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信息索取号: 007062431000014348/2017-25732 类目名称: 部门决算
发布机构: 发布时间:2017年09月26日
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江门市新会区质量技术监督局2016年度部门决算


江门市新会区质量技术监督局

  2016年度部门决算

  

      

  

  第一部分 概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

      

   

  第一部分 江门市新会区质量技术监督局概况

  (一)部门职责

  1)贯彻落实国家、省、市和区有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施提高全区质量水平的发展战略及有关政策,根据有关法律法规开展行政执法工作。

  2)负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。组织实施国家质量振兴纲要,实施质量强区有关工作,推进名牌带动战略;完善质量管理体系,营造公平规范的市场秩序,加强事中事后监管,完善标准体系。

  3)实施现代质量监管体系规划。制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划,组织重大科研攻关和重大技术引进工作。

  4)依法监督管理认证认可工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行资质认定和监督管理,依法监管认证机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

  5)负责管理标准化工作。推进技术标准战略,监督标准的贯彻执行,推行采用国际标准和国外先进标准,指导企事业单位的标准化工作,监督管理组织机构代码、商品条码和数据识别编码的应用工作。

  6)负责统一管理计量工作。组织执行国家计量制度,推行法定计量单位,依法管理计量器具,组织量值传递、溯源和比对工作,推进工业、服务业计量现代化,规范和监督商品量和市场计量行为。

  7)负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,对特种设备进口实施监督检查,依法承担特种设备安全事故调查工作。

  8)负责食品相关产品加工质量安全监督管理工作,按规定权限组织调查食品相关产品生产加工涉及的质量安全事故。

  9)负责产品质量安全监督工作。负责实施产品质量安全强制检验、监督抽查、风险防范和伤害监测工作,协助做好工业产品生产许可管理,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

  10)会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作;依法查处产品质量违法行为,按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为;组织协调开展产品质量安全专项整治和全区有关专项打假工作,对重大案件进行督查督办。

  11)承办区人民政府和江门市质量技术监督局交办的其他事项。

  (二)机构设置

  2016年度纳入部门决算编制单位共1个。本部门没有下属单位。

  新会区质量技术监督局编制人数38人,截至201612月底实有37人,离退休10人。

  

  

  第二部分  江门市新会区质量技术监督局2016年度部门决算表

  

  一、收入支出决算总表

  说明: IMG_256

  

  二、收入决算表

  说明: IMG_257

   三、支出决算表

  说明: IMG_258

  

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

  说明: IMG_256

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  说明: IMG_260

   

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  说明: IMG_256

    

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    说明: IMG_256

  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  说明: IMG_256

   

    第三部分  江门市新会区质量技术监督局2016年度部门决算情况说明

  

  一、关于江门市新会区质量技术监督局2016年度收入支出决算总体情况说明

  

(一)年度收入总体情况

  1、财政拨款收入747.88万元,比上年决算数增加158.04万元,增长26.8%。主要原因:机构改革,我局由省直财政拨款改为地方财政拨款,增加人员经费拨款,党务建设经费、科技技术奖励等。

    2、上级补助收入0万元。与上年持平。

    3、事业收入0万元。与上年持平。

    4、经营收入0万元。与上年持平。

    5、其他收入22.83万元。比上年决算数减少82.22万元,下降78%。主要原因:机构改革,我局由省直财政拨款改为地方财政拨款,原来省直管理时,地方财政拨款是归类其他收入。2016年地方财政管理后,地方拨款归入财政拨款收入。

(二)年度支出总体情况

  江门市新会区质量技术监督局2016年度总支出776.58万元,其中本年支出776.58万元。具体情况如下:

  1、一般公共服务(类)支出593.31 万元,主要用于质量技术监督与检验检疫事务和其他共产党事务。比上年决算减少99.9万元,下降14%。主要原因是机构改革,我局由省直财政拨款改为地方财政拨款,撤销了免征涉企收费保障经费拨款。

2、科学技术支出4.5万元,主要用于奖励;比上年决算增加100%。主要原因是2015年没有该项奖励。

3、社会保障和就业支出66.5万元,比上年决算增加23.67万元,增加55%,退休人员收入增加。

4、医疗卫生与计划生育支出25.19万元,比上年决算增加100%。主要原因是机构改革,我局由省直财政拨款改为地方财政拨款,原来省直管理时,该项目数据在一般公共服务(类)支出反映。

5、住房保障支出57.57万元,比上年决算增加100%。主要原因是机构改革,我局由省直财政拨款改为地方财政拨款,原来省直管理时,该项目数据在一般公共服务(类)支出反映。

  四、关于江门市新会区质量技术监督局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (一)2016年度财政拨款收入说明

江门市新会区质量技术监督局2016年度财政拨款收入合计747.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入747.07万元,比年初预算减少32.26万元,下降4%;主要原因是补充经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,无此收入。

(二)2016年度财政拨款支出说明

江门市新会区质量技术监督局2016年度财政拨款支出合计747.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出747.88万元,比年初预算减少32.26万元,下降4%;主要原因是坚持厉行节约,控制开支。政府性基金预算财政拨款支出0万元,无此支出。

  五、关于江门市新会区质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出747.07万元,占本年支出合计的96.2 %。与2015年相比,增加157.23万元,增长26.7%

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

  2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:质量技术监督与检验检疫事务()行政运行(项)558.25万元,占74.7 %;质量技术监督与检验检疫事务()一般行政管理事务(项)30.23万元,占4 %;其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)1.18万元,占0.2 %;其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)3.65万元,占0.5 %;科学研究与开发(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)4.5万元,占0.6 %;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)66.5万元,占8.9 %医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.64万元,占3.3 %医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)0.55万元,占0.1%;住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)57.57万元,占7.7%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.33万元,支出决算为747.07万元,完成年初预算的96 %。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。其中:

  1质量技术监督与检验检疫事务年初预算为626.62万元,支出决算为588.48万元,完成年初预算的94 %。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约。

  2行政事业单位离退休年初预算为48.49万元,支出决算为66.5万元,完成年初预算的137 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员2人,人员支出增加。

  3医疗保障年初预算为27.6万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。

  4住房改革支出年初预算为76.62万元,支出决算为57.57万元,完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,支出减少。

  5其他共产党事务支出决算支出4.83万元,决算数大于预算数的主要原因是基层党建工作经费列入区直机关工委的年初预算,后分解下达到相关部门列支。

  6科学研究与开发(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)决算支出4.5万元,2016年对企业获奖技术奖励。

  六、关于江门市新会区质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  江门市新会区质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.34万元,其中:人员经费646.45万元,主要包括:基本工资88.27万元、津贴补贴235.12万元、其他社会保障缴费22.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费36万元、其他工资福利支出50.05万元、退休费52.65万元、生活补助36.17万元、医疗费4万元、住房公积金57.57万元、其他对个人和家庭的补助支出64.3万元;公用经费65.89万元,主要包括:办公费2.66万元、印刷费0.63万元、手续费0.03万元、水费0.98万元、电费3.34万元、邮电费3.77万元、差旅费0.54万元、培训费0.72万元、工会费1.77万元、公务用车运作维护费6.52万元、其他交通费用25.44万元、其他商品服务支出16.2万元、其他资本性支出1.62万元。

  七、关于江门市新会区质量技术监督局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  江门市新会区质量技术监督局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为6.52万元,完成预算的62%。其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.52万元,完成预算的62 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%2016年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约。

  2016年 度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.16万元,下降25 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.16万元,下降25 %。减少的主要原因是实行厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.52万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出6.52万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行及维护支出6.52万元,主要用于机要文件交换、业务检查、执法检查等。2016年,局机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

   八、新会区质量技术监督局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

 

    九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度,本部门机关运行经费支出65.89万元,比2015年增加45.13万元,增长217%,主要是增加了邮电费等公用经费开支。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年度,本部门政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作情况说明

2016年度预算绩效评价项目为0个。

  

  

  第四部分 名词解释

  为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

  一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。