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新会区人民政府关于2016年财政预算调整方案的报告
发布日期:2016-12-15

区人大常委会:

2016年,在执行经区人大批准的年度财政预算方案过程中,由于经济形势发生变化及国家税费政策的调整,我区的财政收入出现了较大变化,主要是

一是税收收入较预期大幅下降。经济下行形势下,大部分重点税源企业税收下降;同时,营改增全面实施,中央和省调整原营业税的分成比例,我区由原来分成40%调整到20%,减少了我区税收总量。预计全年,我区税收实现29.26亿元,同比增长5%,对比年初预算增长11.33%目标(32.11亿元),下降6.33个百分点、短收2.85亿元。

二是部分非税收入对比年初预算大幅减少。为了创造更好的营商环境,我区全面落实供给侧结构性改革,多项收费标准调低甚至取消,预计今年企业减负10.5亿元,使到我区收费收入大幅减少。

三是债券转贷收入大幅增加。为增强地方偿债和完成在建项目能力,预计今年上级下达我区可置换债券51.77亿元,其中,一般债券34.94亿元(列入一般公共预算管理),专项债券16.83亿元(列入政府性基金预算管理)。

四是上级补助收入大幅增加。为确保经济持续稳定发展,各级财政对促进小微企业发展、促进珠西先进装备制造业发展等出台了一系列扶持企业政策,扶持资金大幅增加;同时,上级对地方教育、医疗、环保、农田水利建设等补助大幅增加,造成在年度预算执行过程中需临时追加补助收入和支出。

五是土地出让收入较预期大幅下降。受土地指标、环保规划及市场因素等影响,年初预算安排的多块土地未能出让。如今年全区土地出让收入计划为23.70亿元,其中,区本级目标为12.74亿元,镇级目标为10.96亿元;但至11月底,全区完成9.62亿元,仅完成全年计划的40.59%,其中,区本级完成3.04亿元,镇级完成6.58亿元。预计全区全年完成土地出让收入10亿元。

六是国有资本经营预算收入大幅减少。受经济形势变化、国有企业利润收入减少、资产处置收入未达预期等因素影响,国有资本经营预算收入难以完成年初预算数,相应安排的支出需大幅调减。

由于上述因素影响,一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算收入变化较大,导致年初预算安排的项目要相应调整。因此,根据《中华人民共和国预算法》第六十七条及六十九条的要求,现草拟《2016年新会区一般公共预算调整方案》(附件1)、《2016年新会区本级一般公共预算调整方案》(附件2)、《2016年新会区政府性基金预算调整方案》(附件3)和《2016年新会区本级国有资本经营预算调整方案》(附件4),具体内容是:

一、2016年新会区一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整:根据上述收入因素的影响,收入规模

由原69.31亿元,调整为107.20亿元。主要调整项目是:

1.一般公共预算收入规模由原48.78亿元,调减为46.47

亿元,同比增长8%(按上级核定可比口径,下同)。其中,税收收入由原32.11亿元,调减为29.26亿元,同比增长5%;非税收入由原16.67亿元,调增为17.21亿元,同比增长13.95%

2.上级补助收入规模由原2.26亿元,调增为9亿元。

3.营改增收入分成体制调整返还基数增加0.91亿元。

4.债券转贷收入增加34.94亿元。

(二)支出预算调整:由于收入规模变化,支出规模相应由原69.28亿元,调整为101.27亿元。主要调整项目是:

1.一般公共预算支出由原54.39亿元,调减为53.86亿元。

2.预算稳定调节基金增加1.29亿元。

3.上级补助支出由原2.26亿元,调增为5.5亿元。

4.债务还本支出由原5.42亿元,调增为34.94亿元。

二、2016年新会区本级一般公共预算调整方案

(一)收入预算调整:根据上述收入因素的影响,收入规模

由原42.96亿元,调整为80.76亿元。主要调整项目是:

1.一般公共预算收入规模由原25.17亿元,调减为22.34

亿元。其中,税收收入由原12.40亿元,调减9.58亿元;非税收入由原12.77亿元,调减为12.76亿元。

2.上级补助收入规模由原2.26亿元,调增为9亿元。

   3.由于收入调整,镇级上划由原2.57亿元,调增为4.37亿元。

4.债券转贷收入增加34.94亿元。

(二)支出预算调整:由于收入规模变化,支出规模相应由原42.93亿元,调整为74.82亿元。主要调整项目是:

1.一般公共预算支出由原31.48亿元,调减为30.84亿元。

2.预算稳定调节基金增加1.29亿元。

3.上级补助支出由原2.26亿元,调增为5.5亿元。

4.债务还本支出由原5.42亿元,调增为34.94亿元。

三、2016年新会区政府性基金预算调整方案

(一)收入预算调整:根据上述收入因素的影响,收入规模

由原29.80亿元,调增为32.26亿元,其中:

1.基金预算收入规模由原26.84亿元,调减为12.11亿元,主要是国有土地使用权出让收入23.70亿元调减为10.00亿元、国有土地收益基金收入由1.30亿元调减为0.31亿元、农业土地开发资金由0.27亿元调减为0.04亿元,另外城市基础设施配套费收入由0.4亿元调增为0.6亿元。

2.债券转贷收入增加16.83亿元。

3.上级补助收入由0.15亿元调增为0.26亿元。

4.调入资金增加0.24亿元。

(二)支出预算调整:由于收入规模变化,支出规模相应由原29.80亿元,调增为30.69亿元,其中:

1.基金预算支出由原22.55亿元,调减为11.50亿元,

主要是国有土地使用权出让收入安排的支出18.03亿元调减为8.77亿元。

2.上年结转支出由2.81亿元调减为0.88亿元。

3.上级补助支出由0.15亿元调增为0.17亿元。

4.债务还本支出由原4.28亿元,调增为16.83亿元。

四、2016年新会区本级国有资本经营预算调整方案

(一)收入预算调整:收入规模由原80960万元,调减为44881万元,减收36079万元。其中:

 1.利润收入由4650万元调减为3900万元,减收750万元。主要是烟草企业金叶公司上缴利润由1650万元调减为900万元。

2.股利、股息收入由3999万元调减为3466万元,减收533万元。主要是新会农商行股利收入由3999万元调减为3466万元。

3.其他国有资本经营预算收入由72311万元调减为37515万元,减收34796万元。主要是其他国有资本经营预算收入由67031万元调减为32585万元。

(二)支出预算调整:支出规模由原80960万元,调减为44881万元,减支36079万元。其中:

1.国有企业政策性补贴由6500万元调减为22万元,减支6478万元。

2.调出资金由63510万元调减为33909万元,减支29601万元。

现呈上上述四个调整方案,请予审议。

 

附件:1.2016年新会区一般公共预算调整方案

2.2016年新会区本级一般公共预算调整方案

    3.2016年新会区政府性基金预算调整方案

     4.2016年新会区本级国有资本经营预算调整方案 

     江门市新会区人民政府

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