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信息索取号: 007062431000014348/2016-17894 类目名称: 部门决算
发布机构:江门市新会区质量技术监督局 发布时间:2016年10月26日
文 号:
新会区质量技术监督局2015年度部门决算公开
    

第一部分 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

(一)部门职责

1、贯彻落实国家、省、市和区有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施提高全区质量水平的发展战略及有关政策,根据有关法律法规开展行政执法工作。

2、负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。组织实施国家质量振兴纲要,实施质量强区有关工作,推进名牌带动战略;完善质量管理体系,营造公平规范的市场秩序,加强事中事后监管,完善标准体系。

3、实施现代质量监管体系规划。制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划,组织重大科研攻关和重大技术引进工作。

4、依法监督管理认证认可工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行资质认定和监督管理,依法监管认证机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

5、负责管理标准化工作。推进技术标准战略,监督标准的贯彻执行,推行采用国际标准和国外先进标准,指导企事业单位的标准化工作,监督管理组织机构代码、商品条码和数据识别编码的应用工作。

6、负责统一管理计量工作。组织执行国家计量制度,推行法定计量单位,依法管理计量器具,组织量值传递、溯源和比对工作,推进工业、服务业计量现代化,规范和监督商品量和市场计量行为。

7、负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,对特种设备进口实施监督检查,依法承担特种设备安全事故调查工作。

8、负责食品相关产品加工质量安全监督管理工作,按规定权限组织调查食品相关产品生产加工涉及的质量安全事故。

9、负责产品质量安全监督工作。负责实施产品质量安全强制检验、监督抽查、风险防范和伤害监测工作,协助做好工业产品生产许可管理,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

10、会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作;依法查处产品质量违法行为,按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为;组织协调开展产品质量安全专项整治和全区有关专项打假工作,对重大案件进行督查督办。

11、承办区人民政府和江门市质量技术监督局交办的其他事项。

(二)机构设置

2015年纳入部门决算编制共1个单位。本部门没有下属单位。

2015年我局设9个内设机构。编制数为 37人,实有人数34人,退休人员10人。

第二部分 2015年部门决算表(详见附件)

第三部分2015年部门决算情况说明

2015年支出决算736.05万元,其中:财政拨款支出589.84万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出354.39万元,占48.15%,其中:工资福利支出293.78万元,对个人和家庭的补助39.85万元,商品和服务支出20.76万元;项目支出381.66万元,占51.85%,主要支出项目有实施质量强区、标准化战略,计量体系建设及监管,特种设备和质量安全监管,食品相关产品、执法打假工作等。

一、2015年收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

2015年部门决算总收入694.89万元,其中财政拨款收入589.84万元,比2014年决算数增加97.66万元,增长19.8%。主要是增加了人员增资和业务经费。其他收入105.05万元,比2014年决算数增加48.15万元,增长84.6%。主要是地方财政增加地理标志经费和打假经费拨款。

(二)年度支出总体情况

2015年部门决算本年支出736.05万元。其中一般公共服务支出693.21万元,主要用于:人员工资福利支出和业务支出。比2014年决算数增加17.9万元,增长2.5%。主要原因工资调整增长。

二、2015年收入决算情况说明

2015年部门决算本年收入合计694.89万元。

1、财政拨款收入589.84万元,占本年收入合计84.9 %。其中:一般公共服务(类)652.05万元,主要用于:人员工资福利支出和业务支出。比2014年决算数增加139.29万元,增长27%。主要原因增加业务经费拨款。

2、其他收入105.05 万元,占本年收入合计的16%

三、2015年支出决算情况说明

2015年部门决算本年支出合计736.05万元。

(一)基本支出354.39万元,占本年支出合计48.15 %。其中:一般公共服务支出314.54万元,行政事业单位退休支出39.85万元。

(二)项目支出381.66万元,占本年支出合计的51.85%。其中:一般公共服务支出378.68万元,主要用于:行政执法业务管理。行政事业单位退休支出2.98万元。

四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

一)2015年财政拨款收入说明

2015年部门决算财政拨款收入合计589.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入589.84万元,比2014年决算数增加97.66万元,增长19.8 %;主要原因是人员工资增长,业务经费增拨。

(二)2015年财政拨款支出说明

2015年部门决算财政拨款支出合计589.84万元。其中:一般公共预算财政拨款支出589.84万元,比年初预算数减少98.16万元,下降14%;主要原因是人员调动,坚持厉行节约,严格控制支出。

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出589.84万元,占本年支出合计的80 %。与2014年相比,增加55.62万元,增长10%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2015年部门决算一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出547万元,占92.7%,行政事业单位离退休42.83万元,占7.3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出589.84万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出547万元,比2014年增加54.52万元,增长11%,主要原因是人员增资及标准化战略,特种设备和质量安全监管,执法打假工作等业务开支。

2、行政事业单位离退休支出42.83万元,比2014年增加2.6%,主要原因是退休补贴增资。

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出354.39万元,其中:

(一)工资福利支出293.78万元,占基本支出的82.9 %。主要包括基本工资89.82万元、津贴补贴108.08万元、奖金51.11万元,社会保障缴款44.77万元。

(二)商品和服务支出20.76万元,占基本支出的5.9 %。主要包括办公费 7.65万元、印刷费6.68万元、水费1.9万元、电费4.53万元。

(三)对个人和家庭的补助39.85万元,占基本支出的11.2 %。主要包括退休费39.85万元。

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年部门决算“三公经费”财政拨款支出8.68万元,完成预算21.1万元的41%。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出8.68万元;公务接待费支出0万元。2015年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

2014年相比,2015年 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少8.49万元,下降49 %。其中:公务用车购置及运行维护费支出减少8.17万元,下降48 %;公务接待费支出减少0.32万元。减少的主要原因是严格执行厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.68万元,;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.68万元,其中:公务用车运行及维护支出8.68万元。2015年局机关公务用车保有量为9辆。运行及维护支出主要用于业务及执法运行。

3、公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出547万元,比2014年增加54.52万元,增长11%,主要是公务员人员工资调整及业务支出。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本年度无绩效评价。 

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。