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信息索取号: 007062431000014348/2016-15594 类目名称: 部门决算
发布机构:江门市新会区教育局 发布时间:2016年10月25日
文 号:
江门市新会区本级2015年度部门决算公开

目    录

 

第一部分  新会区教育部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  新会区教育部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新会区教育部门2015年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分  新会区教育部门概况

(一)部门职责

新会区教育局是区人民政府主管教育工作的部门,主要职责如下:

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规,研究草拟地方性教育法规和规章制度,并组织实施。

2.研究制定教育事业发展规划,年度发展指导性计划,并协调、指导实施工作。

3.指导、协调各镇、各部门有关教育的工作,负责教育督导与评估,指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4.会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费政策并予以实施,根据区财政预算计划具体安排区级财政有关教育资金的分配工作。

5.指导各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。

6.负责师范教育类大中专毕业生就业招考、调配工作。

7.组织和指导各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革,指导教育学会、教育管理信息和统计工作。

8. 规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强校长和教师队伍建设。

9.直接管理区直属学校。

10.负责全区社会力量办学和民办学校的审批管理。

11.完成区委、区人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

(二)机构设置

2015年纳入部门决算编制共21个单位,包括:新会区教育局、新会区教育技术与装备中心、新会区中小学教学研究室、新会区中小学校卫生保健所、新会区直属教育财务核算中心,新会实验幼儿园、新会区机关幼儿园、新会实验小学、新会圭峰小学、新会体育学校、新会第一中学、新会华侨中学、陈经纶中学、新会实验中学(含新会教师进修学校)、新会冈州职业技术学校、新会中等专业学校、新会卫生成人中等专业学校、新会机电职业技术学校、新会成人中等专业学校、广东广播电视大学新会分校、新会李文达中学。

新会区教育局行政编制人数29人,实有25人,离退休45人。下属单位事业编制2382人,实有在职人员1921人,离退休549人。

第二部分  新会区教育部门2015年部门决算表(详见附件)

第三部分  新会区教育部门2015年部门决算情况说明

2015年支出决算46,282.67万元,其中:财政拨款支出32,202.61万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出26,741.26万元,占83.04%,其中:工资福利支出17,328.99万元,对个人和家庭的补助4,928.32万元,商品和服务支出3,469.39万元,其他资本性支出等支出1,014.56万元;项目支出5,461.35万元,占16.96%,主要支出项目有教育考试教务支出、表彰教育先进经费、课改教研经费等其他教育管理事务支出421.42万元;学前教育资助及奖补资金、中小学校舍维修改造专项经费、高中国家助学金等普通教育支出1,979.04万元;中职学校国家助学金、中职学生免学费等职业教育支出2,299.45万元;教师进修及干部继续教育经费61.92万元、教师继续教育经费696.25万元;退役士兵管理教育等社会保障和就业支出3.27万元。

一、2015年收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

新会区教育部门2015年部门决算总收入52,938.88万元,其中本年收入50,059.52万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入33,336.83万元,比2014年决算数增加5,928.79万元,增长21.63%。主要是:免费义务教育公用经费补助标准、免费教科书补助标准的提高,中职免学费和助学金标准的提高,教师工资提高等。

2、上级补助收入0万元,比2014年决算数减少1,883.74万元,下降100%。主要是支出口径变化。

3、事业收入13,808.80万元,比2014年决算数增加453.31万元,增长3.39%。主要是高中学生人数增加,学杂费、住宿费收入增加。

4、经营收入0万元,与2014年决算数持平。

5、附属单位上缴收入0万元,与2014年决算数持平。

6、其他收入2,913.89万元,比2014年决算数减少989.8万元,下降25.36%。主要是捐赠收入等收入减少。

(二)年度支出总体情况

新会区教育部门2015年部门决算总支出52,938.88万元,其中本年支出46,282.67万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出20.45万元,主要用于离退休人员重大节日慰问。比2014年决算数增加19.75万元,增长2821.43%。主要原因是拨付方式改变。

2、教育支出42,377.60万元,主要用于支持我区教育事业发展的各项经费。比2014年决算数增加1248.79万元,增长3.04%。主要原因是免费义务教育公用经费补助标准、免费教科书补助标准的提高,中职免学费和助学金标准的提高,教师工资提高等。

3、社会保障和就业支出2,409.20万元,主要用于行政事业单位离退休人员经费。2014年决算数增加259.50万元,增长12.07%,主要原因是养老保险缴费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出1,027.22万元,主要用于医疗保障和其他计划生育事务支出,比2014年决算数增加331.49万元,增长47.65%,主要原因是医疗保险和公务员医疗补助缴费增加。

5、住房保障支出351.40万元,主要用于住房改革支出,比2014年决算数增加33.00万元,增长10.36%,主要原因是新会实验幼儿园住房公积金2015年转为该项目支出,且新会圭峰小学住房公积金支出增加。

6、债务付息支出96.77万元,主要用于新会第一中学南湖校区租赁利息。比2014年决算数增加96.77万元,增长100%,主要原因是新增项目。

二、2015年收入决算情况说明

新会区教育部门2015年部门决算本年收入合计50,059.52万元。

(一)财政拨款收入33,336.83万元,占本年收入合计的66.59 %。其中:

1、一般公共服务支出20.45万元,主要用于离退休人员重大节日慰问。比2014年决算数增加19.75万元,增长2821.43%。主要原因是拨付方式改变

2、教育支出29,771.5万元,主要用于支持我区教育事业发展的各项经费。比2014年决算数增加3,701.34万元,增长14.2%。主要原因是免费义务教育公用经费补助标准、免费教科书补助标准提高,普通教育支出财政拨款增加,教师进修经费增加,教师继续教育经费增加,中职助学金及免学费标准提高,职业教育支出财政拨款增加。

3、社会保障和就业支出2,397.75万元,主要用于在职人员养老保险费、行政事业单位离退休人员经费、退役安置等。比2014年决算数增加267.16万元,增长12.54%,主要原因是在职人员养老保险费、行政事业单位离退休人员经费、退役安置等经费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出1,011.47万元,主要用于医疗保障和其他计划生育事务支出。比2014年决算数增加347.82万元,增长52.41%,主要原因是增加人员的医疗保险费、公务员医疗补助等。

5、住房保障支出38.89万元,主要用于住房公积金支出。比2014年决算数减少30.72万元,减少44.13%,主要原因是新会区教育技术与装备中心、新会区中小学教学研究室、新会区中小学校卫生保健所没有在该科目支出。

6、债务付息支出96.77万元,主要用于新会第一中学南湖校区租赁利息。比2014年决算数增加96.77万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(二)上级补助收入0万元,占本年收入合计的0 %。

(三)事业收入 13,808.80万元,占本年收入合计的27.58 %。其中:

1、教育支出13,484.75万元,主要用于学校或幼儿园的教育支出。比2014年决算数增加425.58万元,增加3.26%,主要原因是普通教育的事业收入增加。

2、社会保障和就业支出11.28万元,主要用于就业补助。2014年决算数减少3.59万元,下降24.14%,主要原因是事业收入用于社会保障和就业支出的支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出0.26万元,主要用于医疗保障和其他计划生育事务支出。比2014年决算数减少32.4万元,下降99.2%,主要原因是事业收入用于事业单位医疗的支出减少。

4、住房保障支出312.51万元,主要用于住房改革支出。比2014年决算数增加63.72万元,增加25.61%,主要原因是事业收入用于住房公积金的支出增加。

(四)经营收入0万元,占本年收入合计的0 %。

(五)附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0 %。

(六)其他收入2,913.89万元,占本年收入合计的5.82 %。其中:

1、教育支出2,898.94万元,主要用于原天马初中的人员经费列收列支等支出及经济开发区根据新府办复【2015】135号文件拨付实验中学新建体育教学综合楼资金。比2014年决算数增加888.65万元,增加44.21%,主要原因是本级横向拨款增加。

2、社会保障和就业支出0.05万元,主要用于事业单位离退休人员。2014年决算数减少4.61元,下降98.93%,主要原因是其他收入用于社会保障和就业支出的支出减少。

3、医疗卫生与计划生育支出14.90万元,主要用于原会城天马初中在职人员和退休人员经费。比2014年决算数增加14.90万元,增加100%,主要原因是本级横向拨款增加。

三、2015年支出决算情况说明

新会区教育部门2015年部门决算本年支出合计46,282.67万元。

(一)基本支出39,978.94万元,占本年支出合计的86.38%。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)20.45万元,主要用于离退休人员重大节日慰问。

教育支出(类)教育管理事务(款)862.07 万元,主要用于行政机关运行支出;教育支出(类)普通教育(款)28,528.19万元,主要用于学前教育、初中教育、高中教育等经费支出;教育支出(类)职业教育(款)4,713.92万元,主要用于中专教育、职业高中教育经费支出;教育支出(类)成人教育(款)165.44万元,主要用于成人中等专业教育经费支出;教育支出(类)广播电视教育(款)393.62万元,主要用于广播电视学校教育经费支出;教育支出(类)特殊教育(款)3.6万元,主要用于特殊学校教育经费支出;教育支出(类)进修及培训(款)53.16万元,主要用于教师进修及干部培训经费支出;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)1,160.82万元,主要用于教师继续教育经费支出;教育支出(类)其他教育支出(款)196.35万元,主要用于其他教育经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2,103.47万元,主要用于离退休人员经费支出。社会保障和就业支出(类)就业补助(款)11.28万元,主要用于职业培训补贴和职业技能鉴定补贴支出;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)290.66万元,主要用于退役事变管理教育支出;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)0.52万元,主要用于其他残疾人事业支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)0.26万元,主要用于卫生监督机构支出。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)1,025.71万元,主要用于社保费用支出。医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务支出(款)1.25万元,主要用于食品和药品监督管理事务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)351.4万元,主要用于住房公积金等支出。

债务付息支出(类)地方政府债务付息支出(款)96.77万元,主要用于新会第一中学南湖校区租赁利息。

(二)项目支出6,303.73万元,占本年支出合计的13.62%。其中:教育支出(类)教育管理事务(款)460.02 万元,主要用于高考、中考、成人考试、自学考试等考试考务支出、节日期间慰问学校等支出;教育支出(类)普通教育(款)2,488.15元,主要用于学前教育资助、等级幼儿园奖励经费、高中助学金、高校新生资助、军训工作经费、办公设备购置、房屋构建等经费支出;教育支出(类)职业教育(款)2,534.07万元,主要用于中专教育、职业高中教育开展教学业务、专用设备购置、信息网络及软件购置更新经费支出;教育支出(类)广播电视教育(款)60万元,主要用于广播电视学校教育经费支出;教育支出(类)进修及培训(款)61.92万元,主要用于教师进修及干部培训经费支出;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)696.25万元,主要用于教师继续教育经费支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)0.03万元,主要用于科技成果转化与扩散支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)2.48万元,主要用于退役事变管理教育支出;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)0.8万元,主要用于其他残疾人事业支出。

(三)上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0 %。

(四)经营支出0万元,占本年支出合计的0 %。

(五)对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0 %。

四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2015年财政拨款收入说明

新会区教育部门2015年部门决算财政拨款收入合计33,336.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入33,336.83万元,比年初预算数增加6,937.15万元,增长26.28 %;主要原因是人员经费及政府加大对教育的投入等;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数相比维持不变。

(二)2015年财政拨款支出说明

新会区教育部门2015年部门决算财政拨款支出合计32,202.61万元。其中:一般公共预算财政拨款支出32,202.61万元,比年初预算数增加3,753.66万元,增长13.19%;主要原因是人员经费及政府加大对教育的投入等;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数相比无增无减。

其中:一般公共服务支出(类)组织事务(款)20.45万元,主要用于离退休人员重大节日慰问。

教育支出(类)教育管理事务(款)1,190.42万元,主要用于行政机关运行支出;教育支出(类)普通教育(款)19,567.52万元,主要用于学前教育、初中教育、高中教育等经费支出;教育支出(类)职业教育(款)5,709万元,主要用于中专教育、职业高中教育经费支出;教育支出(类)广播电视教育(款)8.68万元,主要用于广播电视学校教育经费支出;教育支出(类)特殊教育(款)3.6万元,主要用于特殊学校教育经费支出;教育支出(类)进修及培训(款)103.92万元,主要用于教师进修及干部培训经费支出;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)1,857.03万元,主要用于教师继续教育经费支出;教育支出(类)其他教育支出(款)196.35万元,主要用于其他教育经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2,103.42万元,主要用于离退休人员经费支出。社会保障和就业支出(类)退役安置(款)293.14万元,主要用于退役事变管理教育支出;社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)1.31万元,主要用于其他残疾人事业支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)1,010.81万元,主要用于社保费用支出。医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务支出(款)1.25万元,主要用于食品和药品监督管理事务支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)38.89万元,主要用于住房公积金等支出。

债务付息支出(类)地方政府债务付息支出(款)96.77万元,主要用于新会第一中学南湖校区租赁利息。

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新会区教育部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出合计32,202.61万元,占本年支出合计的69.58 %。与2014年相比,增加4,921.93万元,增长18.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

新会区教育部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出20.24万元,占0.06 %;教育支出28,636.56万元,占88.93 %;社会保障和就业支出2,397.87万元,占7.45 %;医疗卫生与计划生育支出1,012.06万元,占3.14 %;住房保障支出38.89万元,占,0.12%;债务付息支出96.77万元,占0.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

新会区教育部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出32,202.61万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)20.45万元,比2014年增加20.45万元,增长100%,主要原因是拨付方式改变,追加年初预算;完成年初预算的100%,主要原因是拨付方式改变,追加年初预算。

2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)374.61万元,比2014年增加69.36万元,增长22.72%,主要原因是人员经费增加;完成年初预算的126.49%,主要原因是人员调入,增加人员经费。

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)815.81万元,比2014年增加34.19万元,增长4.37%,主要原因是人员经费增加;完成年初预算的108.37%,主要原因是人员经费增加。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)214.14万元,比2014年增加24.47万元,增长12.90%,主要原因是专项支出和日常公用经费增加;完成年初预算的161.81%,主要原因是追加拨付上级专项经费。

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2,596.41万元,比2014年增加279.52万元,增长12.06%,主要原因是免费义务教育公用经费补助标准、免费教科书补助标准的提高;完成年初预算的136.19%,主要原因是免费义务教育公用经费补助标准、免费教科书补助标准的提高。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)6,706.49万元,比2014年增加855.18万元,增长14.62%,主要原因是免费义务教育公用经费补助标准、免费教科书补助标准的提高;完成年初预算的116.99%,主要原因是免费义务教育公用经费补助标准、免费教科书补助标准的提高。

5、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)9,478.66万元,比2014年增加479.39万元,增长5.37%,主要原因是人员经费增加;完成年初预算的108.71%,主要原因是人员经费增加。

6、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)571.83万元,比2014年减少738.31万元,降低56.35%,主要原因是项目支出减少;完成年初预算的413.44%,主要原因是上级追加拨付专项经费。

7、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)4,037.10万元,比2014年增加2,414.82万元,增长148.85%,主要原因是中职免学费和助学金标准的提高、新会机电职业技术学校专项投入增加等;完成年初预算的175.96%,主要原因是上级追加拨付专项经费等。

8、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)0.03万元,比2014年减少53.32万元,降低99.94%,主要原因是项目支出减少;年初预算无该项目,主要原因是上级追加拨付专项经费。

9、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)1,668.27万元,比2014年增加21.53万元,增长1.31%,主要原因是上级追加拨付专项经费等;完成年初预算的127.06%,主要原因是上级追加拨付专项经费。

10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)3.60万元,比2014年增加3.60元,增长100%,主要原因是追加拨付职业院校教师素质提高计划中央补助资金等;年初预算无该项目,主要原因是上级追加拨付专项经费。

11、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)8.68万元,比2014年增加8.68元,增长100%,主要原因是支出口径变化等;完成年初预算的43.84%,主要原因是资金结余等。

12、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)3.60万元,比2014年增加1.20元,增长200%,主要原因是随班就读学生增加等;完成年初预算的131.87%,主要原因是上级追加拨付随班就读学生公用经费等。

13、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)103.92万元,比2014年增加67.82元,增长187.87%,主要原因是加大对教师培训经费投入等;完成年初预算的81.31%,主要原因是部分资金指标调整或划拨到学校,部分学校未完成支付。

14、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1,857.07万元,比2014年增加664.36元,增长55.70%,主要原因是中职学校生均综合定额补助标准提高等;完成年初预算的100.37%,主要原因是上级追加拨付专项经费。

15、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)196.35万元,比2014年增加196.35元,增长100%,主要原因是新会一中(含葵城中学)人员经费支出口径变化等;年初预算无该项目,主要原因是追加拨付专项经费。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)231.07万元,比2014年减少22.76元,降低8.97%,主要原因是离退休人员数量减少等;完成年初预算的105.96%,主要原因是退休人员经费增加。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1,872.35万元,比2014年增加24.06元,增长1.30%,主要原因是离退休人员经费增加等;完成年初预算的101.71%,主要原因是退休人员经费增加。

17、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)293.14万元,比2014年增加165.08元,增长588.31%,主要原因是追加拨付退役士兵职业技能培训补助资金等;年初预算无该项目,主要原因是追加拨付专项经费。

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人事业支出(项)1.31万元,比2014年增加1.31元,增长100%,主要原因是追加拨付残疾学生助学金等;年初预算无该项目,主要原因是追加拨付专项经费。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)33.43万元,比2014年增加15.33元,增长84.70%,主要原因是医疗保险缴费增加;完成年初预算的108.75%,主要原因是医疗保险缴费增加。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)976.80万元,比2014年增加534.90元,增长121.05%,主要原因是医疗保险缴费增加;完成年初预算的120.62%,主要原因是医疗保险缴费增加。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)0.59万元,比2014年减少201.81万元,减少99.71%,主要原因是支出口径变化等;年初预算无该项目,主要原因是支出口径变化。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)1.25万元,比2014年增加1.25元,增长100%,主要原因是上级追加拨付新会实验幼儿园、新会圭峰小学、新会第一中学专项经费;年初预算无该项目,主要原因是追加拨付新会实验幼儿园、新会圭峰小学、新会第一中学专项经费。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.89万元,比2014年减少30.72元,降低44.13%,主要原因是新会区教育技术与装备中心、新会区中小学教学研究室、新会区中小学校卫生保健所没有在该科目支出等;完成年初预算的101.99%,主要原因是教育局人员增加,住房公积金支出增加。

24、债务付息支出(类)地方政府债务付息支出(款)一般债务付息支出(项)96.77万元,比2014年增加96.77元,增加100%,主要原因是新会第一中学南湖校区租赁利息;年初预算无该项目,主要原因是追加拨付新会第一中学南湖校区专项经费。

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(经济分类科目说明至类款)。

新会区教育部门2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 26,741.26万元,其中:

(一)工资福利支出17,328.99万元,占基本支出的64.80%。主要包括基本工资4,794.22万元、津贴补贴1,755.5万元、奖金16.54万元、社会保障缴费2,517.93万元、其他工资福利支出1,343.42万元。

(二)商品和服务支出3,469.39万元,占基本支出的12.97%。主要包括办公费 282万元、印刷费93.35万元、咨询费4.96万元、手续费 2.35万元、水费89.28 万元、电费224万元、邮电费59.68万元、物业管理费75.28万元、差旅费32.53万元、因公出国(境)费用6.45万元、维修(护)费1,219.97万元、租赁费32.45万元、会议费9.95万元、培训费170.35万元、公务接待费2.44 万元、专用材料费363.89万元、劳务费309.58万元、工会经费72.68万元、福利费64.79万元、公务用车运行维护费15.04万元、其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出328.6万元。

(三)对个人和家庭的补助4,928.32万元,占基本支出的18.43 %。主要包括离休费33.53万元、退休费2,008.55万元、抚恤金31.39万元、生活补助96.26万元、医疗费215.11 万元、助学金338.54万元、住房公积金 2,121.18万元、其他对个人和家庭的补助支出83.77万元。

(四)其他资本性支出1,014.56万元,占基本支出的3.79%。主要包括办公设备购置174.58万元,专用设备购置677.08万元,信息网络及软件购置更新133.39万元,其他资本性支出29.5万元。

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新会区教育部门2015年部门决算“三公经费”财政拨款支出37.78万元,完成预算262.16万元的14.41%。其中:因公出国(境)费支出6.45万元,完成预算28.5万元的22.63 %;公务用车购置及运行维护费支出27.04万元,完成预算128.3万元的21.08 %;公务接待费支出4.29万元,完成预算105.36万元的4.07%。2015年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是预算数中包含了学校的教育收费,而决算数中不包含学校在教学收费中的支出。

与2014年相比,2015年 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加6.93万元,增长22.46%。其中:因公出国(境)费支出增加6.45万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出增加4.27万元,增长18.75 %;公务接待费支出减少3.79万元,下降46.91 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是新会机电职业技术学校参加江门市教育局组织的“职业教育管理”培训。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增两个单位:圭峰小学和陈经纶中学,在2014年决算数中增加圭峰小学和陈经纶中学的数据后,2015年公务用车购置及运行维护费支出减少0.41万元,减少1.49%。公务接待费减少的主要原因严格按照公务接待规定执行,减少接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费6.45万元,占17.07%;公务用车购置及运行维护费支出27.04万元,占71.57 %;公务接待费支出4.29万元,占11.62%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出因公出国(境)费支出6.45万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组1个、1人次。开支内容包括:境外业务培训及考察6.45万元,主要用于新会机电职业技术学校参加江门市教育局组织的赴德国开展的“职业教育管理”培训。

2、公务用车购置及运行维护费支出37.04万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车报废4辆、更新购置0辆;公务用车运行及维护支出27.04万元。2015年局机关及下属21个单位公务用车保有量为27辆。公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车的运行,包括燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费、车辆维修及保养等费用支出。

3、公务接待费支出4.29万元,2015年局机关及下属21个单位发生国内(或国外)接待48次,接待人数共621人,主要用于接待上级单位检查和相关单位交流工作。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出42.79万元,比2014年减少24.01万元,下降56.11%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2487.25万元,其中:政府采购货物支出809.34万元、政府采购工程支出1462.68万元、政府采购服务支出214.89万元。授予中小微企业合同金额2420.42万元,占政府采购支出总额的97.31%,其中:授予小微企业合同金额1000.32万元,占政府采购支出总额的40.22%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,一般公务用车22辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是新会第一中学3辆,新会实验幼儿园和新会卫生成人中等专业学校各1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况。我部门没有2015年度一般公共预算项目支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。无。

3.重点项目绩效评价报告。无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

 

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。