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新会区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告
发布日期:2014-01-22

——2014116日在新会区第十四届
人民代表大会第四次会议上

 

新会区财政局局长  李俊杰

 各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告新会区2013年预算执行情况和2014年预算草案,请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年预算执行情况

2013年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大常委会的监督下,围绕全区中心工作,通过落实扶持政策,狠抓收入征管,调整支出结构,坚持改革创新,强化财政监督等手段,全面完成了区人大下达的各项财政工作任务,有力地支持和促进了全区经济和社会各项事业平稳较快发展。

全区地方公共财政预算收入383004万元,增收63764万元,增长19.97%(比上年,下同);税收返还收入33227万元,上级补助收入46742万元,调入资金1610万元,债券转贷收入900万元,上年公共财政预算结余41337万元,收入合计506820万元。公共财政预算支出374294万元,增支59957万元,增长19.07%;上年结转支出21115万元,上级补助支出34702万元,上解支出34470万元,增设预算周转金7000万元,支出合计471581万元。收支相抵,年终滚存结余35239万元,其中净结余3359万元。

区级地方公共财政预算收入156059万元,增收31414万元,增长25.20%;税收返还收入19038万元,镇级上划税收比例分成及增量分成29854万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等23507万元,上级补助收入46742万元,调入资金1610万元,债券转贷收入900万元,上年公共财政预算结余41328万元,收入合计319038万元。公共财政预算支出216269万元,增支43747万元,增长25.36%;增设预算周转金7000万元,上年结转支出21115万元,上级补助支出34702万元,上解支出4735万元,支出合计283821万元。收支相抵,年终滚存结余35217万元,其中净结余3337万元。

区级基金预算收入132516万元,增收41752万元,增长46%;上级补助收入9055万元,上年结余48001万元,收入合计189572万元。基金预算支出98611万元,减支10622万元,减9.72%;上年结转支出30585万元,上级补助支出2176万元,支出合计131372万元。收支相抵,结余58200万元。

2013年公共财政预算收支的主要特点:

一是财政收入增长平稳,位居江门市排头兵地位。2013年,我区各月的财政收入增长基本都在16-20%范围内波动,保持平稳增长的势头。全年财政收入增幅19.97%位居江门地区第一位;总量38.3亿元占全市总量157.94亿元的24. 2%;增量6.38亿元占全市增量22.91亿元的27.8%。此外,非税比重21.63%,比全市平均水平23.1%1.47个百分点,显示我区财政收入质量处于较好水平。

二是工商税收总体增幅较低,但房地产业税收一枝独秀。2013年全区工商税收入26.47亿元,同比增收3.32亿元,增长14.36%,若剔除全年实现免抵调库12亿元的因素,工商税收入仅增长9.5%,比全区财政收入增幅低10.47个百分点。相反,房地产业受房地产市场交投持续活跃和调整土地增值税预征率的影响,全年相关税收实现3.90亿元(地方留成部分),大幅增长42%

三是镇级经济发展不均衡,多个镇收不抵支。2013年,镇级公共财政预算收入22.69亿元,增长16.62%,新增罗坑、崖门两个亿元镇,收入超亿元的镇(街)达到7个。在11个镇(街)中,收入增长最快的镇比增长最慢的镇高出50.33个百分点,并且有5个镇收入增长低于10%。由于各镇经济发展不平衡,再加上政策性支出增长过快,超出镇级财政的承受能力,镇级收支矛盾突出,有7个镇支出规模大于收入规模。

四是民生支出增长较快,公共财政特性显现。2013年民生投入23.98亿元,占全区公共财政预算支出比重64%,同比增长23.3%,快于全区支出增长4.23个百分点,城乡低保、五保供养、城镇三无人员、孤儿、残疾人保障、医疗救助等底线民生保障范围不断扩大、城乡居民社会养老及医疗保障补助标准不断提高。

2013年,为确保预算任务的完成,主要抓好以下工作:

(一)落实扶持措施,增强经济发展后劲。发挥财政资金四两拨千斤的作用,落实各项财政扶持资金1.07亿元,支持企业转型升级。拓宽政府融资渠道,新增城投债、股权并购、资产证券化等融资方式,成功办理银行融资7项,涉及融资额度15.59亿元,新增提款11亿元。实施政府BT项目建设模式,推进政府重点工程建设,落实BT项目工程建设资金1.77亿元。积极筹集资金,支持南湖片区开发,及时支付南湖片区征地补偿款6.02亿元,涉及征地6039亩。

(二)狠抓收入征管,确保财政收入平稳增长。因应经济形势的变化,做好财政收入分析调研。按照区人大确定的收入增长目标,科学编制收入预算,并及早分解下达收入任务。健全收入任务考核机制,实行定期督办、年终考核。建立财税工作联席会议制度,全面分析财税运行情况,及时采取应对措施,确保税收收入均衡入库。建立非税收入管理系统,实行财政票据精细化管理,实现以票促管、以票管收。

(三)调整支出结构,突出民生项目建设。落实强农惠农富农政策,支持幸福新农村建设,促进农业发展和农民增收。落实社会保障政策,城乡低保标准每人每月分别提高至380元和300元。加大教育投入,对义务教育公用经费实行统一标准,对公办中职学校全日制农村学生和城市困难学生实行学费减免;支持教育创现工作,推动全区教育均衡发展。加大公共卫生投入,城乡人均基本公共卫生支出达到35元;加大城乡居民医保投入,住院年支付限额提高到16万元;加大城乡特困居民和困难优抚对象的医疗保障力度,提升困难群体的幸福感。

(四)坚持改革创新,促进财政精细化管理。全面推进农村财务监管平台建设,在全市率先实现区、镇、村三级联网。推行财政绩效管理改革,引入第三方专家团队对部分专项资金实施绩效评价。扩大非税收入管理系统上线范围,逐步增加非税收入的收缴项目。稳步推进国库管理改革,对新增公益一类事业单位实行国库集中支付;对152个区直单位实行财务核算信息集中监管,对其水电费、电话费实行公务卡扣缴。继续推行镇财区管改革,部署实施镇级人员经费信息化管理试点工作。

(五)转变资产管理方式,构建资产运营平台。建立资产集中管理、统一投资、统一融资的运营新模式,采取行政划拨、股权转让、投资等方式,整合公有资产净值近40亿元,壮大资产运营平台。开展资源盘活年活动,采取出让、招租或依法处置等方式,对19宗较大的闲置资产进行分类盘活,增加资产收益。全年实现区属公有资产收益9898万元,为政府考核任务的179.96%

(六)强化财政监督,健全风险防范机制。严格执行中央有关厉行节约各项规定,从严从紧编制财政预算。继续强化监督检查,切实整治小金库。建立行政事业资产信息系统,完善国有资产的监管机制。加强政府采购监督,健全政府采购专家库管理。完善工程评审业务的工作规程,扎实开展政府工程委托评审工作,提高工作效率;全年完成评审项目1161项,核减金额1.07亿元。做好会计培训工作,提高会计从业人员的业务水平。

二、2014年预算草案

2014年财政工作的指导思想和总体要求是:以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,以科学发展观为统领,深入学习贯彻党的十八届三中全会及省委、市委全会精神,按照区委十二届四次全会的工作部署,以建设幸福新会为核心,以提升财政工作执行力为目标,围绕稳中求进、稳中有为的总基调,坚持解放思想、求真务实、改革创新的工作理念,继续实施积极的财政政策,不断深化财政改革,强化收入征管,优化支出结构,切实提高理财水平,为我区经济社会实现科学发展、均衡发展保驾护航。

(一)全区财政预算草案。

1、地方公共财政预算收支计划。全区地方公共财政预算收入432800万元,增收49796万元,增长13.00%;税收返还收入33227万元,上级补助收入5830万元,上年公共财政预算结余35239万元,收入合计507096万元。公共财政预算支出431792万元,增支57498万元,增长15.36%,上年结转支出31880万元,上级补助支出5830万元,上解支出36125万元,支出合计505627万元。收支相抵,结余1469万元。

2、影响财政收支的主要因素。2014年,我区财政面临许多减收增支因素。收入方面,受国内外经济发展不明朗、维达纸业合并重组、行政事业性收费免征减征、营改增实施范围扩面以及重点企业进项增值税抵扣额较大等因素影响,预计财政收入将低位运行,保增长的压力非常大。支出方面,受教师两相当政策实施、免费义务教育学校公用经费补助标准提高、城乡居民养老保险和城乡医疗保险标准提高、城乡最低生活保障金标准提高、困难优抚补助及养老服务补助增加等因素影响,民生等政策性支出进一步增加。

(二)区级财政预算草案。

1、区级地方公共财政预算收支计划。区级地方公共财政预算收入171494万元,增收15435万元,增长9.89%;税收返还收入19038万元,上级补助收入5830万元,上年公共财政预算结余35217万元,镇级上划税收比例分成及增量分成32122万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等24464万元,收入合计288165万元。公共财政预算支出242629万元,增支26360万元,增长12.19%;上年结转支出31880万元,上级补助支出5830万元,上解支出6390万元,支出合计286729万元。收支相抵,结余1436万元。

2、区级基金预算收支计划。基金预算收入264679万元,增收132163万元,增长99.73%;上年结余58200万元,其他收入25237万元,收入合计348116万元。基金预算支出289719万元,增支191108万元,增长193.8%;上年结转支出58200万元,支出合计347919万元。收支相抵,结余197万元。

3、区级预算安排的原则。2014年财政预算按照稳增长、惠民生、保重点、重绩效的原则编制。稳定财政收入增长,筹集足够财力保障各项财政支出,其中:公共财政预算以保工资、保运作、保民生为主,严格控制一般性支出规模,厉行节约,落实财政供养人员和三公经费只减不增的要求;政府性基金预算以保政府债务还本付息支出和重点项目支出为主;财政专户管理的各项财政性资金统筹安排使用,分担公共财政预算的支出压力。同时,坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的宗旨,推进预算编制科学化和精细化。

4、区级财政预算安排的主要情况。

稳增长方面:2014年全区地方公共财政预算收入人大任务按增长13%,其中区级按增长9.89%编列,并及时分解任务到各镇(街、区)和财税部门,早谋划、早落实。同时,积极落实各项优惠扶持政策,支持重点企业做大做强。加快基础设施和重点项目的建设,改善投资环境,培育新的财税源。

惠民生方面:2014年全区安排民生投入28.56亿元,占支出比重66.14%,增长19.08%,比全区支出增幅(15.36%)高3.72个百分点。其中,教育支出13.78亿元,增长16.20%;社会保障和就业支出6.04亿元,增长16.37%;医疗卫生支出3.81亿元,增长16.14%

保重点方面:统筹资金8.86亿元,比上年预算安排数增加5.28亿元,增长147%,用于推进大交通、大城建建设。统筹资金2.6亿元,比上年预算安排数增加5000万元,增长24%,用于推进大民政建设,包括扩大城乡低保、五保供养、城镇三无人员、孤儿、残疾人保障、医疗救助等底线民生保障范围,提高城乡居民社会养老、医疗保障标准等。

重绩效方面:根据财政科学化精细化管理的总体要求,将绩效管理贯穿于财政管理的各个方面,逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程绩效管理机制,切实提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。2014年选取33个有代表性的支出项目进行绩效预算,核减率为9.9%

 

三、攻坚克难、稳中求进,努力完成全年预算任务

根据区委、区政府的决策部署和总体要求,2014年着力抓好以下五方面工作:

(一)实施积极财政政策,着力推动经济发展。加大财政扶持力度,引导第三产业、支柱产业、新兴产业加快转型升级步伐,促进实体经济发展。落实各项税费优惠政策,推动企业加快科技创新、节能环保和品牌创建,发展节能增效型经济。加大财政投入,统筹安排政府重点工程项目资金,确保交通BT项目、南湖征地、安居工程等项目的资金需要。发挥公有资产运营平台的融资优势,创新融资方式,拓宽融资渠道,为新一轮经济发展提供财力支撑。合理调配现有财力,落实土地收储资金,为我区加快转型升级预留发展空间。

(二)健全收入征管机制,着力促进财政增收。科学分析税源分布和结构情况,合理安排收入任务,落实任务分解和工作分工。建立涉税信息交换与共享系统,完善财税联席会议制度,做好营改增减收测算,确保税收收入均衡入库。加大非税收入征管力度,深入开展非税收入调查,努力完成征收任务。建立资产集中、委托经营模式,提高资产运营效率,增加公有资产收益,实现公有资产保值增值。

(三)完善民生保障机制,着力打造民生财政。健全社会救助体系,保障困难群体的基本生活需要;加大公共卫生投入,促进医疗卫生事业协调发展;鼓励发展社会养老事业,扩大居家养老受惠面。落实强农惠农措施,促进农民增收;按照五改六有七提高标准,全面推进幸福新农村建设。落实保障性安居工程建设资金,帮助困难家庭实现安居,维护和谐稳定的政治局面。落实教育兴国政策,完善义务教育和扶困助学保障机制,支持教育创现和学前教育建设,促进教育公平。积极筹集资金,妥善解决企事业单位人员的历史遗留问题,防范化解社会矛盾。

(四)稳步推进财政改革,着力完善精细化管理。密切关注新一轮镇级财政体制的实施情况,深化调研,因势利导,促进镇级经济均衡发展。突出预算编制的绩效导向,逐步拓宽评价范围,稳步推进绩效预算扩面工作。继续推行国库集中支付和公务卡结算改革,扩大财务核算信息集中监管覆盖面,防范和控制财政资金支付风险。继续深化镇财区管改革,建立镇级人员经费系统,实现信息化管理。加快政府职能转变,制定政府购买服务目录,扎实推进政府购买服务工作。

(五)强化财政监管手段,着力提升理财水平。贯彻落实厉行节约有关规定,大力控制一般性支出,严格把好三公经费的预算编制关和支出执行关。完善政府债务风险评估和预警监测机制,加强政府性债务资金的预算管理和政府投融资管理,防范化解债务风险。坚持标本兼治、纠建并举,深入开展整治小金库和违规使用专项资金的专项行动,杜绝违规行为。加强评审业务的内控管理,完善第三方中介评审和BT项目计价回购复核的工作规程,确保评审业务实现简政提速。继续做好农村财务监管平台建设,强化镇村财务工作的业务指导,规范镇村集体的理财行为。继续强化财政监管职能,加强对行事资产、政府采购和会计业务的监督管理。

各位代表,2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面推进深化改革蓝图的关键之年。随着新会电厂等一批项目的动工建设,将进一步增强全区的经济实力,夯实财政增收基础。但是,由于受到国内外经济形势的影响,我区企业生产经营的困难较多,实体经济增长乏力,财政收入较低增长将会常态化。同时,随着各项民生支出持续增加,政府债务还贷压力逐渐加大,重点工程建设的资金需求日渐增大,财政收支平衡将面临较大困难。因此,全区财政工作将会坚持稳中求进、稳中有为的总基调。我们一定要统一思想、坚定信心,开拓进取、攻坚克难,下大力气狠抓增收节支,努力完成全年预算任务。

                  2014121