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信息索取号: 007062431000014348/2014-20421 类目名称: 部门预算
发布机构:新会区教育局 发布时间:2014年07月31日
文 号:
2014年度新会区教育局部门预算

2014年度新会区教育局部门预算

 

 

目   录

 

第一部分  部门基本概况

一、  部门主要职能

二、  部门基本情况

三、  预算年度的主要工作任务

 

第二部分  2014年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

 

第三部分  2014年部门预算表

一、收支预算总表

二、公共财政预算及基金预算拨款支出预算表

三、三公经费预算情况统计表

 

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针政策和法律法规,起草地方性的教育政策并组织实施。  

(二)编制全区基础教育事业发展规划,拟订教育体制改革政策并组织实施,指导学校的布局调整,负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

(三)指导、协调各镇(街)、各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和课程标准完成情况,指导办学体制和学校内部管理机制的改革。

(四)指导本区各类学校的德育、智育、体育、卫生保健、美育、国防教育、民主管理与监督、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作,协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

(五)组织和指导本区各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革。

(六)主管本区教师工作,规划、管理教育行政干部队伍和教师队伍,指导教师资格认定工作,组织实施教育系统人事制度改革工作。

(七)会同有关部门拟订分管范围的教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策和方案,并组织实施,审核教育基建投资、事业费预算和决算,指导教育经费筹措,承担教育经费投入、执行情况的监督、统计工作。

(八)统筹规划、综合协调和管理职业技术教育、成人教育和民办教育相关工作。

(九)负责本区教育招生考试和学生学籍管理工作。

(十)承办区人民政府和市教育局交办的其它事项。

  

二、部门基本情况

新会区教育局纳入部门预算编制行政(事业)单位18个,包括:新会区教育局、新会区教育技术与装备中心、新会区中小学教学研究室、新会区中小学校卫生保健所、新会实验幼儿园、新会区机关幼儿园、新会实验小学、新会体育学校、新会第一中学、新会华侨中学、新会实验中学、新会冈州职业技术学校(含原新会中等专业学校)、新会卫生成人中等专业学校、新会机电职业技术学校、新会成人中等专业学校、广东广播电视大学新会分校、新会教师进修学校、新会李文达中学。

新会区教育局编制人数29人,实有26人,离退休48人。下属单位编制1476人,实有1303人,离退休454人。

 

三、预算年度的主要工作任务

2014年,我区将在加强常规管理和党风效能建设的基础上,更加注重教育内涵,促进教育均衡优质协调发展,全面提升教育现代化水平。重点要抓好六项工作:1、加快发展学前教育;2、均衡发展义务教育;3、优化发展普通高中教育;4、大力发展中职教育;5、积极推进社区教育;6、加强师资队伍建设。

     

第二部分  2014年部门预算说明

 

一、2014年收入预算情况说明

新会区教育局(含下属单位)收入预算27,587.34万元,其中:公共财政预算收入21,148.47 万元,占76.66%;基金预算收入69.12 万元,占0.25%;财政专户管理资金收入5,872.83 万元,占21.29%;其他收入496.92万元占1.8%。

 

二、2014年支出预算情况说明

(一)支出总体情况

新会区教育局(含下属单位)支出预算27,587.34万元。按支出预算的功能分类,包括:教育支出25095.69万元,占90.97%;社会保障和就业支出1988.56万元,占7.21%;医疗卫生与计划生育支出430 万元,占1.56%;住房保障(类)支出73.09 万元,占0.26%。

(二)公共财政预算和基金预算支出情况

新会区教育局(含下属单位)公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共21217.59 万元。其中:公共财政预算支出21148.47 万元,基金预算拨款支出69.12万元。

基本支出预算16071.45 万元,主要用于工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出。

项目支出预算5146.14万元,主要支出项目有:教师进修及干部培训费、教师继续教育经费共150万元、考试工作经费(含缴省市)286.2万元、实幼及机幼办学经费补助60万元、义务教育公用经费补助554.63万元、义务教育免费教科书补助62.05万元、中职免学费补助1767.61万元、中职生均综合定额补助1102.78万元、校园安全防范经费(保安员经费)69.12、李文达中学学生宿舍楼建设补助322万元、机电中职学校实训中心大楼二期经费250万元、初中办学经费补助159万元、课改经费及学生军训工作等其他教育专项支出362.75万元。

 

三、“三公”经费预算情况说明

新会区教育局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计89.22万元。

(一)公务用车运行维护费支出75.4万元,主要是用于29辆公务用车和执法执勤用车的运行,全部用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公车运行及维护支出。

(二)公务接待费支出10.7万元,主要是接待出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等产生的接待费。

(三)因公出国(境)经费支出3.12 万元,主要用于教育行政部门及学校师生国际教育交流差旅费、食宿费、培训费及其他经费。