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新会区2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告
发布日期:2012-03-16

新会区2011年预算执行情况

2012年预算草案的报告 

——2012315在新会区第十四届
人民代表大会第二次会议上 

新会区财政局局长 李俊杰

 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告新会区2011年预算执行情况和2012年预算草案,请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年预算执行情况

2011年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大常委会的监督下,坚持“三个代表”重要思想和科学发展观,围绕全区中心工作,充分发挥职能作用,加大财政收入征管力度,重点保障民生支出,深化财政各项改革,强化财政监督管理,全面完成区人大和政府下达的各项财政工作任务,有力地支持和促进全区经济和社会各项事业平稳较快发展。

按新口径(下同),全区地方财政一般预算收入274838万元,增收55416万元,增长25.26%(比上年,下同);税收返还收入33227万元,上级补助收入54635万元,调入资金1390万元,债券转贷收入920万元,上年一般预算结余21658万元,收入合计386668万元。一般预算支出269554万元,增支40637万元,增长17.75%;上年结转支出6791万元,上级补助支出42246万元,上解支出28807万元,增设预算周转金5000万元,支出合计352398万元。收支相抵,年终滚存结余34270万元,其中净结余8521万元。

区级地方财政一般预算收入107237万元,增收19243万元,增长21.87%;税收返还收入19038万元,镇级上划税收比例分成及增量分成20947万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等17591万元,上级补助收入54635万元,调入资金1390万元,债券转贷收入920万元,上年一般预算结余21645万元,收入合计243403万元。一般预算支出148410万元,增支19812万元,增长15.41%;增设预算周转金5000万元,上年结转支出6791万元,上级补助支出42246万元,上解支出6691万元,支出合计209138万元。收支相抵,年终滚存结余34265万元,其中净结余8516万元。

区级基金预算收入260631万元,增收142172万元,增长120.02%;上级补助收入1363万元,上年结余57780万元,收入合计319774万元。基金预算支出235189万元,增支141912万元,增长152.14%;上年结转支出16494万元,上级补助支出512万元,支出合计252195万元。收支相抵,结余67579万元。

2011年财政一般预算收支的主要特点:

一是财政收入增长平稳。2011年,在经济形势稳中向好的大环境下,我区财政收入增长平稳,每月累计收入增长均在25%以上。而全年一般预算收入274838万元,增收55416万元,增长25.26%,比2010年增幅提高2.76个百分点。财政收入总量和增量位居江门各市(区)之首、增幅位居第三。

二是区镇两级增长协调。2011年,区级一般预算收入107237万元,增收19243万元,增长21.87%;镇级一般预算收入167601万元,增收36173万元,增长27.52%。区镇两级收入增幅均在20%以上,增长比较协调。另外,全部镇(街)财政收入超5000万元,其中会城街道办超8亿元。

三是税收收入增长较快。税收收入220325万元,增收48378万元,增长28.14%,比一般预算增幅高2.88个百分点。增幅超20%的税种有:城市维护建设税增长177.76%、资源税增长54.58%、企业所得税增长36.73%、契税增长23.86%、印花税增长22.79%、营业税增长20.73%、个人所得税增长20.46%

四是非税收入比重下降。非税收入54513万元,增收7038万元,增长14.82%,比2010年增幅下降4.44个百分点。非税收入占一般预算收入比重19.83%,比2010年低0.91个百分点,财政收入质量得到提高。

五是民生投入继续加大。在保证人员工资和机关运作的同时,进一步加大社会保障和改善民生的投入。其中:民生投入15.13亿元,占一般预算支出比重56.12%,增长29.11%;教育投入9.42亿元,占一般预算支出比重34.95%,增长32.01%;医疗卫生投入2.31亿元,占一般预算支出比重8.57%,增长23.16%

2011年,为确保预算任务的完成,主要抓好以下工作:

一、积极统筹资金,促进经济又好又快发展。安排自主创新、经济发展、节能奖励、外贸发展等资金共2170万元,加快企业转型升级,推动全区经济增长方式的转变。努力克服国家政府融资放贷政策影响,办理政府融资贷款额度6.4亿元,提款4.4亿元,缓解基础设施和重点项目建设资金压力。落实扶持奖励政策,加快推进南车项目、李锦记集团、纸业基地和电镀基地等重点项目建设和发展,培植和壮大地方支柱财税源。落实资金6.08亿元,重点保障生活垃圾处理、城市创文、分质供水、道路桥梁、保障性安居工程等项目建设。

二、加大征管力度,实现财政收入稳定增长。及早研究制定财政收入计划,科学编制财政收入预算,迅速细化下达任务。加强与税务部门联系沟通,共享信息、共破难题,确保财政收入保持平稳增长。开展非税收入专项检查,加大行政事业性收费、罚没收入和土地出让收入征管力度,确保按规定应纳入预算管理的非税收入全部足额纳入财政预算。

三、保障民生支出,着力构建幸福社会。投入9.42亿元落实免费义务教育、中职教育、教师收入“两相当”等政策,推进中小学校舍安全工程建设,巩固教育强镇成果。投入3.65亿元落实最低生活保障、优抚安置、扶持残疾人事业、社会福利和救济、就业、新型农村社会养老保险等政策,推进社会保障体系建设。投入2.31亿元加快推进基本医疗保障制度建设,完善医疗救助制度、医疗保障制度等。安排“三农”支出14.06亿元,加快农业基础设施建设,改善农村生活生产环境。安排1.27亿元落实种粮、农作物良种、农机具购置、能繁母猪饲养、渔业油价、家电摩托车下乡等各项补贴政策。

四、深化财政改革,推进科学化精细化建设。着重从转移支付、奖罚机制、放权让利、镇财区管等方面继续完善镇级财政管理体制改革。继续扩大部门预算范围,细化预算项目,增加透明度。进一步规范和完善机关工作人员工资和津贴、补贴发放制度。完善人大“实时在线财政预算监督系统”,增强财政支出监督。继续扩大国库集中支付改革单位范围,开展公务卡结算制度试点改革,启动预算执行动态监控系统,确保财政资金安全、有效使用。规范农村“三资”管理,全面提升农村财务管理水平。

五、创新管理思路,提高资产使用收益。严格落实资金监管制度、资产租赁管理制度、产权交易制度。筹措资金支持区农村信用联社压降不良资产,转制为农村商业银行。赎买一批有价值的债权,并加快资产包、债权包、整合资产的处置工作,实现区属公有资产收益6000万元。筹集1074万元解决区属关停企业职工遣散费、拖欠工资及生活费、集资款、离退休人员医保费等历史遗留问题,维护职工权益和社会稳定。

六、强化资金监管,推动绩效财政建设。开展专项资金检查、财政专户清查、“小金库”复查和专项经费绩效评价。制定行事资产管理暂行办法,加强行事资产管理。开展政府采购执行情况专项检查,完善政府采购监管。严把财政投资评审关,提高评审工作效率,完成审核项目1659项,核减金额1.12亿元,核减幅度6.61%。创新工作方式方法,切实抓好农村财会人员财政支农政策培训、会计人员继续教育培训、资格职称考试等工作。

二、2012年预算草案

2012年财政工作的指导思想和总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十七届五中、六中全会和中央经济工作会议以及省、市、区有关会议精神,围绕加快转型升级、建设幸福新会这一核心,以建设法治财政、民生财政、绿色财政、绩效财政、阳光财政为目标,坚持“生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效”和“集中财力办大事”理财方针,深化镇级财政体制改革,推动区镇持续协调发展;发挥财政调控作用,促进经济发展和财政增收;加强财政监督管理,提高资金使用效益;加大民生领域的投入,提升群众幸福感,全面推进社会各项事业发展。

(一)全区财政预算草案

1、地方财政一般预算收支计划。全区地方财政一般预算收入316070万元,增收41232万元,增长15%;税收返还收入33227万元,上级补助收入11871万元,上年一般预算结余34270万元,调入资金1600万元,收入合计397038万元。一般预算支出325642万元,增支56088万元,增长20.81%,上年结转支出25749万元,上级补助支出11871万元,上解支出33023万元,支出合计396285万元。收支相抵,结余753万元。

2、影响财政收支的主要因素。2012年,我区财政面临许多减收增支因素。收入方面,受房地产调控政策、个人所得税起征点上调、结构性减税政策推行和企业经营成本上涨等因素影响,营业税、企业所得税、个人所得税和房产税等工商税收收入增速将会放缓。支出方面,受教师两相当政策全面兑现、新型农村养老保险扩面、基本药物零差率政策实施、基层医疗卫生机构和公共卫生绩效工资改革、城乡合作医疗标准提高等因素影响,民生等政策性增支进一步增加。

(二)区级财政预算草案

1、区级地方财政一般预算收支计划。区级地方财政一般预算收入118458万元,增收11221万元,增长10.46%;税收返还收入19038万元,上级补助收入11871万元,上年一般预算结余34265万元,调入资金1600万元,镇级上划税收比例分成及增量分成25000万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等17296万元,收入合计227528万元。一般预算支出178383万元,增支29973万元,增长20.20%;上年结转支出25749万元,上级补助支出11871万元,上解支出10907万元,支出合计226910万元。收支相抵,结余618万元。

2、区级基金预算收支计划。基金预算收入218748万元,减收41883万元,下降16.07%;上年结余67579万元,收入合计286327万元。基金预算支出218641万元,减支16548万元,下降7.04%;上年结转支出63027万元,支出合计281668万元。收支相抵,结余4659万元。

3、区级预算安排的原则。2012年财政预算按照促增长、保基本、重民生、创幸福的原则编列,具体为:促进财政收入增长,确保基本支出需求;降低行政运行成本,保障人员经费发放;压减低效益支出,增加民生投入;增加区财政统筹能力,保困难镇运作;厉行节约,严格控制三公经费增长。同时,坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的宗旨,实施综合预算和零基预算,努力推进预算编制科学化和精细化。

4、区级财政支出安排的主要情况。

促增长方面:2012年全区地方财政一般预算收入人大任务按增长15%编列,并及时分解任务到各镇(街、区)和财税部门,早谋划、早落实。同时,积极落实各项优惠扶持政策,支持重点企业做大做强。加快基础设施和重点项目的建设,改善投资环境,培育新的财税源。

保基本方面:保证人员工资和机关运作经费的足额安排。2012年区级安排在职人员经费和离退休人员生活补贴等人员经费6.79亿元、机关运作经费7494万元。

重民生方面:2012年全区安排民生投入18.39亿元,占一般预算支出比重56.48%,增长21.6%;教育投入11.31亿元,占一般预算支出比重34.72%,增长20%;医疗卫生投入2.78亿元,占一般预算支出比重8.54%,增长20.38%

创幸福方面:兑现教师“两相当”政策、实施公共卫生和基层医疗卫生机构绩效工资改革、实行基本药物零差率、推进新型农村养老保险扩面、提高在职人员待遇和离退休人员生活补贴等。落实以上政策,2012年区级增支2.39亿元。

三、坚定信心,真抓实干,努力完成全年预算任务

根据区委、区政府的决策部署和总体要求,2012年着重抓好以下五方面工作:

(一)科学征管,确保财政收入任务完成。统筹兼顾制定2012年财政收入计划。加强财税部门联动,开展税源调查和收入结构分析。健全财税联席会议制度,定期通报入库情况,研究解决存在问题。积极支持和配合税务部门做好税负和重点税源的综合分析、涉税信息共享工作。坚持收支两条线,完善非税收入征收激励和约束机制,确保非税收入稳定有序增长。完善国有资本经营预算制度,加快公有资产的整合盘活,增加政府收益。

(二)服务发展,加快经济发展方式转变。落实重点项目发展扶持奖励政策,努力提高优势企业和重大项目对全区经济增长、财政增收的贡献率。通过政府补助、财政贴息、发展奖励等方式,推动第三产业向更高层次提升,推动工业企业加快增资扩产、科技创新、节能环保、品牌创建,扩大出口。继续落实家电下乡、摩托车下乡等政策,进一步拉动消费和扩大内需。完善资产监管和运营体系,有效提高政府收益。建立完善投融资机制,拓展政府融资渠道,为拉动经济持续增长提供资金支撑。

(三)改善民生,推动幸福新会建设。认真落实种粮直补、农资综合补贴、良种补贴、农机具购置补贴等各项惠农政策,促进农业生产方式转变。加大农村基础设施和公共设施配套的投入,进一步改善农村生产生活环境。健全义务教育经费保障机制和扶困助学保障机制,落实教师收入“两相当”政策。落实各项扶持改革,支持加快文化产业发展。探索推进基本公共服务均等化,深化医疗卫生体制改革,推动基本医疗保障制度建设,健全社会救助体系、养老保障体系,继续支持做好就业再就业工作。加大政府投资建设力度,全面推进保障性安居工程建设,加快解决中低收入家庭住房困难。继续多渠道统筹资金,妥善处理企业集资款和内部职工股等历史问题。

(四)改革创新,促进财政科学化精细化管理。研究制定新一轮镇级财政管理体制,促进科学发展、均衡发展和共同发展。深化国库集中支付改革,防范和控制财政资金支付风险。深化部门预算改革,建立健全政府预算体系。扩大预算管理范围,细化预算编制内容,强化预算约束机制。研究探索“三公”经费公开制度。深化“镇财区管”改革,完善镇财区管改革制度,强化镇级预算约束力。探索建立财政信息统一支撑平台,实现数据共享。

(五)强化监管,推进财政风险防范机制建设。加强对专项资金、民生资金、强农惠农资金、项目资金等专项资金的监督检查。开展项目绩效目标审核试点,探索绩效考评工作机制和指标评价体系建设。深入开展小金库专项治理,推进小金库治理长效机制建设。抓好工程建设项目的投资评审,完善政府投资项目预评审制度和使用跟踪检查制度。强化政府采购监督管理,逐步扩大政府采购范围,规范采购监督程序。建立健全政府债务风险防范机制,加强政府性债务收支预算管理和政府投融资管理。建立健全企业资产风险防范机制,防止公有资产流失。探索建立资产信息管理系统,进一步规范行政事业资产管理。 

各位代表,2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,是新一届区党委政府开局之年。一批重大经济项目的相继投产为全区经济提升和财政增收奠定了基础,但受国际主权债务危机蔓延和国内需求不足制约,我区财政收入增长因素不明朗,财政收支矛盾突出,稳中求进将成为财政工作首要目标。我们一定要坚定信心,统一思想,开拓进取,真抓实干,努力完成全年预算任务。