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信息索取号: 007062431000014348/2015-07761 类目名称: 部门预算
发布机构:新会区教育局 发布时间:2015年03月31日
文 号:
2015年度新会区教育局部门预算

目  

第一部分 部门基本概况

一、  部门主要职能

二、  部门基本情况

三、  预算年度的主要工作任务

第二部分 2015年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、一般公共预算及基金预算拨款支出预算表

三、 “三公”经费预算情况统计表

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职能

江门市新会区教育局是主管全区教育工作的职能部门。主要职能:

(一)贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针政策和法律法规,起草地方性的教育政策并组织实施。  

(二)编制全区基础教育事业发展规划,拟订教育体制改革政策并组织实施,指导学校的布局调整,负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

(三)指导、协调各镇(街)、各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和课程标准完成情况,指导办学体制和学校内部管理机制的改革。

(四)指导本区各类学校的德育、智育、体育、卫生保健、美育、国防教育、民主管理与监督、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作,协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

(五)组织和指导本区各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革。

(六)主管本区教师工作,规划、管理教育行政干部队伍和教师队伍,指导教师资格认定工作,组织实施教育系统人事制度改革工作。

(七)会同有关部门拟订分管范围的教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策和方案,并组织实施,审核教育基建投资、事业费预算和决算,指导教育经费筹措,承担教育经费投入、执行情况的监督、统计工作。

(八)统筹规划、综合协调和管理职业技术教育、成人教育和民办教育相关工作。

(九)负责本区教育招生考试和学生学籍管理工作。

(十)承办区人民政府和市教育局交办的其它事项。  

二、部门基本情况

新会区教育局纳入部门预算编制行政(事业)单位19个,包括:新会区教育局、新会区教育技术与装备中心、新会区中小学教学研究室、新会区中小学校卫生保健所、区直属教育财务核算中心、新会实验幼儿园、新会区机关幼儿园、新会实验小学、新会体育学校、新会第一中学、新会华侨中学、新会实验中学、新会冈州职业技术学校(含原新会中等专业学校)、新会卫生成人中等专业学校、新会机电职业技术学校、新会成人中等专业学校、广东广播电视大学新会分校、新会教师进修学校、新会李文达中学。

新会区教育局编制人数29人,实有74人,离退休48人。下属单位编制1698人,实有34669人,离退休469人。

三、预算年度的主要工作任务

2015年,我区教育工作的总体要求与思路是:贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和区委区政府、上级教育行政部门决策部署,把立德树人作为教育根本任务,依法治教,规范管理,聚焦内涵,开拓创新,继续深化教育领域综合改革,加快推进教育治理体系和治理能力现代化,促进义务教育优质均衡发展,全面提升教育现代化水平。重点要抓好六项工作:1、以科学发展为要义,制定新会教育事业改革与发展“十三五”规划,全面推进依法治教,加强教育督导工作,提升教育信息化水平,推动教育事业持续健康发展;2、以提高质量为主线,推进各类教育均衡优质发展;3、以提升素质为目标,全面加强教师队伍建设;4、以立德树人为根本,深入推进素质教育;5、以创建平安校园为抓手,切实保障教育工作和谐发展6、以提升形象为宗旨,深入推进教育系统党风廉政建设和机关效能建设。

第二部分 2015年部门预算说明

一、2015年收入预算情况说明

新会区教育局(含下属单位)收入预算28,388.25万元,其中:一般公共预算收入21,903.31 万元,占77.16%;财政专户管理资金收入5,403.74万元,占19.04%;事业收入1081.2万元,3.80%

二、2015年支出预算情况说明

(一)支出总体情况

新会区教育局(含下属单位)支出预算28388.25万元,其中本年支出28388.25万元,占100%。包括:教育支出25652.23万元,占90.36%;社会保障和就业支出1928.88万元,占6.80%;医疗卫生与计划生育支出769.01万元,占2.71%;住房保障(类)支出38.13万元,占0.13%

(二)公共财政预算和基金预算支出情况

新会区教育局(含下属单位)一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共21903.31 万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)16096.43万元。

项目支出预算5806.88万元,主要支出项目有:教师进修及干部培训费、教师继续教育经费共338.8万元、上缴省市考试费125万元、农村税费改革转移支付补助安排办学补助经费120万元、义务教育公用经费补助516.3万元、义务教育免费教科书补助58.22万元、中职免学费补助2043.38万元、国家中等职业教育改革发展示范校建设250万元、中职生均综合定额补助1330.65万元、校园安全防范经费(保安员经费)12.34、中职学生生均综合定额补助(国家中等职业教育改革发展示范校建设)115万元、中职学生生均定额补助(实训中心大楼)150万元。

三、“三公”经费预算情况说明

新会区教育局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计262.16万元。

(一)因公出国(境)经费支出28.5万元,主要用于教育行政部门及学校师生国际教育交流差旅费、食宿费、培训费及其他经费。主要包括:新会区教育局3.6万元,新会实验小学4.9万元,新会第一中学6万元,新会实验中学6万元,新会卫生成人中等专业学校8万元,

(二)公务用车运行维护费支出128.30万元,主要是用于26辆公务用车和执法执勤用车的运行,全部用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等公车运行及维护支出。主要包括:新会区教育局16.44万元,新会区中小学校卫生保健所3.16万元,新会实验小学3.9万元,新会第一中学8万元,新会华侨中学20万元,新会实验中学13.8万元,新会冈州职业技术学校10万元,新会中等专业学校15万元,新会卫生成人中等专业学校15万元,新会机电职业技术学校6万元,广东广播电视大学新会分校5万元,新会教师进修学校2万元,新会李文达中学10万元。

(三)公务接待费支出105.36万元,主要是接待出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员,按规定开支的交通、用餐、住宿等产生的接待费。主要包括:新会区教育局6.9万元,新会区教育技术与装备中心0.6万元,新会区中小学教学研究室0.96万元,新会区中小学校卫生保健所1万元,新会实验小学5万元,新会第一中学2万元,新会华侨中学12万元,新会实验中学5.4万元,新会冈州职业技术学校17万元,新会中等专业学校13万元,新会卫生成人中等专业学校12万元,新会机电职业技术学校12万元,新会成人中等专业学校2万元,广东广播电视大学新会分校12万元,新会教师进修学校0.5万元,新会李文达中学3万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2015年“三公”经费支出预算合计262.16万元。2015年预算数减少30.10万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算28.50万元,比上年预算数减少15.62万元。减少原因:加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,减少因公出国(境)的团数和人次。

(二)公务用车购置支出0万元,与上年持平。

(三)公务用车运行维护费支出预算128.30万元,比上年预算数增加9.46万元。增加原因:1.车辆老化。2.学校对外交流频繁,用车次数增多。

(四)公务接待费支出预算105.36万元,比上年预算数减少23.94万元。减少原因:认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、减少公务接待费支出。

第三部分   2015年新会区教育局部门预算表