今天是
您现在的位置:首页>>政府信息公开目录系统>>区政府工作部门>>区市场监管局
信息索取号: 007062431000014348/2016-18294 类目名称: 部门决算
发布机构:新会区食品药品监督管理局 发布时间:2016年10月27日
文 号:
江门市新会区食品药品监督管理部门2015年度决算公开

目    录

 

第一部分 江门市新会区食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分 江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分  江门市新会区食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关食品(含食品添加剂、保健食品、酒类食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规以及区有关工作部署,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报机制制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责食品安全监督管理,组织实施食品安全管理规范.建立食品安全隐患排查治理机制,贯彻落实国家、省、市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布计划,统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作.

3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准分类管理制度.监督实施药品和医疗器械经营、使用质量管理规范。负责医疗器械有关工作并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系。负责药品、医疗器械的行政许可和监督管理,组织实施相关质量管理规范。

4、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,负责监测互联网药品信息服务和交易行为;组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故落实情况。

6、负责放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品(以下称特殊药品)监督管理。

7、负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

新会区食品药品监督管理局本部共有股室10个,分别是办公室、人事监察股、政策法规股、综合协调股、食品生产安全监管股,食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、

药械安全监管股、保化安全监管股、稽查分局。

(三)区食品药品监督管理局派出机构

1、新会区睦洲食品药品监督管理所,负责睦洲镇、三

江镇、大鳌镇辖区内食品药品监管工作。

2、新会区双水食品药品监督管理所,负责双水镇、罗

坑镇辖区内食品药品监管工作。

3、新会区司前食品药品监督管理所,负责司前镇、大

泽镇辖区内食品药品监管工作。

4、新会区崖门食品药品监督管理所,负责崖门镇、银湖湾辖区内食品药品监管工作。

5、新会区古井食品药品监督管理所,负责古井镇、沙

堆镇

二、机构设置

2015年纳入部门决算编制共6个单位,包括:

江门市新会区食品药品监督管理局、新会区睦洲食品药品监督管理所、新会区双水食品药品监督管理所、新会区司前食品药品监督管理所、新会区崖门食品药品监督管理所、新会区古井食品药品监督管理所。

 

第二部分 江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算表(详见附件)

 

第三部分  江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明

2015年支出决算1243.02万元,其中:财政拨款支出1230.21万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出980.11万元,占79.67%,其中:工资福利支出744.46万元,对个人和家庭的补助160.35万元,商品和服务支出74.36元,其他资本性支出等支出0.93万元;项目支出250.1万元,占20.33%,主要支出项目有:

1、食品安全监督抽验项目支出;

2、重大活动食品安全监督支出;

3、农村食品药品监管网和建设网支出;

4、食品安全示范工程建设支出;

5、突发公共事件处置支出;

6、市场市场整治和打假行动支出;

7、新机构办公场所装修支出;

8、培训场地、扣押物品仓库修缮支出;

9、执法装备、办公设备购置支出;

10、信息化建设经费;

11、市场整治及打假专项经费;

12、家禽集中屠宰、冷链配送、生鲜上市宣传工作经费;

13、标准化建设经费。

 

一、2015年收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算总收入1266.11万元,其中本年收入1241.18万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入1238.14万元,比2014年决算数1045.93万元增加192.21万元,增长18.38%。主要是五个派出机构全部组建完成,开展食品药品监管工作,增加人员支出、食品药品监管项目支出。

2、其他收入3.04万元,比2014年决算数减少20.58万元,下降87.13%。主要是非税收入减少所致。

(二)年度支出总体情况

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算总支出1266.11万元,其中本年支出1243.02万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出3.38万元,主要用于离退休人员节日慰问支出。

2、社会保障和就业支出39.5万元,主要用于离退休人员支出,比2014年决算数增加2.8万元,增长7.6%。主要原因是退休人员增加,。

3、医疗卫生与计划生育支出1108.54万元,主要用于在职人员工资津贴支出食品药品监管事业项目支出,比2014年决算数增加205.32万元,增长19.4%。主要原因是政府增加了对食品药品监管所监管经费的投入。

4、住房保障(类)支出91.58万元,主要用于在职人员住房公积金支出,比2014年决算数增加22.51万元,增长32.6%。主要原因是局机关和基层所新招录公务员增加。

 

二、2015年收入决算情况说明

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算本年收入合计1241.18万元。

(一)财政拨款收入1238.14万元,占本年收入合计的99.75 %。其中:

1、一般公共服务(类)3.38万元,主要用于离退休人员节日慰问支出。

2、社会保障和就业(类)39.42万元,主要用于离退休人员支出,比2014年决算数增加2.88万元,增长7.7%。主要原因是退休人员增加,。

3、医疗卫生与计划生育(类)1103.75万元,主要用于在职人员工资津贴支出、食品药品监管事业项目支出,比2014年决算数增加212.34万元,增长23.8%。主要原因是区财政增加了对食品药品监管所监管经费的投入。

4、住房保障(类)91.58万元,主要用于在职人员住房公积金支出,比2014年决算数增加22.51万元,增长32.6%。主要原因是局机关和基层所新招录公务员增加、住房公积金基数增加。

(二)其他收入 3.04万元,占本年收入合计0.25%。比2014年决算数减少20.58万元,下降87.13%。主要是非税收入减少所致。

 

三、2015年支出决算情况说明

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算本年支出合计1243.02万元。

(一)基本支出985.17 万元,占本年支出合计79.26 %。其中:

1、一般公共服务支出---组织事务支出3.24万元主要用于离退休人员节日慰问支出。

2、社会保障和就业支出----行政事业单位离退休支出39.5万元,主要用于离退休人员支出。

3、医疗卫生与计划生育支出1108.54万元,(1)医疗保障支出35.08万元,主要用于在职人员社会保障费支出;(2)食品药品监督管理事务支出815.76万元,主要用于在职人员工资津贴支出。

4、住房保障支出---住房改革支出91.58万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(二)项目支出257.7万元。占本年支出合计20.74%。其中:(1)食品药品监督管理事务支出257.7万元,主要用于食品生产流通监管、餐饮服务监管、食用农产品流通监管、药品监管、医疗器械监管工作的日常巡查、抽检支出等。(2)商务事务支出0.14万元,用于酒类流通监管工作支出;

 

四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2015年财政拨款收入说明

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算财政拨款收入合计1238.14 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1238.14万元,比年初预算数988.9万元增加249.24万元,增长25.2%。主要原因是五个派出机构全部组建完成,开展食品药监管工作,区财政增加对食品药品监管经费的投入。

(二)2015年财政拨款支出说明

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算财政拨款支出合计1230.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1230.21万元,比年初预算数988.9万元增加241.31万元,增长24.4%;主要原因是主要原因是五个派出机构全部组建完成,开展食品药品监管工作,增加人员支出、食品药品监管项目支出。 其中:

1、一般公共服务支出3.38万元,(1)商务事务支出0.14万元,用于酒类流通监管工作支出;(2)组织事务支出3.24万元主要用于离退休人员节日慰问支出。

2、社会保障和就业支出----行政事业单位离退休支出39.5万元,主要用于离退休人员支出,比2014年决算数增加2.88万元,增长7.7%。主要原因是退休人员增加,。

3、医疗卫生与计划生育支出1095.74万元,

(1)医疗保障支出35.08万元,主要用于在职人员社会保障费支出;

(2)食品药品监督管理事务支出1060.66万元,主要用于在职人员工资津贴支出;食品生产流通监管、餐饮服务监管、食用农产品流通监管、药品监管、医疗器械监管工作的日常巡查、抽检支出等。

4、住房保障支出---住房保障改革支出91.58万元,主要用于在职人员住房公积金支出,比2014年决算数增加22.51万元,增长32.6%。主要原因是局机关和基层所新招录公务员增加、住房公积金基数增加。

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 1230.21万元,占本年支出合计的98.97 %。与2014年相比,增加208.15万元,增长20.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出3.38万元,占0.27%

 2、社会保障和就业支出39.5万元,占3.21%

 3、医疗卫生与计划生育支出1095.74万元,占89.07%

4、住房保障支出91.58万元,占7.45%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出1230.21万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出3.38万元,完成年初预算100%,主要原因是节日慰问金按时发放。

2、社会保障和就业支出39.5万元,比2014年决算数增加2.8万元,增长7.6%。主要原因是退休人员增加。完成年初预算100%,主要原因是退休人员退休费按时发放。

3、医疗卫生与计划生育支出1095.74万元,比2014年决算数增加73.68万元,增加7.21%,主要是增加新招录公务员工资津贴支出、新设派出机构监管经费投入。

4、住房保障支出---住房保障改革支出91.58万元,主要用于在职人员住房公积金支出,比2014年决算数增加22.51万元,增长32.6%。主要原因是局机关和基层所新招录公务员增加。

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出980.11万元,其中:

(一)工资福利支出744.46万元,占基本支出的75.96 %。主要包括基本工资102.5万元、津贴补贴533.64万元、社会保障费92.19万元,其他工资福利支出16.13万元。

(二)商品和服务支出74.36万元,占基本支出的7.59 %。主要包括办公费4.75万元、手续费0.18万元、水费0.52万元、电费8.37万元、邮电费28.34万元、差旅费0.52万元、维护费0.2万元、培训费0.14万元、公务接待费2.02万元、劳务费1.72万元、工会经费2.19万元、福利费8.58万元、公务车运行维护费8.14万元、其他交通费用0.11万元、其他商品和服务支出8.58万元。

(三)对个人和家庭的补助160.35万元,占基本支出的16.36 %。主要包括退休费38.96万元、医疗费3.43万元、奖励金10.94万元、住房公积金91.58万元、其对个人和家庭的补助支出15.44万元。

(四)其他资本性支出0.93万元,占基本支出0.09 %,用于办公设备购置。

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区食品药品监督管理局2015年部门决算“三公经费”财政拨款支出10.17万元,完成预算11.9万元的85.46%。其中:公务用车购置及运行维护费支出8.14万元,完成预算8.3万元的98.07 %;公务接待费支出2.02万元,完成预算3.6万元的56.11%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆保养费支出减少。

与2014年相比,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少85.67万元,下降89.39 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出减少86.53万元,下降91.4%,减少的主要原因是今年没有购置公务用车;公务接待费支出增加0.79万元,增长64.23%。增加的主要原因是新增设五个派出机构,定期接受省、市局业务督导检查,增加了业务招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出中,公务用车购置及运行维护费支出8.14万元,占80.04 %;公务接待费支出2.02万元,占19.96%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出8.14万元,其中:公务用车运行及维护支出8.14万元。2015年局机关及下属5个单位公务用车保有量为13辆。运行及维护支出主要用于车辆油费和车辆保养费支出。

3、公务接待费支出2.02万元, 2015年局机关及下属5个单位发生国内(或国外)接待30次,接待人数共284人,主要用于接待省、市局业务督导检查。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出75.29万元,比2014年增加6.45万元,增长9.37%,主要是2015年五个派出机构全部组建完成,增加基层所日常公用支出。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额14.78万元,其中:政府采购货物支出11.78万元、政府采购服务支出3万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车11辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单位价值100 万元以上大型设备0 台(套)

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。