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信息索取号: 007062431000014348/2017-26036 类目名称: 部门决算
发布机构: 发布时间:2017年09月26日
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江门市新会区食品药品监督管理部门2016年度部门决算公开


目    录

 

第一部分 江门市新会区食品药品监督管理部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分 江门市新会区食品药品监督管理部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 江门市新会区食品药品监督管理部门2016年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 第一部分  江门市新会区食品药品监督管理部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关食品(含食品添加剂、

保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规以及区有关工作部署,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报机制制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责食品安全监督管理,组织实施食品安全管理规

范.建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布计划,统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作.

3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准分类管

理制度.监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。负责医疗器械有关工作并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系。负责药品、医疗器械的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。

4、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督

管理的稽查制度并组织实施,负责监测互联网药品信息服务和交易行为;组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导

食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故落实情况。

6、负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精

神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品(以下称特殊药品)监督管理。

7、负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织

实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:

新会区食品药品监督管理局本部共有股室10个,分别是办公室、人事监察股、政策法规股、综合协调股、食品生产安全监管股,食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、

药械安全监管股、保化安全监管股、稽查分局。

(三)区食品药品监督管理局派出机构

1、新会区睦洲食品药品监督管理所,负责睦洲镇、三

江镇、大鳌镇辖区内食品药品监管工作。

2、新会区双水食品药品监督管理所,负责双水镇、罗

坑镇辖区内食品药品监管工作。

3、新会区司前食品药品监督管理所,负责司前镇、大

泽镇辖区内食品药品监管工作。

4、新会区崖门食品药品监督管理所,负责崖门镇、银湖湾辖区内食品药品监管工作。

5、新会区古井食品药品监督管理所,负责古井镇、沙

堆镇

二、机构设置

2016年纳入部门决算编制共6个单位,包括:

江门市新会区食品药品监督管理局、新会区睦洲食品药品监督管理所、新会区双水食品药品监督管理所、新会区司前食品药品监督管理所、新会区崖门食品药品监督管理所、新会区古井食品药品监督管理所。

 

第二部分  江门市新会区食品药品监督管理部门2016年部门决算表(详见附件)

 

第三部分  江门市新会区食品药品监督管理部门2016年部门决算情况说明

一、关于江门市新会区食品药品监督管理部门2016年度收入支出决算总体情况说明

 

(一)年度收入总体情况

1、财政拨款收入1652.08万元,比上年决算数增加413.94万元,增长33.43%,主要原因:是政府加大对食品药品监管工作的经费投入,新招录10名公务员,加大食品药品监管力度,强化食品药品整治专项行动,人员支出、日常支出增加。

2、其他收入10.34万元,比上年决算数增加7.3万元,增长240.13%,主要原因:江门打私办下拨缉私办案经费增加。

(二)年度支出总体情况

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年度总支出1664.11万元,其中本年度支出1664.11万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出4.49万元,比上年决算数增加1.11万元,增长32.84%。主要原因是组织事务支出增加。

2、社会保障和就业支出69.67万元,比上年决算数增加30.15万元,增长76.29%,主要原因是离退休人员支出增加,社保缴费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出1485.11万元,比上年决算数增加376.57万元,增长33.97%,是政府加大对食品药品监管工作的经费投入,新招录10名公务员,加大食品药品监管力度,强化食品药品整治专项行动,人员支出、日常支出增加。

4、城乡社区支出2.21万元,比上年决算数增加2.21万元,主要是用于培训场地、物品扣押仓库的维护修缮。

5、住房保障支出102.63万元,比上年决算数增加11.05万元,增长12.06%,用于住房公积金支出。

二、关于江门市新会区食品药品监督管理部门2016年度收入决算情况说明

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年度收入合计1662.42万元,其中:

1、财政拨款收入:1652.08万元,占99.38%

2、其他收入:10.34万元,占0.62%

三、关于江门市新会区食品药品监督管理部门2016年度支出决算情况说明

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年度支出合计1664.11万元,其中:

1、基本支出1340.66万元,占80.56%

2、项目支出323.45万元,占19.44%

四、关于江门市新会区食品药品监督管理部门2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

 

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年财政拨款收入合计1652.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入

1649.87万元,比上年决算数增加411.73万元,增长33.25%,

主要原因:是政府加大对食品药品监管工作的经费投入,新招录10名公务员,加大食品药品监管力度,强化食品药品整治专项行动,人员支出、日常支出增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年财政拨款支出合计1649.26万元,  其中:一般公共预算财政拨款支出1647.05万元,比上年决算数增加416.84万元,增长33.88%,主要原因:是政府加大对食品药品监管工作的经费投入,新招录10名公务员,加大食品药品监管力度,强化食品药品整治专项行动,人员支出、日常支出增加。政府性基金预算财政拨款支出2.21万元,比上年决算数增加2.21万元,主要是用于培训场地、物品扣押仓库的维护修缮。

五、关于江门市新会区食品药品监督管理部门2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年一般公共预算财政拨款支出1647.05万元,占本年支出合计的98.97%,

与2015年度相比,增加33.88%.

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

1、一般公共服务(类)支出4.49万元,占0.27%

2、社会保障和就业支出69.67万元,占4.23%

3、医疗卫生与计划生育支出1485.11万元,占89.27%

4、、住房保障支出102.63万元,占6.23%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年一般公共

预算财政拨款支出年初预算为1343.93万元,支出决算为1647.05万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员10名,加大食品药品监管力度,强化食品药品整治专项行动,人员支出、日常支出增加。其中:

1、其他共产党事务支出年初预算为0元,支出决算为4.49万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政增加离退休人员的节日慰问,增加党员教育培训支出。

2、归口管理的行政单位离退休年初预算21.63万元,支出决算为69.67万元,完成年初预算的322%。决算数大于预算数的主要原因是区财政增加离退休人员的津贴补助,

3、行政单位医疗和其他医疗保障支出年初预算46.27万元,支出决算为42.2万元,完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是调减医疗缴费支出。

4、行政运行和一般行政管理事务年初预算合计915.52万元,支出决算为1070.04万元,完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员10人,增加人员支出、公用支出。

5、药品管理事务年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,。决算数大于预算数的主要原因是省食药监局下拨药品监管资金。

6、医疗器械事务年初预算0万元,支出决算为0.59万元。决算数大于预算数的主要原因是省食药监局下拨医疗器械监管资金。

7、其他食品和药品监督管理事务支出年初预算237.64万元,支出决算为355.96万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加对食品药品监管工作的经费投入。

8、城市建设支出年初预算2.21万元,支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%。

9、住房公积金年初预算120.8万元,支出决算为102.63万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是调减住房公积金缴存比例。

六、江门市新会区食品药品监督管理部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1340.66万元,其中:人员经费1218.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费,其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金购房补贴、其他对个人和家庭的补助;公用经费122万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于江门市新会区食品药品监督管理部门2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年“三公经费”财政拨款预算15.89万元,支出决算14.84万元,完成预算万元的93.39%。其中:无因公出国(境)费用支出,公务用车购置及运行维护费支出决算10.34万元,完成预算的98.48 %;公务接待费支出4.5万元,完成预算5.39万元的83.48%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆保养费支出减少,接待费用减少。

与2015年相比,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.72万元,增长45.9 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.2万元,增长27.02 %,增加的主要原因是车辆运行费用增加;公务接待费支出增加2.48万元,增长122.77%。增加的主要原因是局机关和五个派出机构,定期接受省、市局业务督导检查,增加了业务招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出中,公务用车购置及运行维护费支出10.34万元,占69.67%;公务接待费支出4.5万元,占30.33%。具体情况如下:

1、无因公出国(境)费用支出;

2、公务用车购置及运行维护费支出10.34万元,其中:公务用车运行及维护支出10.34万元,主要用于机要文件交换、行政执法。2016年局机关及下属5个单位公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出4.5万元, 2016年局机关及下属5个单位发生国内公务接待批次75批,共计670人次。

八、关于江门市新会区食品药品监督管理部门2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江门市新会区食品药品监督管理部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入决算2.21万元,本年支出决算2.21万元,年末结转和结余0元。

城市建设支出年初预算2.21万元,支出决算2.21万元,完成年初预算100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出121.99万元,比2015年增加46.7万元,增长62.02%,主要是五个派出机构增加日常公用支出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额88万元,其中:政府采购货物支出56万元、政府采购服务支出32万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车6辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单位价值100 万元以上大型设备0 台(套)

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。