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信息索取号: 007062431000014348/2017-25586 类目名称: 部门决算
发布机构:江门市新会区工商行政管理局 发布时间:2017年09月26日
文 号:
新会区工商局2016年度部门决算公开

目    录

 

第一部分  江门市新会区工商行政管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  江门市新会区工商行政管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  江门市新会区工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  江门市新会区工商行政管理局概况

(一)部门职责

新会区工商局本级设10个内设机构,分别是:办公室

人事监察股、装备财务股、政策法规股、登记注册股、企业监督管理股、市场规范管理股、商标广告监督管理股、消费者权益保护股、经济检查分局,职能如下:

(一)贯彻执行国家、省和市有关工商行政管理的方针政策和法律法规,拟订地方政策和规范性文件并组织实施,负责市场监督管理和行政执法有关工作。

(二)负责市场主体的登记注册工作,推进工商注册制度便利化,组织指导全区各类企业、个体工商户、农业专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册,推行全区统一标准规范的电子营业执照和全程电子化工商登记管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(三)组织指导全区各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体及经营行为的监督管理,依法组织查处取缔无照经营行为。

(四)承担市场主体信用分类监督管理,组织市场主体开展年度报告和信息公示工作,负责企业信用信息公示平台的管理和使用,组织开展企业公示信息抽查工作,为社会公众提供市场主体信用查询和信用预警等服务。

(五)承担对流通领域市场行为的风险监测分析和市场交易风险防范,建立并实施重要商品及生产资料的风险评估指标体系、风险监测预警和跟踪制度、风险管理防控联动机制。

(六)负责拟订便利营商的措施、办法并组织实施;拟订促进优化营商环境的具体措施、办法并组织实施;支持企业经营模式和产业转型升级,服务中小微企业、个体工商户发展和转型升级、推动各类市场登记后持续健康发展;协助区“两新组织党工委开展有关工作,指导全区个体私营企业党建工作。

(七)负责依法规范和维护商品交易市场经营秩序工作,负责组织监督管理商品交易市场经营行为;负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行为,促进网络商品交易市场健康发展。

(八)监督管理商标和特殊标志,依法保护商标和特殊标志权益,查处商标侵权等违法行为,监督管理商标印制和商标代理,组织实施商标品牌战略。

(九)指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,负责公益广告的规划和监督管理工作,组织广告业统计工作,查处广告违法行为。

(十)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法组织实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。

(十一)依法组织监督管理市场竞争,查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。

(十二)依法组织查处违法直销、传销案件、依法监督管理直销企业和直销员及直销活动,协调打击传销联合行动。

(十三)负责消费维权及社会监督体系建设工作。负责流通领域商品质量及有关服务监督管理,统筹管理和组织开展全区流通领域商品及有关服务抽查检验工作;指导消费者咨询、投诉、举报受理与处理工作;指导消费者权益保护社会网络体系建设,查处违反商品质量法规及商品消费和服务领域中侵害消费者合法权益的行为,依法保护消费合法权益,促进市场交易环境和消费维权政社共治。

(十四)统筹协调指导全区市场监管体系建设,负责市场监管信息平台的管理和使用;按分工做好与其他有关行政执法部门的执法协作工作,做好与司法的衔接工作。

(十五)指导全区工商行政管理业务工作,组织和承担全区工商系统行政执法检查、监督和指导工作,组织指导全区工商系统干部培训、素质教育工作,指导全区工商系统基层规范化建设,统筹全区工商系统信息化建设相关工作。

(十六)承办区人民政府和江门市工商行政管理局交办的其他事项。

(二)机构设置

本局2016年纳入部门决算编制共16个单位,包括:新会区工商行政管理局(本级)、城东工商行政管理所、城西工商行政管理所、城北工商行政管理所、经济开发区工商行政管理所、三江工商行政管理所、司前工商行政管理所、罗坑工商行政管理所、双水工商行政管理所、古井工商行政管理所、沙堆工商行政管理所、睦洲工商行政管理所、大鳌工商行政管理所、崖门工商行政管理所、大泽工商行政管理所、新会区消费者委员会。

新会区工商行政管理局共有行政编制人数225人,离退休

75人。

 

第二部分  江门市新会区工商行政管理局2016年度部门决算表 (详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  江门市新会区工商行政管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于江门市新会区工商行政管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

1、财政拨款收入5631.52万元,比上年决算数增加1535.27万元,增长37.48%。主要原因:一是2016年人员工资收入全部来源于新会区财政拨款导致财政拨款的基本经费收入增加1348.37万元,二是专项经费收入增加186.9万元。

2、其他收入16.35万元,比上年决算数减少598.31万元,下降97.34%。主要原因:2015年本部门经费主要来源是省局拨款,新会区财政负责拨款的增资部分放在其他收入。

(二)年度支出总体情况

江门市新会区工商行政管理局2016年度总支出5932.99万元,其中本年支出5693.28万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出4863.10万元,主要用于人员工资福利支出、机关行政运行支出、专项资本性支出等,比上年决算数增加265.11万元,增长5.77%。

2社会保障和就业支出463.58万元,主要支出项目离退休人员津补贴支出,比上年决算数增加386.68万元,增长480.20%,主要原因是上年放在一般公共服务类支出的离退休人员津补贴支出部分调整到该分类。

3、医疗卫生与计划生育支出158.68万元,主要用于购买在职和离退休人员医疗保险支出,比上年决算数增加158.68万元,主要原因是上年放在一般公共服务类支出的医疗保险支出调整到该分类。

 

4、资源勘探信息等支出202.5万元 ,主要用于发放深化商事制度改革促进小微企业创业扶持资金,比上年决算数增加202.5万元,主要原因是该项支出是2016年新增专项支出。

5、住房保障支出5.42万元,主要用于发放住房公积金支出,比上年决算数增加5.42万元,主要原因是上年放在一般公共服务类支出的住房公积金支出部分调整到该分类。

二、关于江门市新会区工商行政管理局2016年度收入决算情况说明

江门市新会区工商行政管理局2016年度收入合计5647.87万元,其中:

1、财政拨款收入5631.52万元,占99.71%;

2、其他收入16.35万元,占0.29%。

三、关于江门市新会区工商行政管理局2016年度支出情况说明

江门市新会区工商行政管理局2016年度支出合计5693.28万元,其中:

1、基本支出5186.89 万元,占91.11 %;

2、项目支出506.39万元,占8.89 %。

四、关于江门市新会区工商行政管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

江门市新会区工商行政管理局2016年度财政拨款收入合计5631.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5631.52万元,比年初预算数增加565.48万元,增长11.15%;主要原因是年中追加了人员调级增资经费。

(二)2016年度财政拨款支出说明

江门市新会区工商行政管理局2016年度财政拨款支出合计5672.68万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5672.68万元,比年初预算数增加606.64万元,增长11.98%;主要原因:一是部分人员调级增资导致人员支出增加;二是追加了专项经费支出。

五、关于江门市新会区工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市新会区工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出5672.68万元,占本年支出合计的99.64 %。与2015年相比,增加1621.74万元,增长40.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市新会区工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4842.50万元,占85.37 %;社会保障和就业463.58万元,占8.17 %医疗卫生与计划生育支出158.68万元,2.80 %;资源勘探信息等支出202.50万元,占3.57%;住房保障支出5.42万元,占0.10%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市新会区工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5066.04万元,支出决算为5672.68万元,完成年初预算的111.98 %。其中:

1、一般公共服务支出--工商行政管理事务--行政运行年初预算为3471.62万元,支出决算为820.64万元,完成年初预算的23.64%。决算数小于预算数的主要原因是2016年预算执行将部分行政运行经费调整到其他工商行政管理事务支出。

2、一般公共服务支出--工商行政管理事务--一般行政管理事务年初预算为436万元,支出决算为382.11万元,完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因是经常性专项经费部分结转下年。

3一般公共服务支出--工商行政管理事务--消费者权益保护年初预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的100%。

4一般公共服务支出--工商行政管理事务--事业运行年初预算为40.84万元,支出决算为40.28万元,完成年初预算的98.63%。

5一般公共服务支出--工商行政管理事务--其他工商行政管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为3565.95万元,决算数大于预算数的主要原因:一是2016年预算执行将部分行政运行经费调整到其他工商行政管理事务支出;二是年中追加了部分人员调级增资人员经费

6一般公共服务支出--其他共产党事务支出--一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因该项经费是追加党建经费。

7一般公共服务支出--其他共产党事务支出--其他共产党事务支出初预算为0万元,支出决算为26.76万元,决算数大于预算数的主要原因该项经费是追加的离退休节假日慰问金。

8、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休年初预算为388.07万元,支出决算为463.58万元,决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加。

9、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其他行政事业单位离退休年初预算为0万元,支出决算为24.02万元,决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加。

10、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗年初预算为0万元,支出决算为150.02万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算医疗保险支出放在行政运行。

11、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障事业单位医疗年初预算为0万元,支出决算为2.14万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算医疗保险支出放在行政运行。

12、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障其他医疗保障支出年初预算为0万元,支出决算为6.53万元,决算数大于预算数的主要原因年初预算医疗保险支出放在行政运行。

六、关于江门市新会区工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市新会区工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 5176.79万元,其中:人员经费4521.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费655.32万元,主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于江门市新会区工商行政管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区工商行政管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.2万元,支出决算为88.06万元,完成预算的82.15%。其中:因公出国(境)费用支出决算为0.67万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为73.48万元,完成预算的99.98 %;公务接待费支出决算为13.91万元,完成预算的41.28%。2016年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门加大厉行节约力度。

2016年 度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少40.93万元,下降31.74 %。其中:因公出国(境)费用支出决算增加0.67万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少41.24万元,下降35.95%;公务接待费支出决算减少0.36万元,下降2.53 %。减少的主要原因是公车改革公务车保有量减少以及本部门加大厉行节约力度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0.67万元,占0.75 %;公务用车购置及运行维护费支出决算73.48万元,占83.45 %;公务接待费支出决算13.91万元,占15.80%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.67万元。全年使用财政拨款安排局机关出境1人次。开支内容是参加区府组织到香港考察质量管理及优质服务差旅费支出0.67万元,主要用于交通费和住宿费。

 2、公务用车购置及运行维护费支出73.48万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出73.48万元,主要用于机要文件交换、巡查执法。2016年,局机关及下属16个单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费支出13.91万元,主要用于接待上级检查、调研、其他单位经验交流和联合执法等接待支出。 2016年局机关及下属16个单位国内公务接待批次115批,共计1768人次。

八、关于江门市新会区工商行政管理局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江门市新会区工商行政管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,本部门机关运行经费支出662万元,与2015年保持不变。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门政府采购支出总额115.82万元,其中:政府采购货物支出88.13万元、政府采购工程支出11.86万元、政府采购服务支出15.83万元。授予中小企业合同金额115.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额115.82万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车19辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目15个,共涉及资金495.89 万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“商事登记改革”、“商品抽检检测经费”、“查处取缔无证无照经营行为”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出90 万元。从评价情况来看,3 项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目表。

“商事登记改革”专项经费30万元,绩效评价该项目是深化行政审批制度改革,加快政府职能转变的一项重要举措,对创造良好的市场环境,促进经济社会发展,推动服务型政府建设具有重要意义。绩效评价达到了预期目标,提升本部门整体服务能效,营造更加宽松、便利的市场准入环境,促进经济社会发展,推动服务型政府建设。

“商品抽检检测经费” 专项经费30万元,该项目绩效目标是为了落实工商部门对流通领域商品质量监管职责,保护全区消费者合法权益,保障流通领域商品质量,为全区人民群众提供良好消费环境。绩效评价达到了预期目标,通过开展商品质量检测和后续监管工作,为查办销售假冒伪劣违法行为提供有力证据,进一步强化本辖区流通领域商品质量监管工作,保护全区消费者合法权益,保障各项打假专项整治工作和质量强区工作取得明显实效。

查处取缔无证无照经营行为专项经费30万元,绩效目标是遏制我区无证无照经营行为,推动全区“查无”工作规范化、制度化建设。绩效评价达到了预期目标,进一步遏制我区无证无照经营行为,推动全区“查无”工作规范化、制度化建设,保障商事制度改革工作顺利推进,促进市场公平竞争维护市场正常秩序。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。