今天是
您现在的位置:首页>>政府信息公开目录系统>>区政府工作部门>>区审计局
信息索取号: 007062431000014348/2017-25228 类目名称: 部门决算
发布机构: 发布时间:2017年09月26日
文 号:
2016年度新会区审计局部门决算

 

  

目    录

 

第一部分  新会区审计局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分  新会区审计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  新会区审计局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  新会区审计局概况

(一)部门职责

(一)贯彻执行国家、省和市有关审计工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性规定并监督执行,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与起草与审计相关的地方性法规草案,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(二)负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向区人民政府和市审计局提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向区人民政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果;向区人民政府有关部门、各镇人民政府、街道办、管委会通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.区本级预算执行情况和其他财政收支,区本级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.各镇人民政府、街道办、管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支,区财政转移支付资金。

3.使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.区属资产经营公司、授权经营企业集团等国有以及国有控股企业、区属国有金融机构的资产、负债、损益。

6.区政府有关部门,各镇人民政府、街道办、管委会管理和其他单位受区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。

8.法律、法规规定应当由区审计局审计的其他事项。

(五)按规定对各镇、街道办、管委会党政主要负责人和区委、区政府部门主要负责人及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等对与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织审计区驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十)承担区级财政支出项目的绩效审计工作,开展相关专项审计调查,评价财政资金的使用效益和政府绩效管理水平。

(十一)推广和指导信息技术在审计领域的应用,配合省、市做好国家审计信息系统广东省子系统建设有关工作。

(十二)承办区人民政府和市审计局交办的其他事项。

(二)机构设置

2016年度纳入新会区审计局部门决算编制单位共1个,包括新会区审计局,编制人数27人,实有人数22人,离退休14人。

本部门没有下属单位。

 

第二部分  新会区审计局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

请点击此处查看相关报表。

 

第三部分  新会区审计局2016年度部门决算情况说明

一、关于新会区审计局2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

1、财政拨款收入711.20万元,比上年决算数增加80.96万元,增长12.85%。主要是人员工资调整。

2、其他收入1.65万元,比上年决算数减少0.56万元,下降25.34%。主要是非税收入减少。

(二)年度支出总体情况

新会区审计局2016年度总支出715.32万元,其中本年支出715.32万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出564.40万元,主要用于:工资福利、对个人和家庭的补助、审计专项经费等支出。比上年决算数增加53.51万元,增长10.47%。主要原因是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出91.70万元,主要用于:支付职工退休养老保险费。比上年决算数增加27.74万元,增长43.37%。主要原因是人员工资变动和增缴养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育支出20.84万元,主要用于:支付职工退休人员医疗保险费。比上年决算数增加1.56万元,增长8.09%。主要原因是人员工资变动和医疗补助支出。

4、住房保障支出38.37万元,主要用于:职工住房津补贴。比上年决算数减少0.20万元,增加0.52%。主要原因是人员变动。

 

二、关于新会区审计局2016年度收入决算情况说明

新会区审计局2016年度收入合计712.85万元,其中:

1、财政拨款收入711.20万元,占99.77%;

2、其他收入1.65万元,占0.23%。

 

三、关于新会区审计局2016年度支出情况说明

新会区审计局2016年度支出合计715.32万元,其中:

1、基本支出592万元,占82.76%;

2、项目支出123.32万元,占17.24%。

 

四、关于新会区审计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

新会区审计局2016年度财政拨款收入合计711.20万元。其中:一般公共预算财政拨款收入711.2万元,比年初预算数增加77.88万元,增长12.30%;主要原因是人员工资调整和增缴社保费。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(二)2016年度财政拨款支出说明

新会区审计局2016年度财政拨款支出合计711.20万元。其中:一般公共预算财政拨款支出711.02万元,比年初预算数增加75.5万元,增长11.88%;主要原因是人员工资调整。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

五、关于新会区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新会区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出711.20万元,占本年支出合计的99.42%。与2015年相比,增加81.11万元,增长12.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

新会区审计局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)560.29万元,占78.78%;

2、社会保障和就业支出(类)91.7万元,占12.89%;

3、医疗卫生与计划生育支出(类)20.84万元,占2.93%;

4、住房保障支出(类)38.37万元,占5.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

新会区审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.70万元,支出决算为711.20万元,完成年初预算的111.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。其中:

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算为383.65万元,支出决算为428.88万元,完成年初预算的111.79 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100 %。主要原因是支出与预算相一致。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为10.38万元,支出决算为21.05万元,完成年初预算的202.79 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计业务支出(项)年初预算为95.98万元,支出决算为94.28万元,完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是区直机关和事业单位基层党建工作经费增加。

6、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.04万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员节日慰问金增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为63.96万元,支出决算为91.70万元,完成年初预算的143.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动和增缴养老保险费。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为23.50万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动和增加医疗补助支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是干部统筹医疗支出增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为46.23万元,支出决算为38.37万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

 

六、关于新会区审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新会区审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出592万元,其中:人员经费545.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费46.29万元,主要包括:水费、电费、邮电费、维修费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、接待费。

 

七、关于新会区审计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新会区审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为9.48万元,完成预算的79%。其中:因公出国(境)费用支出0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.58万元,完成预算的94 %;公务接待费支出决算为2.9万元,完成预算的58%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.52万元,下降(增长)21 %。其中:因公出国(境)费用支出与上年保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.42万元,下降6 %,主要原因是维修费减少;公务接待费支出决算减少2.1万元,下降42%,减少的主要原因是接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出结算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.58万元,占69.41%;公务接待费支出2.92万元,占30.59%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.58万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出6.58万元,主要用于机要文件交换、应急工作等。2016年,局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆

3、公务接待费支出2.9万元,主要用于参加会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动,按规定开支的交通、用餐、住宿等产生的费用。2016年局机关国内公务接待批次27批,共计273人次

八、关于新会区审计局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

新会区审计局2016年度政府性基金预算财政收支决算为0.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,本部门机关运行经费支出46.29万元,比2015年减少36.91万元,下降44.32%,减少的主要原因是:在其他审计事项支出。

(二)政府采购支出情况说明

2016年度,本部门政府采购支出总额25.90万元,其中:政府采购货物支出4.55万元、政府采购服务支出21.35万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上通用设备0台(套),单价200万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度,本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价。

 

 

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。