民生，严控行政运行成本，优先保障“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇村培育、经济社会高质量发展、绿美乡村生态建设等党委、政府重大部署预算安排，确保镇人大通过的民生实事项目资金落实到位，进一步提高资金使用效益。

　　三、完成2026年财政预算任务的主要工作措施

　　（一）强化前瞻谋划和资产资源统筹，多措并举组织财政收入。按照“匹配性、均衡性、可持续性”的要求，合理把握组织收入的力度和节奏。一是聚焦税收征管挖潜增效。积极研判财政形势，加强财税部门协同配合。深化税源精细化管理，紧盯重点行业、重点企业税源变动态势，精准掌握收入动态，及时破解征管堵点，努力挖掘潜力增收，同时注重培育新的增长点，确保财政收入量增质优，促进财政收入可持续发展。二是持续强化非税收入、国有土地使用权出让收入等管理。抓好年度计划土地出让工作，2026年力促桥裕项目三期、源林生态园项目、华商教育城项目三期的土地出让收入入库。积极盘活政府资源资产，主动加强与相关部门对接，配合做好崖门渔港平台租赁权出让盘活项目，提升渔港管理与运营收益，增加非税收入来源。三是继续争取专项债券资金支持重大项目建设，紧密衔接债券发行和资金下达时间，充分发挥债券资金稳投资、补短板作用，为崖门渔港产业振兴及基础设施综合提升项目、新会海工装备产业园基础设施项目等重点项目建设提供稳定的资金来源。

　　（二）持续优化财政支出结构,全力筑牢民生保障底线。一是继续落实党政机关过“紧日子”要求，2026年预算编制进一步强化预算刚性约束，聚焦保重点、兜底线，加大财政资金资源统筹力度，严控“三公”经费管理，削减非必要、非紧急的支出项目。二是坚持以人为本、发展为民，不断提高财政支出“民生含量”。织密织牢民生保障网，财政投入重点支持就业、教育、医疗卫生、社保等民生事业及乡村振兴，把实现人民群众对美好生活的向往作为出发点和落脚点，在高质量发展中补齐民生短板。三是持续加力助推 “百千万工程”。按照高质量发展要求，从完善功能定位和利民便民角度出发，加快乡镇基础设施建设和改造步伐，用好专项资金支持典型镇培育和示范村建设。主动加强政策研究和加大向上争资力度，把更多政策红利转化为崖门提质发展的“原动力”。

　　（三）打好政策运用、绩效管理、资金监管的“组合拳”，提高财政运行效能。在坚守稳健、可持续发展的前提下，站在“以政领财、以财辅政”的高度，不断提升财政科学管理水平。一是锚定方向，抢抓机遇，用好政策工具。提前做好项目储备，深化对政策理念的理解与灵活运用，加强金融、产业等政策协同配合，提高政策集成度，放大政策组合乘数效应，为崖门镇打造通江达海、山海连城的产城融合省级示范、省级典型示范中心镇夯实基础，持续壮大海洋经济。二是继续完善预算绩效管理体系，将预算安排和绩效管理紧密结合。加强财政资源与预算统筹，坚持以政策定项目、以标准定额度、以绩效定增减，打破支出固化格局，实现“花钱”和“问效”相统一。三是强化全程监管，严守财经纪律底线。持之以恒严肃财经纪律，通过加强财政资金全程监控和健全内控体系，确保支出规范、安全、高效，增强财政可持续发展能力，确保财政资源更好地服务于镇级经济社会高质量发展。

　　各位代表，新的一年，站在新的历史起点上，崖门镇正处于提质发展的攻坚期、关键期，我们将在镇委镇政府的坚强领导下，自觉接受人大监督，虚心听取社会各界的意见建议，在稳基本、保民生、提质量、增效益上积极进取，锚定目标、坚定信心、乘势而上、勇挑大梁，扎实做好财政预算各项工作，确保财政运转行稳致远，奋力谱写财政支持崖门镇“百千万工程”纵深推进、打造宜居宜业宜游的湾区滨海“小城市”新篇章。