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新会区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告
发布日期:2010-01-20

新会区2009年预算执行情况

2010年预算草案的报告 

——2010120在新会区第十三届

人民代表大会第五次会议上 

新会区财政局局长 郑根长 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告新会区2009年预算执行情况和2010年预算草案,请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。 

 

一、2009年预算执行情况

 

2009年,财政部门在区委、区政府的领导下,在区人大常委会的监督支持下,深入贯彻科学发展观,落实积极财政政策,努力应对各种困难和挑战,加大入库力度,优化支出结构,推进财政改革,强化监督管理,全面完成各项财政任务,促进经济和社会事业持续发展。

全区财政一般预算收入186862万元,增长11.55%(比上年,下同);税收返还收入25144万元,上级补助收入44563万元,上年一般预算结余13618万元,调入资金6202万元,债券转贷收入14000万元,收入合计290389万元。一般预算支出194556万元,增长12.56%;上年结转支出7051万元,上级补助支出37594万元,上解支出22561万元,增设预算周转金4700万元,支出合计266462万元。收支相抵,年终滚存结余23927万元,其中净结余4015万元。

区级一般预算收入75965万元,增长17.79%;税收返还收入10955万元,上级补助收入44563万元,上年一般预算结余13473万元,调入资金6202万元,镇级上划增值税等增量7880万元,镇级上划转移支付补助基数及出口退税负担数等16008万元,债券转贷收入14000万元,收入合计189046万元。一般预算支出110995万元,增长17.38%;增设预算周转金4700万元,上年结转支出7023万元,上级补助支出37594万元,上解支出5016万元,支出合计165328万元。收支相抵,年终滚存结余23718万元,其中净结余3823万元。

区级基金预算收入138251万元,增长198.93%;上级补助收入2296万元,上年结余15112万元,收入合计155659万元。基金预算支出78801万元,增长85%;上年结转支出4571万元,上级补助支出309万元,支出合计83681万元。收支相抵,结余71978万元。

2009年财政一般预算收支的主要特点:

一是财政收入增幅回落。受金融危机影响,招商引资困难,外贸出口下降,企业效益不佳,财政收入增幅从前几年的20%左右回落到11.55%

二是镇级收入增长偏低。镇级一般预算收入110897万元,增长7.64%,比全区增幅低3.91个百分点,为近年所少见。增幅最高的古井镇增长24.69%,司前镇下降10.96%。会城街道一般预算收入突破5亿元。

三是工商税收增长下滑。受经济环境和政策性减收等因素影响,工商税收入131927万元,增长6.3%,比一般预算收入增幅低5.25个百分点。其中,资源税下降54.79%,免抵调增增值税下降40%,城镇土地使用税和土地增值税分别下降2.92%8.41%

四是农业两税大幅增收。在政府加快土地推出市场的拉动下,农业两税收入15127万元,增长46.01%,成为区财政增收的主要亮点。其中,耕地占用税收入6999万元,契税收入8128万元。

五是非税收入比重攀升。非税收入39808万元,增长20.46%。非税收入占一般预算收入比重21.3%,比上年高1.57个百分点,比全市平均高4.79个百分点。

六是民生方面支出增大。在保证人员工资和机关运作的同时,加大社会保障和改善民生的投入。其中,民生投入8.49亿元,增长17.18%;“三农”投入8.98亿元,增长15.48%;公共卫生支出1.29亿元,增长31.09%;社会保障支出2.59亿元,增长28.09%;教育支出6.31亿元,增长13.41%

2009年,为确保预算任务的完成,主要抓好以下工作:

()加大财税征管力度,完成预算收入任务。财政部门围绕全区中心工作,把保增长作为首要任务来抓,合理编排年度预算,及时将收入任务分解落实到征收单位。建立入库工作机制,加强部门联系沟通,积极挖掘增收亮点,大力组织收入入库,较好地完成区人大通过的预算收入任务。

()统筹安排财政资金,增加民生投入。加强社会保障体系建设,社保资金投入25887万元,增长28.09%。推进医疗服务、社区卫生服务、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、农村卫生事业发展,公共卫生投入12937万元,增长31.09%。启动教师待遇“两相当”,落实义务教育绩效工资。加大新农村建设投入,解决老区“两难”问题,促进城乡统筹发展。

()落实财政扶持政策,减轻企业群众负担。取消或从低收取行政事业性收费,全年减免收费1510万元。对困难企业减征房产税和土地使用税,安排企业帮扶资金3212万元,落实拉动内需资金1.16亿元。拨付种粮综合补贴和直补资金2399万元、水稻良种补贴217万元、农机具补贴317万元、渔业油价补贴1476万元,兑付家电下乡、汽车摩托车下乡以及家电以旧换新补贴资金1100万元。

()抓好政府融资,加快基础设施建设。按照“借得到、用得好、还得起”的原则,跟踪落实政府融资计划,制定还款保障措施,确保信贷资金安全、规范,实现资金良性循环。2009年已批贷款21.39亿元,提款9.5亿元,归集4.56亿元,为重点公共项目建设提供资金保障。偿债准备金专户收入3107万元,支出1066万元,结余2041万元。

()深化财政体制改革,完善公共财政体系。围绕建立健全公共财政体系、促进基本公共服务均等化的目标,深入开展“镇财区管”、政府采购、部门预算、国库集中支付等改革,调整镇级财政管理体制,加大困难镇转移支付力度,增强镇级保障能力,推进财政事业科学发展。

()健全财政监督机制,确保资金安全有效。制定财政支出审批权限,完善预算资金拨付制度。开展专项资金检查和绩效评价,增强财政资金安全性,提高资金使用效益。强化政府采购监管,清理核对采购结存资金。完成投资审核1076项,送审金额6.81亿元,核减资金5670万元。开展“小金库”专项治理,探索防治“小金库”长效机制。

 

二、2010年预算草案

 

2010年财政工作的指导思想和总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展观,贯彻落实区委、区政府工作部署,坚持“保增长、保民生、保稳定”原则,实施积极财政政策,落实各项扶持措施,促进经济发展和财政增收。深化镇级财政体制改革,推动区镇协调发展。加强财政监督管理,调整优化支出结构,加大民生资金投入,推进和谐新会建设。

()全区财政预算草案

1、财政一般预算收支计划。全区财政一般预算收入206500万元,增长10.5%;税收返还收入25144万元,上级补助收入5578万元,上年一般预算结余23927万元,调入资金6200万元,收入合计267349万元。一般预算支出217435万元,增长11.76%,上年结转支出19912万元,上级补助支出5578万元,上解支出24003万元,支出合计266928万元。收支相抵,结余421万元。

2、影响财政收支的主要因素。2010年,我区财政仍然面临许多减收增支因素。收入方面,主体税种税基缩减较多,结构性减税政策继续实行,增值税进项抵扣增加,财政收入短期内难以实现快速增长。支出方面,国家继续出台刚性增支政策,需要财政进一步加大资金投入。

()区级财政预算草案

1、区级财政一般预算收支计划。区级一般预算收入80795万元,增长6.36%;税收返还收入10955万元,上级补助收入5578万元,上年一般预算结余23718万元,调入资金6200万元,镇级上划税收分成及增量分成13580万元,镇级上划转移支付补助基数及出口退税负担数等12488万元,收入合计153314万元。一般预算支出126187万元,增长13.69%;上年结转支出19895万元,上级补助支出5578万元,上解支出1333万元,支出合计152993万元。收支相抵,结余321万元。

2、区级基金预算收支计划。基金预算收入140274万元,增长1.46%;上年结余71978万元,收入合计212252万元。基金预算支出137992万元,增长75.11%;上年结转支出66798万元,支出合计204790万元。收支相抵,结余7462万元。

3、区级预算安排的原则和措施。今年的财政预算按照“促增长,控支出,保民生,重绩效”的原则编制。坚持依法理财,狠抓增收节支,提高财政资金绩效。严格控制一般性支出,继续实行五个“零增长”和四个“减半”。部门经费控制在2009年年初预算水平,新增财力集中用于政策性增支等刚性支出。综合考虑各项资金来源,将部分支出转列其他资金安排。按照原来的渠道筹集资金,统筹解决部分经常性经费。

4、区级财政支出安排的主要情况。

保增长方面:区级预算内安排企业帮扶资金3036万元,基本建设支出9937万元,科技三项支出4126万元,水利工程建设支出2606万元,合共19705万元。

保稳定方面:区级预算内安排公共安全支出17640万元,偿还债务支出12697万元,困难企业职工补助及公有资产收益专户资金缺口补助4310万元,合共34647万元。

保民生方面:全区预算内安排民生支出10.16亿元,增长19.67%。全区教育投入7.13亿元,增长13.05%,其中教师收入“两相当”支出1.09亿元。

惠“三农”方面:全区预算内安排“三农”支出10.14亿元,增长13.02%

 

三、坚定信心,真抓实干,努力完成全年预算任务

 

根据区委、区政府的决策部署和总体要求,2010年着重抓好以下六方面工作:

()实施积极财政政策,促进经济持续发展。落实税收优惠政策,减轻企业和群众负担。整合财政专项资金,以贴息、补贴、奖励等形式,支持科技自主创新,扶持中小企业发展,促进外贸出口。继续落实家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新政策,进一步拉动消费和扩大内需。加快基础设施建设,发挥投资拉动作用,增强经济发展后劲和财政增收能力。

()落实征收责任制,确保收入任务的完成。合理安排2010年财政收入任务,完善财税联席会议制度,加强税源调查和收入结构分析,催生增收亮点。进一步加强财税征管,挖掘增收潜力。开展区直行政事业单位产权登记,加强国有资产管理,提高资产使用效益。落实“收支两条线”,加大非税收入征管力度。

()加大政府统筹力度,合理安排财政支出。进一步强化预算管理,合理调度资金,统筹安排各项支出。加大部门资金筹集力度,解决经常性经费增支。新增基建支出在土地出让收益中预留安排。

()调整优化支出结构,集中财力改善民生。在预算编制和支出安排上,优先安排保工资、保运作、保民生支出。完善社会保障制度,落实强农惠农政策。建立义务教育、中职教育经费保障机制,促进教育优先发展。健全新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、被征地农民养老保险制度,强化社会保障和公共服务。

()改革财政管理体制,推动区镇协调发展。深化镇级财政体制改革,调动各级理财积极性,促进基本公共服务均等化和区镇持续协调发展。深化国库集中支付改革,建立财政支出电子平台,将管理范围扩展到所有财政资金。继续开展“镇财区管”试点改革,规范财政支出业务流程,抓好镇级部门预算编制,推进财政规范化、科学化、精细化管理。

()加强政府融资管理,加快重点工程建设。建立偿债预决算制度,规范融资资金管理。加强部门沟通协调,加快项目建设进度,提高融资使用效益。加大政府融资监管力度,严格执行使用和还贷计划。加快资产整合和处置步伐,增加公有资产收益,防范和化解财政风险。 

各位代表,2010年是财政十分困难的一年,也是充满希望和挑战的一年。虽然经济气候逐渐回暖,但减收增支因素较多,财政收支矛盾仍然十分突出。我们一定要坚定信心,开拓创新,真抓实干,努力完成全年预算任务。