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新会区2012年财政决算草案报告
发布日期:2013-06-27

区财政局副局长  叶文

(二○一三年六月二十七日)

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》规定,我受区人民政府委托,向本次常委会报告新会区2012年财政决算草案,请予审议。

2012年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大常委会的监督下,坚持三个代表重要思想和科学发展观,围绕全区中心工作,抓收入保增长,抓支出惠民生,抓融资促建设,抓扶持促发展,抓改革促创新,抓监管重绩效,全面完成区人大下达的各项财政工作任务,有力地支持和促进全区经济和社会各项事业平稳较快发展。

一、2012年财政收支情况

全区地方公共财政预算收入319240万元,增收44402万元,增长16.16%(比上年,下同);税收返还收入33472万元,上级补助收入70766万元,调入资金15600万元,债券转贷收入177万元,上年公共财政预算结余34082万元,收入合计473337万元。公共财政预算支出314337万元,增支44783万元,增长16.61%;上年结转支出14011万元,上级补助支出56899万元,上解支出29753万元,增设预算周转金3000万元,债券转贷支出14000万元,支出合计432000万元。收支相抵,年终滚存结余41337万元,其中净结余12812万元。

区级地方公共财政预算收入124645万元,增收17408万元,增长16.23%;税收返还收入19283万元,镇级上划税收比例分成及增量分成25476万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等19373万元,上级补助收入70766万元,调入资金15600万元,债券转贷收入177万元,上年公共财政预算结余34077万元,收入合计309397万元。公共财政预算支出172522万元,增支24112万元,增长16.25%;增设预算周转金3000万元,上年结转支出14011万元,上级补助支出56899万元,上解支出7637万元,债券转贷支出14000万元,支出合计268069万元。收支相抵,年终滚存结余41328万元,其中净结余12803万元。

区级基金预算收入90764万元,减收169867万元,减65.18%;上级补助收入1393万元,上年结余67579万元,收入合计159736万元。基金预算支出109233万元,减支125956万元,减53.56%;上年结转支出2071万元,上级补助支出431万元,支出合计111735万元。收支相抵,结余48001万元。

二、2012年公共财政预算收支主要特点

一是经济性和政策性减收因素影响明显,财政收入增长放缓。2012年,全区公共财政预算收入319240万元,增长16.16%,比2011年增幅下降9.1个百分点。其中工商税收231425万元,增长14.97%,比2011年增幅下降14.65个百分点。财政收入增长大幅放缓的主要原因:一是国内外经济形势低迷,导致企业订单减少、成本上涨、利润下降。二是受国家房地产调控、扶持中小微企业、结构性减税等政策影响,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和城市维护建设税等主体税种大幅减收。

二是镇级经济发展不平衡,多个镇收不抵支,镇级支出压力向区级转移。2012年,镇级公共财政预算收入194595万元,增长16.11%。在11个镇(街)中,财政收入增长最快的镇比增长最慢的镇,增速快37.6个百分点,全区5个亿元镇(街)中有3个只是增长2%左右。由于镇级经济发展不平衡,再加上政策性支出增长过快,镇级收支矛盾日益突出,有6个镇收不抵支。2012年区财政在公共财政预算资金中垫付各镇工资、运作资金8238万元,连同以前年度累计垫付的资金,总额已达2.2亿元。

三是非税收入增长放缓,财政收入质量进一步提高。2012年,全区非税收入61983万元,增收7470万元,增长13.7%,比2011年增幅下降1.12个百分点。非税收入占公共财政预算收入比重19.42%,比2011年低0.41个百分点,财政收入质量得到提高。

四是调整优化支出结构,公共财政特性显现。在保证人员工资和机关运作的同时,进一步加大民生方面的投入。民生投入19.45亿元,占支出比重61.88%,增长28.60%三农投入18.84亿元,占支出比重59.94%,增长33.98%;教育投入11.62亿元,占支出比重36.97%,增长23.31%;社会保障投入4.08亿元,占支出比重12.98%,增长11.89%;医疗卫生投入2.72亿元,占支出比重8.65%,增长18.02%;科技投入1.34亿元,占支出比重4.26%,增长19.94%

2012年,经过全区上下共同努力,圆满完成区人大通过的预算任务,但财政今后面临的形势还很严峻,主要体现在:一是财政收入经过多年的高速增长,堆头大,保持高增长难度较大。二是民生等项目支出增长快于收入增长,使得保运作、保民生、保发展的压力越来越大。三是受国内、外经济发展低迷、土地及环保指标制约,镇级经济发展总体放缓。四是融资政策不断收紧,土地出让收入大幅下降,造成重点项目资金筹措艰难。

今后,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的依法监督和大力支持下,围绕建设幸福新会这一核心,加强财政建设,充分发挥财政职能作用,开拓进取,真抓实干,推动新会经济再上新台阶。