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信息索取号: 007062431000014348/2014-21567 类目名称: 财政预决算和三公经费
发布机构:新会区水务局 发布时间:2014年10月27日
文 号:
2013年度新会区水务局部门决算

 

  

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 决算年度的主要工作情况

 

第二部分  2013年部门决算说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、“三公”经费决算情况说明

 

第三部分  2013部门决算表

一、收支决算总表

二、公共财政预算及基金预算拨款支出决算表

三、 三公经费决算情况统计表

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,研究起草水行政地方规范性文件并组织实施。

(二)统筹全区水务建设和管理,组织编制本区水务中、长期发展规划及年度计划并组织实施,组织本区国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中有关水务论证工作。

(三)负责本区水资源的统一管理、负责水资源保护工作、负责水土保持工作、组织实施水政监察和水行政执法,组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理和保护,负责中型及以上水利水电工程运行的安全监督,负责本水务工程建设质量和安全监督,主管本区水利工程建设的监督管理,主管全区“防汛、防旱、防风”工作,承担区人民政府和市水务局交办的其他事项。

二、部门基本情况

新会区水务局纳入部门决算编制行政(事业)单位11个,包括:新会区水务局、新会区睦洲水闸工程管理所、新会区机电排灌管理站、新会区金牛头水闸管理所、新会区水资源开发利用管理中心、新会区水务工程建设管理中心、新会区龙门水库管理所、新会区鹅坑水库管理所、新会区梅阁水库管理所、新会区双水中型水库管理所、新会区东方红水库管理所。

新会区水务局编制人数40人,实有40人,离退休35人。下属单位编制155人,实有143人,离退休45人。

三、决算年度的主要工作情况

新会区水务局2013年度工作目标及任务是:1、全力以赴做好三防工作,着力抓好水利工程信息平台、气象综合信息平台、渔船定位监控平台、汛期重点关注对象信息平台和PDA移动终端平台等“五大平台”的建设,在信息化方面先行一步,为三防信息化建设提供科学样板。2、加快工程建设,提升防御能力,重点加快推进未达标江堤、内河堤防和重要排洪渠整治工程、江新联围大洞口水闸工程、南湖公园工程、农村并网改水工程等项目建设。加快山塘水库除险加固工程,小型农田水利重点县(河塘清淤整治工程), 潭江河流治理工程,沙堆东堤、崖西大堤达标加固工程等项目前期工作步伐。3、加强水利工程管理养护,继续落实好水利工程分级管理制度,明确镇村分级管理责任,抓好水利工程的管理养护,加强在建工程质量现场巡查及质量抽检工作。4、全力推进水资源实时监控系统建设,对17家取水户21个取水点进行实时监控,对系统软件进行升级改造,建立定期巡查入河排污口制度,开展饮用水型水质监测工作,确保广大城乡居民饮上放心、优质的水库水。5、加强水行政执法,构建和谐水利,及时处理水事违法行为,妥善解决水事纠纷。加强对水事纠纷多发地区的巡查监控,特别加强对堤防的巡查监控,防止河道管理范围内出现新的违法建筑等违法行为。

 

 

第二部分  2013年部门决算说明

 

一、2013年收入决算情况说明

新会区水务局(含下属单位)收入决算5241.91万元,其中:公共财政预算收入4990.26万元,占95.20%;事业收入61.26万元,占1.17%;其他收入190.39万元,占3.63%。用事业基金弥补收支差额54.75万元;上年结转结余366.18万元。(按收支决算总表的类级支出科目填列,可根据本部门实际情况增减)

 

二、2013年支出决算情况说明

(一)支出总体情况

新会区水务局(含下属单位)支出决算5404.87万元。按支出功能分类,包括:一般公共服务支出4922.8万元,占91.08%;社会保障和就业支出316.70万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育支出45.54万元,占0.84%;住房保障(类)支出119.83万元,占2.22%。结转下年支出257.97 万元。(按收支决算总表的类级支出科目填列,可根据本部门实际情况增减)

(二)公共财政预算和基金预算支出情况

新会区水务局(含下属单位)公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共5404.87万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)1452.36万元。

项目支出决算3952.51 万元,主要支出项目有:城乡社区事务0.5万元;农林水事务3897.3万元;资源勘探电力信息等事务10万元;其他支出44.71万元。

三、“三公”经费决算情况说明

新会区水务局(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计183.09万元。

(一)公务用车运行维护费支出110.82万元,主要是用于主用于车辆购置及保障12辆公务用车和1辆执法执勤用车的运行与维护。

(二)公务接待费支出72.27万元,主要是用于各级公务检查、审查及公务方面接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2013年新会区水务局部门决算表

 

 

表一   2013年收支决算总表(含下属单位)

 


 

 

表二   2013公共财政预算及基金预算拨款基本支出决算表(含下属单位)


 

  

表三   2013公共财政预算及基金预算拨款项目支出决算表(含下属单位)

单位名称:

水务局

 

金额单位:万元

科目编码

预算科目

合计

公共财政预算拨款

基金预算

拨款

 

合计

3,952.51

3,952.51

0.50

212

城乡社区事务

0.50

 

0.50

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.50

 

0.50

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排支出

0.50

 

0.50

213

农林水事务

3,897.30

3,897.30

 

21303

水利

3,897.30

3,897.30

 

2130301

行政运行

9.00

9.00

 

2130302

一般行政管理事务

463.44

463.44

 

2130304

水利行业业务管理

2.00

2.00

 

2130305

水利工程建设

1,883.21

1,883.21

 

2130306

水利工程运行与维护

671.53

671.53

 

2130308

水利前期工作

170.00

170.00

 

2130309

水利执法监督

39.78

39.78

 

2130311

水资源节约管理与保护

75.00

75.00

 

2130314

防汛

159.40

159.40

 

2130316

农田水利

32.67

32.67

 

2130331

水资源费安排的支出

274.24

274.24

 

2130399

其他水利支出

117.03

117.03

 

215

资源勘探电力信息等事务

10.00

10.00

 

21506

安全生产监管

10.00

10.00

 

2150699

其他安全生产监管支出

10.00

10.00

 

229

其他支出

44.71

44.71

 

22999

其他支出

44.71

44.71

 

2299901

其他支出

44.71

44.71

 

 

 

    表四   2013三公经费决算情况统计表(含下属单位)