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新会区2014年财政决算草案报告
发布日期:2015-09-29

——2015630在新会区第十四届人民代表大会

常务委员会第次会议上

 

新会区人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》规定,我受区人民政府委托,向本次常委会报告新会区2014年财政决算,请予审议。

2014年,区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下,在区人大常委会的监督下,围绕全区中心工作,继续实施积极的财政政策,强化收入征管,优化支出结构,全面完成了区人大下达的各项财政工作任务,为我区经济社会实现科学发展、均衡发展保驾护航。

一、2014年财政收支情况

全区地方一般公共预算收入406302万元,同比增收56585万元,同比增长16.18%(新口径,下同);税收返还收入33227万元,上级补助收入54828万元,江门体制税收返还收入55132万元,调入资金4万元,债券转贷收入2865万元,上年一般公共预算结余35239万元,收入合计587597万元。一般公共预算支出420188万元,同比增支45894万元,同比增长12.26%;上年结转支出22933万元,上级补助支出26115万元,上解支出33369万元,江门体制上解支出23580万元,增设预算周转金12000万元,债券转贷支出920万元,支出合计539105万元。收支相抵,年终滚存结余48492万元。

区级地方一般公共预算收入179951万元,同比增收34570万元,同比增长23.78%;税收返还收入19038万元,镇级上划税收比例分成及增量分成35898万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等20501万元,上级补助收入54828万元,江门体制税收返还收入17876万元,调入资金4万元,债券转贷收入2865万元,上年一般公共预算结余35219万元,收入合计366180万元。一般公共预算支出243873万元,同比增支27604万元,同比增长12.76%;上年结转支出22933万元,上级补助支出26115万元,上解支出3634万元,江门体制上解支出8220万元,增设预算周转金12000万元,债券转贷支出920万元,支出合计317695万元。收支相抵,年终滚存结余48485万元。

区级基金预算收入240781万元,同比增收108265万元,同比增长81.70%;上级补助收入7724万元,上年结余58200万元,收入合计306705万元。基金预算支出261457万元,同比增支162846万元,同比增长165.14%;上年结转支出8398万元,上级补助支出743万元,支出合计270598万元。收支相抵,结余36107万元。

二、2014年公共财政预算收支主要特点

一是财政收入增长平稳,继续保持江门市排头兵地位。2014年,我区各月的财政收入增长都基本围绕区政府考核目标15%波动,保持平稳增长的势头。全年财政收入三项指标全市领先,其中,增幅16.18%比全市平均水平高4.13个百分点、位居江门地区第一位;总量40.63亿元占全市总量177.08亿元的22.94%;增量5.66亿元占全市增量19.05亿元的29.71%

二是税收收入增幅较低,非税收入拉动作用明显。2014年全区税收收入28.33亿元,同比增收1.64亿元,同比增长6.14%,比全区收入增幅低10.04个百分点,主要原因是房地产市场交投低迷,房地产业税收跌幅较大。相反,全区非税收入12.3亿元,同比增收4.02亿元,同比增长48.52%,比全区收入增幅高32.34个百分点,拉动作用非常明显。

三是镇级经济发展低迷,多个镇收不抵支。受国内外经济增长放缓及部分重点项目未能产生预期税收等因素影响,2014年,镇级财政收入22.64亿元,同比增收2.2亿元,同比增长10.77%,比区级收入增幅低13.01个百分点、比全区收入增幅低5.41个百分点。由于经济发展低迷,再加上政策性支出增长过快,超出镇级财政的承受能力,镇级收支矛盾突出,当年有7个镇收不抵支。

四是民生投入增长较快,基本公共服务职能日趋完善。2014年民生投入28.9亿元,占全区一般公共预算支出比重69%,同比增长20.5%,快于全区支出增幅8.24个百分点,初步实现公共教育、公共卫生、生活保障、医疗保障等10项基本公共服务在城乡间、区域间和群体间全覆盖,为城乡居民提供保障有力、全民共享、机会均等的基本公共服务。

2014年,经过全区上下共同努力,圆满完成区人大通过的预算任务,但财政今后面临的形势还很严峻,主要体现在:

1、市统筹发展资金机制对我区影响较大。一是财政收入总量减少,如按原财政体制,2014年我区财政收入44.12亿元;改为新财政体制计算,我区财政收入40.63亿元,总量下降3.49亿元;二是非税比重指标上升,如按原体制口径,2014年我区非税比重27.89%,改为新财政体制计算,我区非税比重30.28%,新旧口径对比上升2.39个百分点;三是市对我区税收财力分成逐年增加,由于市实施统筹发展资金机制的核心内容是统筹税收增量20%,并且每年增量的基期年都固化为2013年,因此,越往后年度,市对我区的税收统筹力度就越大。

2、财政收入级次区快镇慢,镇级支出压力转嫁到区级。2014年镇级财政收入增长10.77%,比区级收入增幅低13.01个百分点。2014年当年,有7个镇收不抵支,缺口10560万元,其中,睦洲3278万元、双水2602万元、司前1623万元、沙堆937万元、三江850万元、大鳌662万元及古井608万元;若加上以前年度垫支数,区财政在公共财政预算中已累计垫付镇级统发工资和运作资金3.87亿元。

3、重点项目建设有预算无来源,主要依靠新增融资来解决资金缺口。2014年,区本级土地收益预算安排的区本级支出数为22.8亿元,但当年由于区本级土地出让不理想,实际可统筹安排的土地收益资金为1.7亿元,资金缺口21.1亿元。为确保全区重点项目建设顺利进行,一是按轻重缓急安排支出,二是通过融资来解决部分项目资金缺口。上述措施虽然缓解了当年支出压力,但将实际的支出缺口结转到以后年度来消化,财政支付压力将不堪重负。

4、债务还本付息支出压力大。2014年,我区通过银行贷款或BT方式进行融资,解决了资金不足、交通城建欠账过多的难题。但随着时间推移,还贷压力渐大。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发201443号)的出台,缩窄了政府融资的渠道,加上土地市场不景气,还贷资金筹措难度非常大。2015年至2018年,区级财政平均每年需偿还债务约18亿元。

今后,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的依法监督和大力支持下,围绕建设幸福新会这一核心,加强财政建设,充分发挥财政职能作用,开拓进取,真抓实干,推动新会经济再上新台阶。

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