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信息索取号: 007062431000014348/2017-23452 类目名称: 部门决算
发布机构:江门市新会区教育局 发布时间:2017年09月26日
文 号:
江门市新会区本级2016年度部门决算公开


 

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第一部分  新会区教育部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  新会区教育部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新会区教育部门2016年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分  新会区教育部门概况

(一)部门职责

新会区教育局是区人民政府主管教育工作的部门,主要职责如下:

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律、法规,研究草拟地方性教育法规和规章制度,并组织实施。

2.研究制定教育事业发展规划,年度发展指导性计划,并协调、指导实施工作。

3.指导、协调各镇、各部门有关教育的工作,负责教育督导与评估,指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4.会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费政策并予以实施,根据区财政预算计划具体安排区级财政有关教育资金的分配工作。

5.指导各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。

6.负责师范教育类大中专毕业生就业招考、调配工作。

7.组织和指导各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革,指导教育学会、教育管理信息和统计工作。

8. 规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍,加强校长和教师队伍建设。

9.直接管理区直属学校。

10.负责全区社会力量办学和民办学校的审批管理。

11.完成区委、区人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

(二)机构设置

2016年度纳入教育部门决算编制单位共21个,包括:新会区教育局、新会区教育技术与装备中心、新会区中小学教学研究室、新会区中小学校卫生保健所、新会区直属教育财务核算中心,新会实验幼儿园、新会区机关幼儿园、新会实验小学、新会圭峰小学、新会体育学校、新会第一中学(含新会葵城中学)、新会华侨中学、新会陈经纶中学、新会实验中学(含新会教师进修学校)、新会冈州职业技术学校、新会中等专业学校、新会卫生成人中等专业学校、新会机电职业技术学校、新会成人中等专业学校、广东广播电视大学新会分校、新会李文达中学。

新会区教育局行政编制人数29人,实有26人,离退休43人。下属单位事业编制2,382人,实有在职人员2,045人,离退休579人。

第二部分  新会区教育部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新会区教育部门2016年度部门决算情况说明

一、关于新会区教育部门2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

1、财政拨款收入34,210.49万元,比上年决算数增加873.66万元,增长2.62%。主要原因:一是区财政根据教育发展需求增加了投入,追加教育经费;二是教师工资的提高。

2、上级补助收入7.50万元,比上年决算数增加7.50万元,增长100%。主要原因:新会冈州职业技术学校收到上级专项补助收入。

3、事业收入16,089.47万元,比上年决算数增加2,280.67万元,增长16.52%。主要原因:初中和高中的事业收入增加。

4、经营收入0万元,与上年决算数持平。

5、附属单位上缴收入0万元,与2014年决算数持平。

6、其他收入2,134.57万元,比上年决算数减少779.32万元,下降26.75%。主要原因:本级横向拨款和非本级拨款减少,根据《新会区中小学校及幼儿园食堂会计核算办法(试行)》,从2016年2月起,食堂独立核算。

(二)年度支出总体情况

新会区教育部门2016年度总支出52,605.63万元,其中本年支出52,605.63万元。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出41.00万元,主要用于离退休人员重大节日慰问、换届选举工作经费和党建工作经费,比上年决算数增加20.55万元,增长100.49%,主要原因是追加拨付党建工作经费和换届选举工作经费。

2、教育(类)支出46,766.89万元,主要支出项目有考试考务费、表彰教育先进经费、试卷保密室建设经费、督导责任区工作经费、农村税费改革转移支付补助安排办学补助经费、义务教育公用经费补助、学生军训工作经费、校园安全防范(保安人员)经费、教师进修及干部培训费、教师继续教育经费、中职学校生均综合定额补助、中职学校学生免学费补助等,比上年决算数增加4,389.29万元,增长10.36%,主要原因是教师工资提高,人员经费增加。

二、关于新会区教育部门2016年度收入决算情况说明

教育部门2016年度收入合计52,442.03万元,其中:

1、财政拨款收入34,210.49万元,占65.24%;

2、上级补助收入7.50万元,占0.01%;

3、事业收入16,089.47万元,占30.68%;

 4、其他收入2,134.57万元,占4.07%。

三、关于新会区教育部门2016年度支出情况说明

教育部门2016年度支出合计52,605.63万元,其中:

1、基本支出46,581.00 万元,占88.55 %;

2、项目支出6,024.63万元,占11.45%;

3、上缴上级支出0万元,占0 %;

4、经营支出0万元,占0 %;

5、对附属单位补助支出0万元,占0 %。

四、关于新会区教育部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

新会区教育部门2016年度财政拨款收入合计34,210.49万元。其中:一般公共预算财政拨款收入34,186.31万元,比年初预算数增加4,709.59万元,增长13.78%;主要原因是:一、区财政根据教育发展需求增加了投入,追加教育经费;二、教师工资的提高;三、拨款方式改变,追加年初预算。政府性基金预算财政拨款收入24.18万元,比年初预算数减少0.01元,下降0.04%;主要原因是工程结算价少于预算价,按实支付工程费用。

(二)2016年度财政拨款支出说明

新会区教育部门2016年度财政拨款支出合计35,026.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出35,001.89万元,比年初预算数增加5,652.18万元,增长19.26%;主要原因是:一、区财政根据教育发展需求增加了投入,追加教育经费;二、教师工资的提高;三、拨款方式改变,追加年初预算。政府性基金预算财政拨款支出24.18万元,比年初预算数减少0.01元,下降0.04%;主要原因是工程结算价少于预算价,按实支付工程费用。

五、关于新会区教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出35,001.89万元,占本年支出合计的66.54%。与2015年相比,增加2,799.28万元,增长8.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)41.00万元,占0.12%;教育支出(类)30,706.64万元,占87.73%;社会保障和就业支出(类)3,039.86万元,占8.68%;医疗卫生与计划生育支出(类)1,165.61万元,占3.33%;节能环保支出(类)3.00万元,占0.01%;住房保障支出(类)45.78万元,占0.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,329.58万元,支出决算为35,001.89万元,完成年初预算的119.26 %。决算数大于预算数的主要原因是:一、区财政根据教育发展需求增加了投入,追加教育经费;二、教师工资的提高;三、拨款方式改变,追加年初预算。其中:

1、一般公共服务支(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.80万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是拨款方式改变,追加年初预算。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.59万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是拨款方式改变,追加年初预算。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为17.99万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是拨款方式改变,追加年初预算。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他共产党组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为16.62万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是拨款方式改变,追加年初预算。

5、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为421.43万元,支出决算为536.76万元,完成年初预算127.37%。决算数大于预算数的主要原因是新增住房改革补贴支出。

6、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)年初预算为949.90万元,支出决算为1,001.64万元,完成年初预算105.45%。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据教育支出需求增加了投入,追加教育经费。

7、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为120.00万元,支出决算为242.80万元,完成年初预算202.33%。决算数大于预算数的主要原因是:一是离退休人员补贴增加。

8、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为2,134.63万元,支出决算为2,392.19万元,完成年初预算112.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增住房改革补贴支出,教师工资提高。

9、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为6,378.27万元,支出决算为6,445.87万元,完成年初预算101.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增住房改革补贴支出,教师工资提高。

10、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为10,588.65万元,支出决算为11,950.47万元,完成年初预算112.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增住房改革补贴支出,教师工资提高。

11、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为0万元,支出决算为73.10万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是追加拨付2014年国家教育考试标准化考点建设专项资金。

12、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为312.61万元,支出决算为1,449.76万元,完成年初预算463.75%。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据教育发展需求增加了投入,追加教育经费。

13、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为0.86万元,支出决算为833.55万元,完成年初预算96,924.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加省专项资金拨款,主要包括中职免学费资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金(机电中专实训中心大楼建设)、2015年中等职业教育专项资金(建设产教融合发展示范项目(第二类)补助资金等项目。

14、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)年初预算为1,595.17万元,支出决算为1,750.51万元,完成年初预算109.74%。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据职业高中教育发展需求增加了投入,追加教育经费。

15、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为98.63万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据职业高中发展需求增加了投入,追加教育经费。

16、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育(项)年初预算为0万元,支出决算为0.84万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据特殊教育发展需求增加了投入,追加教育经费。

17、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)年初预算为2.88万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算116.67%。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据特殊教育发展需求增加了投入,追加教育经费。

18、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为47.80万元,支出决算为47.80万元,完成年初预算100%。决算数等于预算数。

19、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为4,507.98万元,支出决算为3,875.85万元,完成年初预算85.98%。决算数小于预算数主要原因是学生生源减少,生均综合补助拨款减少。

20、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.51万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据教育发展需求增加了投入,追加教育经费。

21、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算为0万元,支出决算为1.96万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是拨款方式改变,追加年初预算。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为218.19万元,支出决算为305.47万元,完成年初预算140.00%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费的增加。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为1,884.81万元,支出决算为2,521.65万元,完成年初预算1133.79%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费的增加。

24、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算为0万元,支出决算为118.37万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是追加拨付退役士兵培训费。

25、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置(项)年初预算为0万元,支出决算为92.40万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是追加拨付2015年退役士兵职业技能培训补助。

26、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是拨款方式改变,追加年初预算。

27、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为39.20万元,支出决算为36.42万元,完成年初预算92.91%。决算数小于预算数主要原因是退休人员去世。

28、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,077.64万元,支出决算为1,123.83万元,完成年初预算104.29%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据教育发展需求增加了投入,追加教育经费。

30、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是拨款方式改变,追加年初预算。

31、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,年初预算没有该项目。决算数大于预算数的主要原因是拨款方式改变,追加年初预算。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为49.56万元,支出决算为45.78万元,支出决算为36.42万元,完成年初预算92.37%。决算数小于预算数主要原因是住房公积金缴费比率下降。

六、关于新会区教育部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

教育部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,372.23万元,其中:人员经费26,049.19万元,主要包括:基本工资5,370.38万元、津贴补贴257.18万元、奖金21.92万元、其他社会保障缴费2,138.49万元、绩效工资7,984.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费706.68万元、其他工资福利支出1,020.73万元、离休费40.86万元、退休费2,215.84万元、抚恤金15.52万元、生活补助133.59万元、医疗费210.84万元、助学金435.96万元、奖励金43.57万元、住房公积金4.573.15万元、其他对个人和家庭的补助支出880.13万元;公用经费4,323.03万元,主要包括: 办公费308.10万元、印刷费95.02万元、咨询费4.11万元、手续费1.91万元、水费70.01万元、电费284.08万元、邮电费58.16万元、物业管理费134.78万元、差旅费17.08万元、维修(护)费1,017.89万元、租赁费26.14万元、会议费5.38万元、培训费131.47万元、公务接待费8.03万元、专业材料费281.23万元、劳务费404.92万元、委托业务费1.60万元、工会经费90.67万元、福利费54.19万元、公务用车运行维护费22.72万元、其他交通费用40.33万元、其他商品服务支出343.44万元、办公设备购置82.24万元、专用设备购置690.51万元、信息网络及软件购置更新143.71万元、其他资本性支出5.30万元。

七、关于新会区教育部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(按照对应科目进行说明)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

教育部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.21万元,支出决算为30.75万元,完成预算的50.24%。其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.72万元,完成预算的75.63 %;公务接待费支出决算为8.03万元,完成预算的29.38%。2016年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.03万元,下降18.61%。其中:因公出国(境)费用支出决算减少6.45万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.32万元,下降15.98%;公务接待费支出决算增加3.74万元,增长87.18%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,减少因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行公车管理制度,严格控制公车运行开支;公务接待费支出增加的主要原因是相关单位交流工作的接待支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算22.72万元,占73.89 %;公务接待费支出决算8.03万元,占26.11%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出22.72万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车报废2辆、更新购置0辆;公务用车运行及维护支出22.72万元,主要用于机要文件交换、公务用车的运行,包括燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、年审费、车辆维修及保养等费用支出。2016年,局机关及下属22个单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费支出8.03万元,主要用于相关单位交流工作的接待支出。 2016年局机关及下属22个单位国内(或国外)公务接待批次79批,共计936人次。

八、关于新会区教育部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

教育部门2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算24.18万元,本年支出决算24.18万元,年末结转和结余0万元。支出情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为5万元,支出决算为24.18万元,完成年初预算的483.60 %。决算数大于预算数的主要原因是区财政根据教育发展需求增加了投入,追加教育经费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,本部门机关运行经费支出59.28万元,比2015年增加16.49万元,增长38.54%,主要是在职人员数量增加,机关运作经费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门政府采购支出总额2,974.32万元,其中:政府采购货物支出723.05万元、政府采购工程支出1,864.94万元、政府采购服务支出386.34万元。授予中小企业合同金额2,974.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,157.64万元,占政府采购支出总额的38.92%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,一般公务用车20辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车5辆,其他用车主要是新会第一中学3辆,新会实验幼儿园1辆,江门市新会区卫生成人中等专业学校1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作总体情况。我部门没有对2016年度一般公共预算项目支出绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。无。

3、重点项目绩效评价报告。无。

4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。