今天是
您现在的位置:首页>>政府信息公开目录系统>>区政府工作部门>>区教育局
信息索取号: 007062431000014348/2017-23395 类目名称: 部门预算
发布机构:江门市新会区教育局 发布时间:2017年07月20日
文 号:
2017年度新会区教育局部门预算

 

目   录

 

第一部分 新会区教育部门概况

一、主要职责

二、机构设置

 

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新会区教育部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规,研究草拟地方性教育法规和规章制度,并组织实施。  

(二)研究制定教育事业发展规划,年度发展指导性计划,并协调、指导实施工作。

(三)指导、协调各镇、各部门有关教育的工作,负责教育督导与评估,指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

(四)会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费政策并予以实施,根据区财政预算计划具体安排区级财政有关教育资金的分配工作。

(五)指导各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。

(六)负责师范教育类大中专毕业生就业招考、调配工作。

(七)组织和指导各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革,指导教育学会、教育管理信息和统计工作。

(八) 规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强校长和教师队伍建设。

(九)直接管理区直属学校。

(十)负责全区社会力量办学和民办学校的审批管理。

(十一)完成区委、区人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:新会区中小学教学研究室、新会区教育技术与装备中心、新会区中小学校卫生保健所、新会区直属教育财务核算中心,新会实验幼儿园、新会区机关幼儿园、新会实验小学、新会圭峰小学、新会体育学校、新会第一中学、新会葵城中学、新会华侨中学、新会陈经纶中学、新会实验中学、新会冈州职业技术学校、新会中等专业学校、新会卫生成人中等专业学校、新会机电职业技术学校、新会成人中等专业学校、新会开放大学、新会教师进修学校、新会李文达中学。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

新会区教育局本部共有股室9个,分别是:办公室、人事股、师资管理股、计财股、教育督导室、基础教育股、政体股、招生考试股、职业与成人教育股。

新会区教育局本部共有行政编制人数26人,离退休43人。

下属单位共有行政编制0人,事业编制1,926人,离退休553人。


第二部分 2017年部门预算表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

请点击此处查看上述报表。


第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算48,023.28万元,比上年增加5.278.12万元,增长12.35%,主要原因是教师工资提高,人员经费增加;支出预算48,023.28万元,比上年增加5,278.12万元,增长12.35%,主要原因是教师工资提高,人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排57.55万元,比上年减少3.66万元,下降5.98%,主要原因是加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,减少“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费3.80万元,比上年减少0.04万元,下降1.04%,主要原因是加强和改进机关和事业单位“三公”经费支出的管理,减少因公出国(境)的团数和人次;公务用车购置及运行费30.90万元,比上年增加0.86万元,增长2.86%,主要原因是新会陈经纶中学本年预算的公务接待费集中在财政拨款中支出;公务接待费22.85万元,比上年减少4.48万元,下降16.39%,主要原因是各类公务接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费安排63.63万元,比上年增加33.17万元,增加108.90%,主要原因是人员增加且调整了车改单位公务用车运行维护费经费类型,由一般专项调整为零基公用。其中:公务接待费2.97万元,工会经费2.13万元,福利费1.73万元,公务用车运行维护费7.00万元,其他交通费用24.48万元,其他商品和服务支出25.32万元。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排1,090.75万元,其中:货物类采购预算193.25万元,工程类采购预算897.50万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

2017年,本部门(含下属单位)共有车辆25辆,其中,一般公务用车20辆(用于机要通信、应急工作)、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车(调研接待、定向化岗位保障用车)5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2017年本部门(含下属单位)预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门对20万元以上(含20万元)并且社会关注度较高、对经济影响较大的项目原则上进行预算绩效评审。涉及预算绩效项目1个,分别是:督导责任区工作经费项目等,绩效信息公开覆盖率达100%。


第四部分  名词解释

 

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支总额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。