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新会区2015年财政决算草案报告
发布日期:2016-07-15

——2016628日在新会区第十四届人民代表大会

常务委员会第四十六次会议上

 

新会区人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》规定,我代表区人民政府,向本次常委会报告新会区2015年财政决算,请予审议。

2015年,是“十二五”规划的收官之年,面对经济发展新常态,新会区财政工作在区委、区政府领导下,在区人大常委会的监督下,根据全区中心工作和决策部署,围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”目标,继续通过落实积极财政政策,优化民生项目支出,深化财政各项改革,全面完成了区人大下达的各项财政工作任务,推动全区经济和社会各项事业平稳协调发展。

一、2015年财政收支情况

全区地方一般公共预算收入439511万元,比上年同期(下同)增收46142万元,增长11.73%;税收返还收入33227万元,上级补助收入88970万元,江门体制税收返还收入55132万元,调入资金34971万元,债券转贷收入121836万元,上年一般公共预算结余48492万元,收入合计822139万元。一般公共预算支出515509万元,增支83533万元,增长19.34%;上年结转支出38027万元,上级补助支出75609万元,上解支出32758万元,债务还本支出129749万元,增设预算周转金-35735万元,补充预算稳定调节基金26000万元,支出合计781917万元。收支相抵,年终滚存结余40222万元。

区级地方一般公共预算收入213898万元,增收31520万元,增长17.28%;税收返还收入19038万元,镇级上划税收比例分成及增量分成36564万元,镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等29903万元,上级补助收入88970万元,江门体制税收返还收入17876万元,调入资金34971万元,债券转贷收入121836万元,上年一般公共预算结余48485万元,收入合计611541万元。一般公共预算支出334650万元,增支78989万元,增长30.9%;上年结转支出38027万元,上级补助支出75609万元,上解支出3023万元,债务还本支出129749万元,增设预算周转金-35735万元,补充预算稳定调节基金26000万元,支出合计571323万元。收支相抵,年终滚存结余40218万元。

政府性基金预算收入109390万元,减收131391万元,下降54.57%;上级补助收入5594万元,调入资金25261万元,债券转贷收入6779万元,上年结余36107万元,收入合计183131万元。政府性基金预算支出105115万元,减支156342万元,下降59.8%;上年结转支出10029万元,上级补助支出3734万元,调出资金10785万元,债务还本支出25319万元,支出合计154982万元。收支相抵,结余28149万元。

二、2015年公共财政预算收支主要特点

一是财政收入增长平稳,继续位居江门地区领先地位。2015年,在经济下行压力下,财税部门充分发挥职能作用,加大收入征管力度,落实挖潜增收措施,全区财政收入保持平稳增长的势头。全年财政收入三项指标全市领先,其中,增幅11.73%比全市平均水平高2.61个百分点、位居江门地区第一位;总量43.95亿元占全市总量198.98亿元的22.08%;增量4.61亿元占全市增量16.63亿元的27.72%

二是税收拉动作用增强,非税拉动作用减弱。2015年,全区税收收入28.87亿元,增收2.9亿元,增长11.18%,比去年全年增幅6.14%5.04个百分点,拉动财政收入增长7.37个百分点,税收收入增长较好主要原因是无限极集团当年缴纳税收总额31.82亿元、增长29.91%;以及房地产销售额大幅增加。另外,全区非税收入15.08亿元,增收1.71亿元,增长12.8%,比去年全年增幅48.52%下降35.72个百分点,拉动财政收入增长4.35个百分点,拉动作用有所减弱。

三是镇级发展差距扩大,财政运作苦乐不均。受经济下行及部分重点企业未能产生预期税收等因素影响,2015年,镇级财政收入22.56亿元,增收1.46亿元,增长6.93%。如果剔除会城街道办,201510个农村镇财政收入9.78亿元,减收0.37亿元,增长-3.6%,其中增幅最高的镇增长23.99%;增幅最低的镇增长-34.29%。由于镇级财政收入增长较慢且差距较大,再加上政策性支出增长过快,镇级财政收支矛盾突出,当年有8个镇收不抵支。

四是民生投入占比逐年提高,财政公共职能日益增强。2015年,全区民生投入35.87亿元,增支6.97亿元,增长24.12%,快于全区支出增幅4.78个百分点;占全区一般公共预算支出比重69.58%,比去年提高0.8个百分点。其中基本公共服务均等化十个方面投入15.19亿元,市十件民生实事投入5.79亿元。基本实现公共交通、大民政养老助残、底线民生保障、义务教育、住房保障、精准扶贫等领域在城乡间、区域间和群体间全覆盖,为城乡居民提供保障有力、机会均等的基本公共服务。

2015年,经过全区上下共同努力,圆满完成区人大通过的预算任务,但财政今后面临的形势还很严峻,主要体现在:

1、市新财政体制对我区的影响日益加大。一是财政收入规模大幅减少。如按原财政体制,2015年我区财政收入规模为50.45亿元;实施新财政体制后,我区财政收入规模下降为43.95亿元,总量下降6.5亿元。二是非税比重指标上升。如按原财政体制,2015年我区非税比重为29.89%;实施新财政体制后,我区非税比重为34.31%,新旧口径对比上升4.42个百分点。三是市统筹我区税收财力逐年叠加。经测算,2013-2015年,市分享我区税收比例逐年上升,分别为2%3.08%4.80%;统筹我区税收财力直线上升,分别为6126万元、9789万元及16974万元。

2、财税收入增长依靠个别企业拉动。2015年无限极集团等10户重点税源企业税收总额为48.86亿元,占全区税收总额48%(不含海关税收),增长16.01%;若剔除无限极集团税收大幅增长29.91%的因素,其他9户企业税收下降3.3%。另外,从全区税收情况看,2015年税收总额102.32亿元,增长13%;若剔除无限极集团,税收仅增长6.7%

3、财政收支矛盾较为突出。由于实施工资改革,从20157月起,我区机关事业单位在职人员平均每人每月调增基本工资1200元,受此影响,2015年全区人员经费增支1.35亿元;为平衡财政预算,区财政通过盘活存量资金,调入一般公共预算解决资金缺口。

4、存量债务规模大,今后偿还压力较重。含江门大道五邑路至三江段和会城至崖门段BT项目,至2015年底,我区政府存量债务为131.4亿元,如果加上区属国有企业债务余额12.1亿元,目前我区债务总额143.5亿元。经测算,2016年需还本付息约15亿元,其中政府存量债务需偿还13亿元、区属国有企业债务需偿还2亿元。预计以后年度债务偿还压力将逐年加大。

今后,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的依法监督和大力支持下,围绕建设幸福新会这一核心,加强财政建设,充分发挥财政职能作用,开拓进取,真抓实干,推动新会经济再上新台阶。

  

附件:2015年财政决算报表