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新会区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
发布日期:2013-01-23

新会区2012年预算执行情况

2013年预算草案的报告 

——2013122在新会区第十四届

人民代表大会第三次会议上 

新会区财政局局长 李俊杰

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告新会区2012年预算执行情况和2013年预算草案,请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大常委会的监督下,坚持“三个代表”重要思想和科学发展观,围绕全区中心工作,抓收入保增长,抓支出惠民生,抓融资促建设,抓扶持促发展,抓改革促创新,抓监管重绩效,全面完成区人大下达的各项财政工作任务,有力地支持和促进全区经济和社会各项事业平稳较快发展。

全区地方公共财政预算收入319240万元,增收44402万元,增长16.16%(比上年,下同);税收返还收入33227万元,上级补助收入69957万元,调入资金15600万元,债券转贷收入177万元,上年公共财政预算结余34082万元,收入合计472283万元。公共财政预算支出314337万元,增支44783万元,增长16.61%;上年结转支出14011万元,上级补助支出56818万元,上解支出30348万元,增设预算周转金3000万元,债券转贷支出14000万元,支出合计432514万元。收支相抵,年终滚存结余39769万元,其中净结余12008万元。

区级地方公共财政预算收入124645万元,增收17408万元,增长16.23%;税收返还收入19038万元,镇级上划税收比例分成及增量分成25476万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等19373万元,上级补助收入69957万元,调入资金15600万元,债券转贷收入177万元,上年公共财政预算结余34077万元,收入合计308343万元。公共财政预算支出172522万元,增支24112万元,增长16.25%;增设预算周转金3000万元,上年结转支出14011万元,上级补助支出56818万元,上解支出8232万元,债券转贷支出14000万元,支出合计268583万元。收支相抵,年终滚存结余39760万元,其中净结余12000万元。

区级基金预算收入90764万元,减收169867万元,减65.18%;上级补助收入1314万元,上年结余67579万元,收入合计159657万元。基金预算支出109233万元,减支125956万元,减53.56%;上年结转支出2071万元,上级补助支出431万元,支出合计111735万元。收支相抵,结余47922万元。

2012年公共财政预算收支的主要特点:

一是经济性和政策性减收因素影响明显,财政收入增长放缓。2012年,全区公共财政预算收入319240万元,增长16.16%,比2011年增幅下降9.1个百分点。其中工商税收231425万元,增长14.97%,比2011年增幅下降14.65个百分点。财政收入增长大幅放缓的主要原因:一是国内外经济形势低迷,导致企业订单减少、成本上涨、利润下降。二是受国家房地产调控、扶持中小微企业、结构性减税等政策影响,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和城市维护建设税等主体税种大幅减收。

二是镇级经济发展不平衡,多个镇收不抵支,镇级支出压力向区级转移。2012年,镇级公共财政预算收入194595万元,增长16.11%。在11个镇(街)中,财政收入增长最快的镇比增长最慢的镇,增速快37.6个百分点,全区5个亿元镇(街)中有3个只是增长2%左右。由于镇级经济发展不平衡,再加上政策性支出增长过快,镇级收支矛盾日益突出,有6个镇收不抵支。2012年区财政在公共财政预算资金中垫付各镇工资、运作资金8238万元,连同以前年度累计垫付的资金,总额已达2.2亿元。

三是非税收入增长放缓,财政收入质量进一步提高。2012年,全区非税收入61983万元,增收7470万元,增长13.7%,比2011年增幅下降1.12个百分点。非税收入占公共财政预算收入比重19.42%,比2011年低0.41个百分点,财政收入质量得到提高。

四是调整优化支出结构,公共财政特性显现。在保证人员工资和机关运作的同时,进一步加大民生方面的投入。民生投入19.45亿元,增长28.60%三农投入18.84亿元,增长33.98%;教育投入11.62亿元,增长23.31%;社会保障投入4.08亿元,增长11.89%;医疗卫生投入2.72亿元,增长18.02%;科技投入1.34亿元,增长19.94%

2012年,为确保预算任务的完成,主要抓好以下工作:

一、大力组织收入,实现平稳增长。各级财政部门深入基层开展调研活动,科学合理编制财政预算。将组织收入入库任务纳入行政绩效白皮书,定期督办、年终考核。落实“促收入,稳增长”十六条措施,发挥各征管部门职能抓收入。坚持财税工作联席会议机制,定期通报入库情况,科学预测,积极应对组织收入过程中出现的问题。继续严格执行“收支两条线”制度,确保行政事业性收费、罚没收入和土地出让收入等非税收入应收尽收。加快盘活和处置公有资产,增加公有资产收益对财政的贡献。

二、突出民生支出,着力保障改善。“三农”支出投入增长33.98%,加快农业基础设施和新农村建设,扶持农业生产。社会保障支出增长11.89%,落实最低生活保障、优抚安置、拥军优属、残疾人社会保障、社会福利救济、就业再就业等政策。教育支出增长23.31%,落实免费义务教育政策和教师收入“两相当”政策,加大中职教育、成人教育财政扶持。医疗卫生支出增长18.02%,落实基本公共卫生经费、基本医疗门诊救助、离休医疗保障机制,提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准,加大对城乡特困居民和优抚对象医疗救助的投入。

三、创新方式方法,抓好投融资管理。探索建立资产统一管理、统一投资、统一融资运营模式,通过整合政府资产和公共资源,搭建国企、土储、项目、园区四大融资平台,建立多元化、规范化投融资机制。全年累计银行授信额度18.05亿元,提款8.7亿元。完善信贷资金管理监督制度和风险评估机制,跟踪资金使用效益,保障政府倒逼项目、重大工程和重点民生项目的推进。落实各项还款计划保障措施,逐步消化政府债务,减轻财政还款压力。成立国有投资控股有限公司,搭建投资平台,成功回购中国水务集团有限公司和上海倍臣公司持有50%的新会水务公司股权,加快推进分质供水工作和新会影剧院升级改造。

四、落实帮扶措施,增强发展后劲。配合区政府出台各项扶持政策,加快中小微企业和村级经济发展,加快提升全区工业企业自主创新能力和核心竞争力,培植壮大地方财税源。全年安排各种扶持奖励资金5352万元,促进企业招商引资和增资扩产,支持科技创新、节能减排和扩大外贸出口,加快企业转型升级,推动全区经济增长方式转变。落实城建、交通等重点项目资金共5.73亿元,重点确保城市生活垃圾无害化处理、污水处理、分质供水、轨道交通产业园和绕城公路(银海大道)一期路基工程、新中一级公路(大鳌特大桥)工程,以及保障性安居工程建设等重点项目资金落实。

五、推进财政改革,完善体系建设。深入各镇(街、区)开展镇级财政管理体制调研,科学制定新一轮镇级财政管理体制,推进区、镇两级互惠互利、共同发展。积极推行“组账镇管”工作,搭建电算化区、镇二级联网,规范完善农村“三资”管理。稳步推进县级非税收入管理系统上线工作,实现26个单位的行政事业性收费项目、行政罚款项目、政府性基金项目实现上线运行。全面推进国库管理制度改革,区直全部行政机关(人民团体)及公益一类事业、部分二级单位共149个实现国库集中支付和开展公务卡结算制度改革,14所区直学校实施财务核算信息集中监管改革。

六、推行绩效财政,强化财政监督。开展第三方机构绩效预算评审试点工作,探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理新模式。定期梳理预算安排支出项目,整合财政沉淀资金,集中财力支持重点民生工程建设。开展专项资金检查和绩效评价,规范资金管理,提高资金使用效益。继续健全政府采购监督管理制度,加强政府采购专家库管理,完善政府采购资金监管。狠抓评审质量,优化评审程序,提高投资评审工作效率,完成审核项目1060项,核减金额9139万元。开展新一轮农村财会人员支农政策培训和会计人员继续教育,提高会计从业人员的业务水平。

二、2013年预算草案

2013年财政工作的指导思想和总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,全面贯彻党的十八大及省、市、区党代会精神,按照构建并完善与社会主义市场经济相适应的公共财政管理体制的要求,围绕“加快转型升级、建设幸福新会”这一核心,继续解放思想,坚持改革创新,不断深化公共财政预算编制改革,将依法理财、科学理财、民主理财和集中财力办大事贯穿财政工作的始终,依法强化收入管理,积极组织收入;调整优化支出结构,压缩一般性支出;深化财政体制改革,均衡区域发展;加快财政工作转型,加快构建以民本、法治、创新、科学、竞争、绩效为主要内容的新型财政分配文化,充分发挥财政职能作用,促进经济社会又好又快发展,始终当好江门地区的排头兵。

(一)全区财政预算草案

1、地方公共财政预算收支计划。全区地方公共财政预算收入360740万元,增收41500万元,增长13%;税收返还收入33227万元,上级补助收入9698万元,上年公共财政预算结余39769万元,调入资金1600万元,收入合计445034万元。公共财政预算支出375101万元,增支60764万元,增长19.33%,上年结转支出27761万元,上级补助支出9698万元,上解支出31767万元,支出合计444327万元。收支相抵,结余707万元。

2、影响财政收支的主要因素。2013年,我区财政面临许多减收增支因素。收入方面,受国内外经济发展不明朗、国家房地产调控、信贷政策收紧、中小微企业税收政策优惠、实施营改增试点以及重点企业进项增值税抵扣额较大等因素影响,预计财政收入将低位运行,保增长的压力非常大。支出方面,受教师两相当政策兑现、公办中等职业学校学生免学费、城乡居民养老保险和城乡医疗保险标准提高、幸福新农村建设、教育现代化先进区建设等因素影响,民生等政策性增支进一步增加。

(二)区级财政预算草案

1、区级地方公共财政预算收支计划。区级地方公共财政预算收入135900万元,增收11255万元,增长9.03%;税收返还收入19038万元,上级补助收入9698万元,上年公共财政预算结余39760万元,调入资金1600万元,镇级上划税收比例分成及增量分成27000万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等21557万元,收入合计254553万元。公共财政预算支出214365万元,增支41843万元,增长24.25%;上年结转支出27760万元,上级补助支出9698万元,上解支出2032万元,支出合计253855万元。收支相抵,结余698万元。

2、区级基金预算收支计划。基金预算收入134750万元,增收43986万元,增长48.46%;上年结余47922万元,其他收入52097万元,收入合计234769万元。基金预算支出186561万元,增支77328万元,增长70.79%;上年结转支出47922万元,支出合计234483万元。收支相抵,结余286万元。

3、区级预算安排的原则。2013年财政预算按照促增长、保基本、惠民生、重绩效的原则编列,主要是促进财政收入增长,保障各项财政支出的财力需求,其中:公共财政预算以保工资、保运作、保民生为主,厉行节约,严格控制一般性专项支出和三公经费规模;预算内基金预算以保债务还本付息、城建项目支出和土地收购储备为主;财政专户管理的各项财政性资金统筹安排使用,分担公共财政预算和预算内基金预算的支出压力。同时,坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的宗旨,实施综合预算和零基预算,推进预算编制科学化和精细化。

4、区级财政预算安排的主要情况。

促增长方面:2013年全区地方公共财政预算收入人大任务按增长13%,其中区级按增长9.03%编列,并及时分解任务到各镇(街、区)和财税部门,早谋划、早落实。同时,积极落实各项优惠扶持政策,支持重点企业做大做强。加快基础设施和重点项目的建设,改善投资环境,培育新的财税源。

保基本方面:保证人员工资和机关运作经费的足额安排。2013年区级安排行政事业单位在职人员和教师人员经费,以及离退休人员生活补贴等6.9亿元、机关运作经费8068万元。

民生方面:2013年全区安排民生投入23.65亿元,增长21.58%;教育投入14.23亿元,增长22.49%;社会保障投入5.36亿元,增长31.28%;医疗卫生投入3.26亿元,增长19.85%

 

重绩效方面:根据财政科学化精细化管理的总体要求,将绩效管理贯穿于财政管理的各个方面,逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程绩效管理机制,切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。具体是2013年财政预算选取10个有代表性的支出项目进行绩效预算管理,吸取工作经验,构建科学适用的绩效评价指标体系,带动预算绩效管理工作整体推进。

三、坚定信心,真抓实干,努力完成全年预算任务

根据区委、区政府的决策部署和总体要求,2013年着重抓好以下五方面工作:

(一)坚持科学发展,增强经济发展后劲。落实发展扶持奖励政策,吸引外资和民资落户,发挥重点企业、优势企业对全区经济增长、财政增收的主导作用。采取政府补助、财政贴息等方式,拉动第三产业快速发展。推动企业加快科技创新、节能环保、品牌创建,扩大出口,引导发展节能增效型经济。完善投融资机制,发挥财政资金的引导作用,聚集更多的金融资本和社会资本服务全区重点基础设施和项目建设。及时拨付改造项目土地及建筑物重置补偿资金,促使“三旧”改造项目尽快实施,改善城市生活环境和营商环境。

(二)坚持依法征管,确保财政收入任务完成。以法律为依归,以政策为导向,科学制定2013年财政收入计划,强化督查督办。支持税务部门依法加强税收征管。强化财税部门联动,定期开展税源调查和收入结构分析。健全财税联席会议制度,共享信息,共破难题。健全非税收入征收激励和约束机制。完善县级非税收入管理系统,规范非税收入征管,坚决制止违规收费,确保非税收入稳定有序增长。继续完善资产监管和运营体系,健全国有资本经营预算制度,加快公有资产资源的整合盘活,提高国企效益,增加政府收益。

(三)坚持民生优先,促进社会和谐发展。认真落实各项惠农政策,促进农业生产方式转变。加大农村基础设施和公共设施配套的投入,进一步改善农村生产生活环境。整合各种支农专项资金,提高资金使用效益。健全义务教育经费保障机制和扶困助学保障机制,支持教育现代化建设。优化教育资源布局,改善办学条件,促进教育公平。落实各项扶持改革,支持加快文化产业发展。推进基本公共服务均等化,深化医疗卫生体制改革,推动基本医疗保障制度建设,健全社会救助体系、养老保障体系,继续支持做好就业和再就业工作。加大政府投资建设力度,吸引民资投入,全面推进保障性安居工程建设。继续多渠道统筹资金,妥善处理企业历史遗留问题。

(四)坚持改革创新,促进财政科学化精细化管理。贯彻落实新一轮镇级财政管理体制,促进各镇(街、区)科学发展、均衡发展和共同发展,切实提高镇级财政保障水平。加强预算绩效管理,逐步建立全过程预算绩效管理机制,探索建立绩效考评工作机制、指标评价体系和第三方绩效评价工作机制。深入开展国库集中支付和公务卡结算改革工作,开展财务核算信息集中监管改革、预算执行动态监控改革,防范和控制财政资金支付风险。深化“镇财区管”改革,完善镇财区管改革制度,强化镇级预算约束力。完善财政信息统一支撑平台,规范预算、国库、集中支付、非税管理、资产管理等系统数据接口,实现数据共享。

(五)坚持防控并举,构建财政风险防范机制。严格执行资金管理和支出审批制度,杜绝违规行为。加强对民生资金、强农惠农资金等专项资金的监督检查。完善政府投资项目预评审制度和资金使用跟踪检查制度,探索建立基建项目第三方评审工作制度。强化政府采购监督管理,逐步扩大政府采购范围,规范采购监督程序。完善政府债务风险防范机制,加强政府性债务资金预算管理和政府投融资管理。完善公有资产风险防范机制,防止公有资产流失。全面推进行事资产信息管理系统建设,进一步规范行政事业资产管理。继续深入开展小金库专项治理,推进小金库治理长效机制建设。开展农村财务人员培训工作,继续抓好会计人员教育培训和财政支农政策培训工作,提高会计从业人员政策和业务水平。 

各位代表,2013年是贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是实施“十二五”规划的重要一年。广东南车等一批重大经济项目的相继投产,进一步增强了全区经济实力,奠定了财政增收的基础,但国际政治经济形势依然复杂多变,国内经济转型升级困难增多,我区经济趋稳的基础比较弱,实现财政大幅增收的压力相当大。同时,民生实事、幸福新农村建设、社会保障、医疗卫生、重大项目建设等方面对财政投入的需求持续增加,我区财政收支平衡将面临较大困难,稳中求进依然是财政工作的总基调。我们一定要坚定信心,统一思想,开拓进取,真抓实干,把稳增长放在更加重要的位置,更加注重深化改革开放激发发展活力,更加注重改善民生共享发展成果,努力完成全年预算任务。