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新会区2011年财政决算草案报告
发布日期:2012-06-14

区财政局局长  李俊杰

一二年六月十三日

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》规定,我受区人民政府委托,向本次常委会报告新会区2011年财政决算草案,请予审议。

2011年,财政部门在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大常委会的监督下,坚持“三个代表”重要思想和科学发展观,围绕全区中心工作,充分发挥职能作用,加大财政收入征管力度,重点保障民生支出,强化财政监督管理,全面完成区人大和政府下达的各项财政工作任务,促进了全区经济和社会各项事业平稳较快发展。

全区财政一般预算收入274838万元,增长25.26%(比上年,下同);税收返还收入33227万元,上级补助收入54718万元,上年一般预算结余21658万元,调入资金1390万元,地方债券转贷收入920万元,收入合计386751万元。一般预算支出269554万元,增长17.75%,上年结转支出6791万元,上级补助支出42246万元,上解支出29078万元,增设预算周转金5000万元,支出合计352669万元。收支相抵,年终滚存结余34082万元,其中净结余8249万元。

2011年财政一般预算收支的主要特点:

一是财政收入增长平稳。一般预算收入每月累计增长均在25%以上,全年增长25.26%,比2010年增幅提高2.76个百分点。

二是区镇两级增长协调。区级一般预算收入增长21.87%,镇级一般预算收入增长27.52%。区镇两级收入增幅均在20%以上,增长比较协调。另外,全部镇(街)财政收入超5000万元,其中会城街道办超8亿元。

三是税收收入增长较快。税收收入增长28.14%,比一般预算增幅高2.88个百分点。增幅较大的税种有:城市维护建设税增长177.76%、资源税增长54.58%、企业所得税增长36.73%

四是非税收入比重下降。非税收入54513万元,增长14.82%,增幅比上年下降4.44个百分点。非税收入占一般预算收入比重19.83%,比上年低0.91个百分点。

五是民生投入进一步加大。在保工资、保运作的同时,社会保障和改善民生的投入进一步增加。其中:民生投入15.13亿元,增长29.11%;教育投入9.42亿元,增长32.01%;医疗卫生投入2.31亿元,增长23.16%

区级一般预算收入107237万元;税收返还收入19038万元,上级补助收入54718万元,上年一般预算结余21645万元,调入资金1390万元,镇级上划税收比例和增量分成20947万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等17591万元,地方债券转贷收入920万元,收入合计243486万元。一般预算支出148410万元;增设预算周转金5000万元,上年结转支出6791万元,上级补助支出42246万元,上解支出6962万元,支出合计209409万元。收支相抵,年终滚存结余34077万元,其中净结余8244万元。

区级基金预算收入260631万元,增长120.02%;上级补助收入1363万元,上年结余57780万元,收入合计319774万元。基金预算支出235189万元,增长88.38%;上年结转支出16494万元,上级补助支出512万元,支出合计252195万元。收支相抵,结余67579万元。

2011年,经过全区上下共同努力,圆满完成区人大通过的预算任务。但财政面临的形势还很严峻,主要体现在:税收收入比重仍然偏低,财政收入的质量有待进一步提高;民生增支政策不断出台,保运作、保民生、保发展压力大;镇级财政运作日益困难,区财政垫付资金不断增加;融资政策不断收紧,重点项目资金筹措难。

今后,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的依法监督和大力支持下,围绕“加快转型升级、建设幸福新会”这一核心,充分发挥财政职能作用,开拓进取,真抓实干,努力完成各项目标任务,推动新会经济再上新台阶。