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信息索取号: 007062431000014348/2016-16967 类目名称: 部门预决算
发布机构:新会区文化广电新闻出版局 发布时间:2016年10月31日
文 号:
2015年新会区文广新局部门决算

目 录

第一部分 新会区文广新局概况
一、 部门职责
二、 机构设置

第二部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 新会区文广新局概况
一、部门职责
   1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文物保护等的方针、政策和法律法规,制定文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织、监督实施。
   2、指导、协调和服务文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文博、电影等事业的发展;指导艺术团队组织和业务建设;指导、组织、协调开展各项文化活动。指导、协调文化产业发展。依法管理文化市场。
   3、贯彻执行《广播电视管理条例》,监督广播电视的安全播出。
   4、负责出版物发行、经营单位和印刷复制企业和非营利性刊物出版审核、审批工作。负责版权保护工作,打击侵权盗版行为。
   5、承办区委、区政府和上级文化艺术、广播电视、新闻出版、文物等部门交办的其他事项。

(二)机构设置
   1、2015年纳入部门决算编制共四个单位,包括:江门市新会区文化广电新闻出版局、江门市新会区文化馆、江门市新会区景堂图书馆、江门市新会区博物馆。
   2、本部门内设机构、人员构成情况:
   新会区文广新局共有股室9个,分别是:办公室、社会文化股、广播电影电视管理股、文化市场管理和产业股、新闻出版和版权管理股、文物股、艺术股、文化市场综合执法队、区文联。
新会区文广新局本部共有行政编制人数24人,离退休28人。
下属单位共有事业编制66人,离退休12人。

第二部分 2015年部门决算表(详见附件)

第三部分 2015年部门决算情况说明
2015年支出决算2556.78万元,其中:财政拨款支出2307.61万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1454.79万元,占63.04%,其中:
工资福利支出896.21万元,
商品和服务支出171.42万元,
对个人和家庭的补助377.59万元,
其他资本性支出等支出9.56万元;
项目支出852.82万元,占36.96%,其中:
文化支出567.54万元,
文物支出282.93万元,
新闻出版支出0.50万元 ,
其他文化体育与传媒支出1.85万元。

一、2015年收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
新会区文广新局2015年部门决算总收入2643.28万元,其中本年收入2511.41万元。具体情况如下:
1、财政拨款收入2324.30万元,比2014年决算数2262.65万元,增加61.65万元,增长2.65%。主要是增加一般公共服务支出11.36万元,增加文化体育与传媒支出225.46万元,增加社会保障和就业支出24.74万元,增加医疗卫生与计划生育支出16.16万元,增加住房保障支出18.79万元,减少科学技术支出82.2万元,减少城乡社区支出133.88万元,减少其他支出18.78万元。
2、事业收入 130.79万元,比2014年决算数161.58万元减少30.79万元,下降23.54%。主要是减少文化支出21.97万元,减少文物支出16.82万元,增加其他文化体育与传媒支出8万元。
3、其他收入56.32万元,比2014年决算数100.01万元减少43.69万元,下降77.57%。主要是减少文化体育与传媒支出34.51万元,减少社会保障和就业支出6.38万元,减少其他支出5万元,增加医疗卫生与计划生育支出2.2万元。
(二)年度支出总体情况
新会区文广新局2015年部门决算总支出2643.28万元,其中本年支出2556.78万元。具体情况如下:
1、一般公共服务支出11.36万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助支出。比2014年决算数增加11.36万元,增长100%。主要原因2014年没有使用一般公共服务支出这个科目。
2、文化体育与传媒支出2119.18万元,主要用于:文化、文物、新闻出版、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出和其他文化体育与传媒支出。比2014年决算数2074.83万元增加44.35万元,增长2.09%。主要原因是:增加了文化支出和国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出。
3、社会保障和就业支出226.92万元,主要用于:行政事业单位离退休和在职人员社会保障和就业支出,比2014年决算数208.91万元增加18.01万元,增长7.94%。
4、医疗卫生与计划生育支出67.17万元,主要用于:行政事业单位离退休和在职人员医疗保险支出,比2014年决算数48.81万元增加18.36万元,增长27.33%。
5、城乡社区支出14.07万元,主要用于城市基础设施配套维修工程,比2014年决算数144.73万元减少130.66万元,下降928.64%,主要原因是:没有大型维修工程。
6、住房保障支出118.09万元,主要用于:行政事业单位在职人员住房保障支出,比2014年决算数99.3万元增加18.79万元,增长15.91%。

二、2015年收入决算情况说明
新会区文广新局2015年部门决算本年收入合计2511.41万元。
(一)财政拨款收入2324.3万元,占本年收入合计的92.55 %。其中:
1、一般公共服务支出(类)11.36万元,主要用于:离退休人员节日慰问金。比2014年决算数增加11.36万元,增长100%,主要原因:2014年没有这个科目。
2、文化体育与传媒支出(类)1900.66万元,主要用于:行政运行、一般行管理事务、图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护及其他文化支出。比2014年决算数增加225.46万元,增长13.46%,主要原因:其他文化支出增加。
3、社会保障和就业支出(类)227.23万元,主要用于:行政事业单位离退休,比2014年决算数增加24.74万元,增长12.22%,主要原因:社会保障提高。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)67.17万元,主要用于:行政事业单位医疗保障,比2014年决算数增加16.16万元,增长31.68%,主要原因:医疗保障提高。
5、城乡社区支出(类)9.99万元,主要用于:城市建设支出,比2014年减少133.88万元,下降93.06%,主要原因:没有重大基建工程支出。
6、住房保障支出(类)118.09万元,主要用于:住房公积金支出,比2014年增加18.79万元,增长18.92%,主要原因:增加公积金支出。
(二)事业收入 130.79万元,比2014年决算数161.58万元减少30.79万元,下降23.54%。主要是减少文化支出21.97万元,减少文物支出16.82万元,增加其他文化体育与传媒支出8万元。
(三)其他收入56.32万元,比2014年决算数100.01万元减少43.69万元,下降77.57%。主要是减少文化体育与传媒支出34.51万元,减少社会保障和就业支出6.38万元,减少其他支出5万元,增加医疗卫生与计划生育支出2.2万元。


三、2015年支出决算情况说明
新会区文广新局2015年部门决算本年支出合计2556.78万元。
(一)基本支出1555.43 万元,占本年支出合计的60.84 %。其中:
1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)11.36万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助支出;
2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)943.78万元,主要用于:行政运行,图书馆,群众文化和其他文化支出;文物(款)198.31万元,主要用于:文物保护、博物馆和其他文物支出;
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)218.93万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助支出;
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)64.98万元,主要用于:社会保障支出;
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)118.09万元,主要用于:住房公积金支出。
(二)项目支出1001.34万元,占本年支出合计的39.16%。其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)631.18万元,主要用于:一般行政管理事务,图书馆,文化活动,文化创作与保护和其他文化支出;
文化体育与传媒支出(类)文物(款)293.56万元,主要用于:文物保护,博物馆和其他文物支出;
文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)0.50万元,主要用于:其他新闻出版支出;
文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)42万元,主要用于:新建电影院先征后返还;
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)9.85万元,主要用于:其他商品和服务支出;
2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)8万元,慈善捐款主要用于其他商品和服务支出;
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2.2万元,主要用于其他医疗保障支出;
4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)9.99万元,主要用于冈州广场维修工程;
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)4.07万元,主要用于名人广场维修工程。

四、2015年财政拨款收入支出决算总表说明
(一)2015年财政拨款收入说明
新会文广新局2015年部门决算财政拨款收入合计2324.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2272.31万元,比年初预算数增加159.67万元,增长7.38 %;主要原因是增加文化和文物支出;政府性基金预算财政拨款收入51.99万元,比年初预算数增加41.99万元,增长419.9%,主要原因是资助国产影片放映。
(二)2015年财政拨款支出说明
新会文广新局2015年部门决算财政拨款支出合计2363.67万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2307.61万元,比年初预算数增加199.04万元,增长9.21%;主要原因是增加文化和文物支出;政府性基金预算财政拨款支出56.07万元,比年初预算数减少46.07万元,下降460.7%;主要原因是资助国产影片放映。其中:
201一般公共服务支出(类)组织事务(款)11.36万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助支出;
207文化体育与传媒支出(类)文化(款)1410.67万元,主要用于:一般行政管理事务,图书馆,文化活动,文化创作与保护和其他文化支出;
文化体育与传媒支出(类)文物(款)481.24万元,主要用于:文物保护,博物馆和其他文物支出;
文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)0.50万元,主要用于:其他新闻出版支出;
文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)42万元,主要用于:新建电影院先征后返还;
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)1.85万元,主要用于:其他商品和服务支出;
208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)218.92万元,占9.49%;
210医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)64.97万元,占2.82%;
212城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)9.99万元,主要用于冈州广场维修工程;
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)4.07万元,主要用于名人广场维修工程。
221住房保障支出(类)住房改革支出(款)118.09万元,占5.12%。

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
新会区文广新局2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 2307.61万元,占本年支出合计2556.78万元的90.25 %。与2014年2129.26万元相比,增加178.35万元,增长7.73%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
新会区文广新局2015年部门决算一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:
201一般公共服务支出(类)11.36万元,占0.49 %;
207文化体育与传媒支出(类)1894.27万元,占82.08%;
208社会保障和就业支出(类)218.92万元,占9.49%;
210医疗卫生与计划生育支出(类)64.97万元,占2.82%;
221住房保障支出(类)118.09万元,占5.12%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
新会区文广新局2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出2307.61万元,具体情况如下:
201一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)11.36万元,比2014年决算数增加11.36万元,增长100%;完成年初预算的100%,主要原因:2014年没有使用一般公共服务支出这个科目。
207文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)337.34万元,比2014年决算数增加48.81万元,增长16.92%;完成年初预算的116.92%,主要原因:按年初预算正常增减。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)132.68万元,比2014年决算数增加29.93万元,增长29.13%;完成年初预算的95.94%,主要原因:按年初预算正常增减。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)442.74万元,比2014年决算数减少14.94万元,下降3.26%;完成年初预算的106.43%,主要原因:按年初预算正常增减。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)76.26万元,比2014年决算数减少187.85万元,下降71.13%;完成年初预算的96.53%,主要原因:2014年举办五年一届艺术节。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)157.12万元,比2014年决算数减少87.06万元,下降35.65%;完成年初预算的109.32%,主要原因:按年初预算正常增减。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)20万元,比2014年决算数增加20万元,增长100%;完成年初预算的100%,主要原因:2014年没有这项。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)244.53万元,比2014年决算数增加112.26万元,增长84.87%;完成年初预算的106.36%,主要原因:按年初预算正常增减。
207文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)122.12万元,比2014年决算数增加96.86万元,增长383.45%;完成年初预算的152.65%,主要原因:按年初预算正常增减。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)350.93万元,比2014年决算数减少10.16万元,下降2.81%;完成年初预算的124.77%,主要原因:按年初预算正常增减。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)8.2万元,比2014年决算数减少37.99万元,下降82.25%;主要原因:年初预算没有这项。
207文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项)0.5万元,比2014年决算数减少0.44万元,下降46.81%;主要原因:年初预算没有这项。
207文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)1.85万元, 2014年决算数没有这项,主要原因:年初预算没有这项。
208社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)175.47万元,比2014年决算数增加3.10万元,增长1.80%;完成年初预算的120.93%,主要原因:按年初预算正常增减。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)43.46万元,比2014年决算数增加6.92万元,增长18.94%;完成年初预算的110.59%,主要原因:按年初预算正常增减。
210医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗26.08万元,比2014年决算数增加12.09万元,增长86.42%;完成年初预算的111.07%,主要原因:按年初预算正常增减。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗37.89万元,比2014年决算数增加20.06万元,增长112.51%;完成年初预算的114.54%,主要原因:按年初预算正常增减。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出1.01万元,比2014年决算数减少0.07万元,下降6.48%;年初预算没有这项,主要原因:预算正常增减。
221住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金118.09万元,比2014年决算数增加18.79万元,增长18.92%;完成年初预算的100.12%,主要原因:按年初预算正常增减。

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   新会区文广新局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 1454.79万元,其中:
(一)工资福利支出902.22万元,占基本支出的62.02 %。主要包括:
30101基本工资177.90万元;
30102津贴补贴469.89万元;
30103奖金28.82万元;
30104社会保障缴费103.35万元;
20107绩效工资81万元;
30199其他工资福利支出41.26万元。

(二)商品和服务支出171.41万元,占基本支出的11.78 %。主要包括:
30201办公费 25.32万元;
30205水费1.28万元;
30206电费24.79万元;
30207邮电费27万元;
30209物业管理费3.86万元;
30211差旅费1.06万元;
30213维修费18.5万元;
30216培训费1.29万元;
30217公务接待费8.69;
30226劳务费11.76万元;
30227委托业务费4.7万元;
30228工会经费3.55万元;
30229福利费2.18万元;
30231公务用车运行维护费11.08万元;
30239其他交通费用5.35万元;
30299其他商品和服务支出21万元。

(三)对个人和家庭的补助377.6万元,占基本支出的25.96 %。主要包括:
30301离休费8.48万元;
30302退休费181.99万元;
30304抚恤金25.48万元;
30305生活补助0.86万元;
30307医疗费29.10万元;
30311住房公积金118.09万元;
30399其他对个人和家庭的补助支出13.60万元。

(四)其他资本性支出9.55万元,占基本支出的0.66%。主要包括:
31002办公设备购置7.62万元;
31099其他资本性支出1.93万元。

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
新会区文广新局2015年部门决算“三公经费”财政拨款支出20.27万元,完成预算28.15万元的70.01%。其中:
30212因公出国(境)费支出0万元,完成预算28.15万元的0 %;
30231公务用车购置及运行维护费支出11.58万元,完成预算16.05万元的72.15 %;
30217公务接待费支出8.69万元,完成预算12.1万元的71.82%。
2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少,公务接待次数减少。
与2014年相比,2015年“三公”经费财政拨款支出决算数20.27万元比2014年19.12万元增加1.15万元,增长5.67 %。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出增加1.52万元,增长7.5%;公务接待费支出减少0.37万元,下降1.83 %。增加的主要原因是公务用车维修费用。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出11.58万元,占57.13%;公务接待费支出8.69万元,占42.87%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出 因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出11.58万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车报废0辆、更新购置0辆;公务用车运行及维护支出11.58万元。2015年局机关及下属3个单位公务用车保有量为6辆。运行及维护支出主要用于保障5辆公务用车和1辆执法执勤用车的运行,车辆保有量为6辆。
3、公务接待费支出8.69万元, 2015年局机关及下属3个单位发生国内(或国外)接待167次,接待人数共978人,主要用于公务接待。

八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出65.41万元,比2014年35.82万元增加29.59万元,增长45.24%,主要是新增三名公务员的公用经费。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额69万元,其中:政府采购货物支出69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额69万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车(调研接待、定向化岗位保障用车)0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金69万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“公共电子阅览室建设经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出69万元。从评价情况来看,“公共电子阅览室建设经费”项目支出绩效情况较为理想,将公共电子阅览室与农村信息直通车工程结合起来,达到资源共享的目的,与农家书屋有机结合,丰富的广大人民群众的文化娱乐需求,促进我区基层文化设施建设,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中没有开展绩效自评工作。

3.重点项目绩效评价报告。
我部门今年在部门决算中没有组织开展重点项目绩效评价工作。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
我部门今年在部门决算中没有以部门为主体开展的绩效评价工作。

第四部分 名词解释
   为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。