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信息索取号: 007062431000014348/2017-30662 类目名称: 部门预决算
发布机构:新会区水务局 发布时间:2017年07月18日
文 号:
2017年度新会区水务局部门预算

 

 

  

 

第一部分  新会区水务局概况

一、主要职责

二、机构设置

 

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 新会区水务局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,研究起草水行政地方规范性文件并组织实施。

(二)统筹全区水务建设和管理,组织编制本区水务中、长期发展规划及年度计划并组织实施,组织本区国民经济总体规划、城乡规划及重大建设项目中有关水务论证工作。

(三)负责本区水资源的统一管理、负责水资源保护工作、负责水土保持工作、组织实施水政监察和水行政执法,组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理和保护,负责中型及以上水利水电工程运行的安全监督,负责本水务工程建设质量和安全监督,主管本区水利工程建设的监督管理,主管全区“防汛、防旱、防风”工作,承担区人民政府和市水务局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:新会区水务局、新会区睦洲水闸工程管理所、新会区机电排灌管理站、新会区金牛头水闸管理所、新会区水资源开发利用管理中心、新会区水务工程建设管理中心、新会区水利工程质量监督站、新会区龙门水库管理所、新会区鹅坑水库管理所、新会区梅阁水库管理所、新会区双水中型水库管理所、新会区东方红水库管理所、新会区三峡库区移民安置工作领导小组办公室。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

新会区水务局本部共有股室9个,分别是:办公室(区水库移民工作办公室)、计划财务股、水资源管理股、建设与管理股、水保农水股、机电管理股、法规与安全监管股、水政监察大队、河长制工作股。

新会区水务局本部共有行政编制人数41人,离退休38人。

下属单位共有事业编制155人,离退休60人。

 

第二部分  2017年部门预算表

 

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、非税收入征收计划表

 

请点击此处查看上述报表


第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算5368.03万元,比上年减少813万元,下降13.15%,主要原因是2017年专项业务量相应减少;支出预算5368.03万元,比上年减少813万元,下降13.15%,主要原因是2017年专项业务量相应减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排65.16万元,比上年减少6.83万元,下降9.49%,主要原因是2017年专项业务量相应减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费27.85万元,比上年减少3.12万元,下降10.07%主要原因是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用,以及按规定“公务出行租赁费”不列入“公务用车运行维护费”科目;公务接待费37.31万元,比上年减少3.71万元,下降9.04%,主要原因是各类公务接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2017年,本部门机关运行经费安排172.41万元,比上年增加77.55万元,增长81.75%,主要原因是预算安排增加机关事业单位绩效考核奖。其中:办公费11.67万元,福利费85.80万元,印刷费1.00万元,日常维修费32.26万元,公务用车运行维护费13.94万元,公务接待费19.01万元等。

三、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排141.21万元,其中:货物类采购预算36.60万元,工程类采购预算104.61万元等。

四、国有资产占有使用情况

2017年,本部门(含下属单位)共有车辆15辆,其中,一般公务用车13辆(用于机要通信、应急工作)、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车(调研接待、定向化岗位保障用车)0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2017年本部门(含下属单位)预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门对20万元以上(含20万元)并且社会关注度较高、对经济影响较大的项目原则上进行预算绩效评审。涉及预算绩效项目1个,主要是:新会区三防三维预警平台绩效信息公开覆盖率达100%
第四部分  名词解释

 

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支总额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。