2014年度新会区国土资源局新会分局部门决算
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
三、 决算年度的主要工作情况
第二部分 2014年部门决算说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、“三公”经费决算情况说明
第三部分 2014年部门决算表
一、收支决算总表
二、一般公共预算及基金预算拨款支出决算表
三、 “三公”经费决算情况统计表
第一部分 部门基本概况
一、部门主要职能
（一）江门市国土资源局新会分局主要职能：依法做好辖区内的耕地保护；协助市国土资源局办理征地手续；依法对农村村民使用宅基地进行审批；对国有土地使用权、集体土地所有权、集体土地使用权、宅基地使用权进行登记发证；协助区政府调处辖区内的农村集体土地权属纠纷；协助市国土资源局做好辖区内的土地变更调查；协助办理国土资源综合行政执法案件；承办市国土资源局交办的其他工作。
（二）国土资源管理所主要职责：负责受理辖区内农村居民住宅用地的申报及批准后的组织实施和监督管理；开展地质灾害监测和巡查工作；开展国土资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为；配合上级国土资源部门做好国土资源违法案件的调查取证和处理工作；做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾；承办上级交办的其他国土资源管理工作。
（三）新会区土地整理储备中心职责：拟定收购储备计划及储备土地的开发工作；做好收购储备土地补偿标准的核定；负责收购土地的协商并签订土地收购协议；组织收购土地的资金，确保投入与回笼资金的平衡；以用地者的身份参与法院处置土地房产的竞买活动；接受区国土资源局委托承担征地中事务性、技术性工作。
（四）新会区土地登记中心职责：承担国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地所有权和土地他项权利的登记发证及基础测绘等职能。
（五）新会区国土资源档案馆职责：负责全区国土资源信息系统的运行和维护，国土资源数据库的建设、管理和数据入库，国土资源档案资料的接收、整理和保管，承担国土资源信息化和档案建设培训、交流等工作；负责区国土资源信息的编研、利用并提供相关的信息服务。
二、部门基本情况
江门市国土资源局新会分局纳入部门决算编制行政（事业）单位16个，包括：江门市国土资源局新会分局、会城国土资源管理所、司前国土资源管理所、双水国土资源管理所、大泽国土资源管理所、崖门国土资源管理所、大鳌国土资源管理所、三江国土资源管理所、古井国土资源管理所、沙堆国土资源管理所、罗坑国土资源管理所、睦洲国土资源管理所、今古洲国土资源管理所、新会区土地整理储备中心、新会区土地登记中心、新会区国土资源档案馆。
江门市国土资源局新会分局编制人数76人，实有76人，离退休30人，编外人员8人。下属单位编制30人，实有30人，离退休1人，编外人员27人。
三、决算年度的主要工作情况
1、2014年，区委区政府下达给我分局的倒逼项目（主要考核目标）共有14项，其中1项我分局为牵头单位，13项为协办单位。为坚决完成任务，我分局将有关项目进行精细分解，落实责任并建立倒逼责任制度,为全年目标任务的完成打下了良好基础,各项倒逼项目工作均按计划顺利推进。
2、积极盘活存量建设用地。盘活存量建设用地4728亩（其中：盘活批而未供土地3641 亩，盘活供而未用土地1087亩），完成区委、区政府下达全年盘活存量土地2000亩任务的236%。
3、较好完成国家土地审计工作；认真开展耕地质量等级年度变更和监测评价；积极做好“土地整治规划”和建设高标准基本农田工作；及时做好2013年度土地矿产卫片执法监督检查工作；认真做好矿山企业年检工作；开展数字新会地理空间框架建设及一村一镇一图专题数据建设；开展国土资源“一张图”地籍属性数据库建设；完成国有土地出让合同履行情况专项检查；核实完善土地整治项目信息。积极完成上级主管部门交办事项，并全面做好各项日常职能工作。
4、认真开展土地整理储备工作。一是做好土地储备融资工作。2014年以来，办理储备土地抵押融资5宗，抵押贷款8.29亿元。二是做好地块收储及出让工作。完成收储地块2宗，面积202.48亩。划拨处置政府储备土地1宗，面积20.43亩；公开挂牌出让储备地块3宗，面积376.5亩，出让收入9.53亿元。三是做好区重点城建项目的土地收储工作。潮兴路至圭阳北路已顺利开通，新峰路二期征地工作已完成，盆趣园升级改造工程涉及会城公园路2号（原新濠景大酒店）的政府储备地块已顺利完成地上物的清拆工作，并已移交给区城管局进行改造建设。四是做好土地开发整理前期工作。完成了会城街道灵镇村地块平整工程和大新路50号旧市府公用电房永久搬迁工程。五是做好储备地块临时租赁工作。完成会城街道梅江村横洲一（土名）6.76亩和启超大道西侧20亩政府储备地块的出租工作；完成五和农场鹰山（土名）约4.19亩储备地块续租工作。截至目前，租金收入约55万元已全额上缴财政。六是做好补充耕地项目的管理工作。2014年利用补充耕地指标1123亩，政府储备补充耕地指标库剩余补充耕地指标3823.85亩。根据前期对相关项目实地踏勘摸底，相关项目区内原建设的生产路、水渠、水沟暂未发现有损毁情况，田块田面保持平整，种植情况良好，基本达标。
第二部分 2014年部门决算说明
一、2014年收入决算情况说明
新会区国土资源局新会分局（含下属单位）收入决算19861.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1833.38 万元，占9.23%；政府性基金预算财政拨款5256万元，占26.46%；事业收入167.39 万元，占0.84%；用事业基金弥补收支差额25.64 万元，占0.13%；上年结转结余396.98 万元，占2.00%；其他收入12182.3 万元，占61.34%。
二、2014年支出决算情况说明
（一）支出总体情况
新会区国土资源局新会分局（含下属单位）支出决算19861.69 万元。按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出148.65 万元，占0.75%；医疗卫生与计划生育支出54.06 万元，占0.27%；城乡社区支出5399万元，占27.18%；资源勘探信息等支出5万元，占0.03%；国土海洋气象等支出2020.24万元，占10.17%；住房保障（类）支出139.72万元，占0.70%；其他支出11805.06 万元，占59.44%。结转下年支出289.96 万元，占1.46%。
（二）一般公共预算和基金预算支出情况
新会区国土资源局新会分局（含下属单位）公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共19571.73 万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1415.13 万元。
项目支出决算18156.6 万元，主要支出项目有：
1古井镇古泗村深冲、文楼村赛宝州地铁收购补偿资金3643.60万元。
2、缴纳2011年度第四十七批次耕地占用税208.88万元。
3、原地毯厂地块使用权转让税费51.47万元。
4、南车项目土地储备贷款付利息848.81万元。
5、会城街道七条村924亩土地储备项目贷款利息289.34万元。
6、灵镇地块储备贷款利息234.63万元。
7、南湖片区土地储备贷款利息715.73万元。
8、南湖片区土地收购财务顾问费65.50万元。
9、南新区南湖片区土地储备贷款利息296.68万元。
10、双水工业区地块储备项目贷款利息427.53万元。
11、沙堆工业区土地储备贷款利息275.49万元。
12、广州银行土地储备项目贷款利息364.63万元。
13、民生银行土地储备项目贷款利息52.87万元。
14、南车项目土地储备贷款本金5600万元。
15、南新区南湖片区土地储备贷款本金540万元。
16、双水工业区地块储备项目贷款本金360万元。
17、灵镇地块储备贷款本金1650万元。
18、新峰路二期扩宽工程征地补偿款130.97万元。
19、征收西甲村土地征地补偿款772.63万元。
20、业务网信息化及数据建库与应用建设127.37万元。
21、一村一镇一地图数据库建设99.71万元。
22、数字新会地理空间框架建设151.90万元。
23、地址灾害风险预警预报编制56.34万元。
24、农村集体土地确权登记发证工作56.42万元。
25、缴纳土地出让合同印花税77.50万元。
26、土地矿产卫片执法检查工作25.39万元。
27、土地出让地价评估费26.83万元。
三、“三公”经费决算情况说明
新会区国土资源局新会分局（含下属单位）开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计88.89 万元。
（一）公务用车运行维护费支出45.46 万元，主要包括（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公车保有量18量，全年运行维护费支出45.46万元，平均每辆2.53万元，是用于保障6辆公务用车和12辆执法执勤用车的运行，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年度减少公务用车运行维护费支出11.04万元的原因是严格执行中央八项规定和厉行节约。
（二）公务接待费支出43.43 万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出，共有296批次，人数3262人。本年度减少公务接待支出18.98万元的原因是严格执行中央八项规定和公务接待标准。
（三）无出国（境）经费支出。
