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信息索取号: 007062431000014348/2017-24694 类目名称: 部门预决算
发布机构:新会区文化广电新闻出版局 发布时间:2017年09月26日
文 号:
新会区文化部门2016年度部门决算

目 录
第一部分 新会区文广新局概况
一、 部门职责
二、 机构设置

第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明(详见附表)

第四部分 名词解释

第一部分 新会区文广新局概况
(一)部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文物保护等的方针、政策和法律法规,制定文化广电新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织、监督实施。
2、指导、协调和服务文化艺术、新闻出版、版权、广播电视、文博、电影等事业的发展;指导艺术团队组织和业务建设;指导、组织、协调开展各项文化活动。指导、协调文化产业发展。依法管理文化市场。
3、贯彻执行《广播电视管理条例》,监督广播电视的安全播出。
4、负责出版物发行、经营单位和印刷复制企业和非营利性刊物出版审核、审批工作。负责版权保护工作,打击侵权盗版行为。
5、承办区委、区政府和上级文化艺术、广播电视、新闻出版、文物等部门交办的其他事项。

(二)机构设置
1、2016年度纳入文广新局部门决算编制单位共四个,包括:江门市新会区文化广电新闻出版局、江门市新会区文化馆、江门市新会区景堂图书馆、江门市新会区博物馆。
2、本部门内设机构、人员构成情况:
新会区文广新局共有股室9个,分别是:办公室、社会文化股、广播电影电视管理股、文化市场管理和产业股、新闻出版和版权管理股、文物股、艺术股、文化市场综合执法队、区文联。
新会区文广新局本部共有行政编制人数24人,离退休27人。
下属单位共有事业编制66人,离退休13人。

第二部分 2016年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 文广新局 2016年度部门决算情况说明
   一、2016年度收入支出决算总体情况说明:
   (一)年度收入总体情况
   1、财政拨款收入水平2675.96万元,比上年决算数增加351.66万元,增长15.13%,主要原因是:增加文化和文物支出;
   2、事业收入7.31万元,比上年决算数减少123.48万元,下降94.41%;主要原因是:冈州广场交会城街道管理;
   3、其他收入121.58万元,比上年决算数增加65.26万元,增长115.87%,主要原因是:增加文化活动。
   (二)年度支出总体情况
   新会区文广新局2016年度总支出2884.66万元,其中本年支出2778.2万元。具体情况如下:
   1、一般公共服务(类)支出12.96万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出,比上年决算数增加1.6万元,增长14.08%,主要原因是按年初预算正常增减。
   2、文化体育与传媒支出2284.21万元,主要用于文化、文物、新闻出版、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出和其他文化体育与传媒支出,比上年决算数增加165.03万元,增长7.79%,主要原因是增加了文化支出和国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出。
   3、社会保障和就业支出247.63万元,主要用于:行政事业单位离退休和在职人员社会保障和就业支出,比上年决算数增加20.71万元,增长9.13%,主要原因是按年初预算正常增减。
   4、医疗卫生与计划生育支出73.32万元,主要用于:行政事业单位离退休和在职人员医疗保险支出,比上年决算数增加6.15万元,增长9.16%,主要原因是按年初预算正常增减。
   5、城乡社区支出39万元,主要用于城市基础设施配套,比上年决算数增加24.93万元,增长177.19%,主要原因是维修工程。
   6、住房保障支出121.08万元,主要用于:行政事业单位在职人员住房保障支出,比上年决算数增加2.99万元,增长2.53%,主要原因是按年初预算正常增减。

二、2016年度收入决算情况说明
   新会区文广新局2016年度收入合计2804.85万元,其中:
1、财政拨款收入2675.96万元,占95.40%;
2、上级补助收入0万元,占0%;
3、事业收入7.31万元,占0.27%;
4、经营收入0万元,占0%;
5、附属单位上缴收入0万元,占0%;
6、其他收入121.58万元,占4.33%。

三、2016年度支出情况说明
   新会区文广新局2016年度支出合计2778.20万元,其中:
1、基本支出1719.51 万元,占61.89 %;
2、项目支出1058.69万元,占38.11 %;
3、上缴上级支出0万元,占0 %;
4、经营支出0万元,占0 %。;
5、对附属单位补助支出0万元,占0 %。

 
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表说明
(一)2016年财政拨款收入说明
   新会区文广新局2016年度部门决算财政拨款收入合计2675.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2588.96万元,比年初预算数增加448.11万元,增长20.93 %;主要原因是增加文化和文物支出;政府性基金预算财政拨款收入87万元,比年初预算数增加77万元,增长770%,主要增加原因是资助城市影院,其他国家电影事业发展专项资金支出和其他城市基础设施配套费安排的支出。
(二)2015年财政拨款支出说明
   新会文广新局2016年部门决算财政拨款支出合计2648.78万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2561.78万元,比年初预算数增加420.93万元,增长19.66%;主要原因是增加文化和文物支出;政府性基金预算财政拨款支出87万元,比年初预算数增加77万元,增长770%;主要原因是资助城市影院,其他国家电影事业发展专项资金支出和其他城市基础设施配套费安排的支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   新会区文广新局2016年度一般公共预算财政拨款支出2561.78万元,占本年支出合计的92.21%。与2015年相比,增加254.17万元,增长11.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
   新会区文广新局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:
201一般公共服务支出11.96万元,占0.47%;
207文化体育与传媒支出2107.79万元,占82.27%;
208社会保障和就业支出247.63万元,占9.67%;
210医疗卫生与计划生育支出73.32万元,占2.86%;
221住房保障支出121.08万元,占4.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
   新会区文广新局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2141万元,支出决算为2561.78万元,完成年初预算的119.65%。决算数大于预算数的主要原因是成立文工因增加财政拨款和上级补助增加等。其中:
   1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为9.96万元,超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
   2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项),年初预算为389万元,支出决算为448.28万元,完成年初预算的115.24 %。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项),年初预算为573万元,支出决算为664.44万元,完成年初预算的115.96 %。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项),年初预算为94万元,支出决算为93.99万元,完成年初预算的99.99 %。决算数小于预算数的主要原因是经费结余。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项),年初预算为170万元,支出决算为199.67万元,完成年初预算的117.45 %。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项),年初预算为35万元,支出决算为188.48万元,完成年初预算的538.51 %。决算数大于预算数的主要原因是文工团成立增加财政拨款49万元、上级补助非物质文化遗产项目17万元、文化站建设奖补资金40万元、上级扶持地方戏曲发展补助10万元等。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项),年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是梁启超故居防雷工程上报国家文物局审批未通过。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项),年初预算为384万元,支出决算为415.44万元,完成年初预算的108.19 %。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是上级补助财政拨款。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项),年初预算为0万元,支出决算为8万元,超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是上级补助财政拨款。
   3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为183万元,支出决算为189.65万元,完成年初预算的103.63 %。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为37万元,支出决算为57.97万元,完成年初预算的156.68 %。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
   4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为32万元,支出决算为28.87万元,完成年初预算的90.22 %。决算数小于预算数的主要原因是社会保障正常增减。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为41万元,支出决算为43.37万元,完成年初预算的105.78 %。决算数大于预算数的主要原因社会保障正常增减。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.09万元,超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是增加财政拨款。
   5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为143万元,支出决算为121.08万元,完成年初预算的84.67%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金的正常增减。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   新会区文广新局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1716.23万元,其中:人员经费1493.18万元,主要包括:基本工资236.52万元、津贴补贴402.08万元、奖金18.05万元、其他社会保障缴费154.94万元、绩效工资54万元、其他工资福利支出65.85万元、对个人和家庭的补助支出561.74万元、离休费8.54万元、退休费186.41万元、生活补助64.48万元、医疗费18.17万元、奖励金8万元、住房公积金135.58万元、其他对个人和家庭的补助支出140.56万元;公用经费223.05万元,主要包括: 办公费5.68万元、印刷费2.5万元、水费0.81万元、电费7.37万元、邮电费21.36万元、物业管理费3.93万元、差旅费1.02万元、因公出国(境)费用1.10万元、维修(护)费6.48万元、会议费1.08万元、培训费1.19万元、公务接待费9.23万元、专用材料费5.66万元、劳务费76.23万元、工会经费4.55万元、福利费3.03万元、公务用车运行维护费10.42万元、其他交通费用26.04万元、其他商品服务支出33.48万元。

 
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   新会区文广新局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.9万元,支出决算为20.75万元,完成预算的83.33%。其中:因公出国(境)费用支出决算为1.10万元,完成预算的4.42%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.42万元,完成预算的41.85%;公务接待费支出决算为9.23万元,完成预算的37.06%。2016年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少,公务接待次数减少。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.48万元,增长2.37%。其中:因公出国(境)费用支出决算增加1.1万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.16万元,下降10%;公务接待费支出决算增加0.54万元,下降2.66 %。增加的主要原因是因公出国(境)费用。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算1.1万元,占5.3 %;公务用车购置及运行维护费支出决算10.42万元,占50.22%;公务接待费支出决算9.23万元,占44.48%。具体情况如下:
   1、因公出国(境)费支出1.1万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组2个、3人次。开支内容包括:参加“澳门大三巴哪吒太子宝诞塈哪吒庙值理会成立六十七周年会庆”活动和澳门广府人(珠玑)联谊会开展文化交流工作会议支出1.1万元,主要用于伙食、住宿和公杂费。
   2、公务用车购置及运行维护费支出10.42万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车拍卖2辆、更新购置0辆;公务用车运行及维护支出10.42万元,主要用于机要文件交换和执法执勤用车。2016年,局机关及下属3个单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
   3、公务接待费支出9.23万元,主要用于上级单位考察调研等公务活动的接待支出。 2016年局机关及下属3个单位国内(或国外)公务接待批次156批,共计703人次。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   新会区文广新局2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余12.19万元,本年收入决算87万元,本年支出决算87万元,年末结转和结余12.19万元。支出情况如下:
   1、文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项)年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是上级补助新建影院先征后返。
   文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是上级新建影院补助资金。
   2、城市建设支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为29万元,支出决算为29万元,完成年初预算的100 %。

九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
   2016年度,本部门机关运行经费支出125.69万元,比2015年增加60.28万元,增长92.16%,主要是增加财政拨款。
(二)政府采购支出情况说明
   2016年度,本部门政府采购支出总额314.60万元,其中:政府采购货物支出203.60万元、政府采购工程支出29.94万元、政府采购服务支出81.06万元。授予中小企业合同金额314.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额314.60万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
   截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作总体情况。
   根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金50万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“粤剧下乡补助经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,“粤剧下乡补助经费”项目支出绩效情况较为理想,通过送粤剧下乡表演这个平台,增加邻里间的交流,加强沟通,有利于凝聚乡情,提升公民素质、促进社会和谐。精心编排水平较高的戏目,按时到各相关乡镇开展活动,扬和传承优秀的地方特色文化,丰富基层群众的文化生活;完成粤剧下乡30场;使基层群众能在家门口看到粤剧表演,受到群众的欢迎,实现文化惠民,使粤剧这项传统文化得到传承和发展;基层群众对送粤剧下乡工作表示十分满意,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中没有开展绩效自评工作。

3.重点项目绩效评价报告。
我部门今年在部门决算中没有组织开展重点项目绩效评价工作。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
我部门今年在部门决算中没有以部门为主体开展的绩效评价工作。

第四部分 名词解释
  为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。