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新会区2017年财政预算调整方案
发布日期:2017-12-29



2017年,在执行经区人大批准的年度财政预算方案过程中,受经济形势发生变化、土地市场交投畅旺、有关政府存量债务置换的安排以及机关事业单位基本养老保险试点启动工作进展较预期有较大差别等因素影响,根据《预算法》、《广东省预算审批监督条例》等有关规定,现将2017年新会区财政预算调整方案报告如下:

一、2017年一般公共预算调整方案

今年以来,按照区委、区政府工作部署,区财政部门采取积极有效措施,加强预算收支管理,为基本运转、经济发展、重点民生提供有力保障,全区财政运行总体平稳。但受经济形势发生变化、有关政府存量债务置换的安排、以及上级加大促进企业产业结构调整和优化升级、教育、医疗、环保、农田水利建设等补助资金的影响,2017年一般公共预算收入与支出变化较大,现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下:

(一)2017年全区一般公共预算调整情况

收入预算调整:收入规模由原721030万元,调整为957562万元,增收236532万元。主要调整项目是:

1、一般公共预算收入规模由原501450万元,调整为517700万元,同比增长11.5%(按上级核定可比口径,下同)。其中,税收收入由原310333万元,调整为316084万元,同比增长9.81%;非税收入由原191117万元,调整为201616万元,同比增长14.26%

2、税收返还收入规模由原33227万元,调整为28105万元。3、上级补助收入规模由原32988万元,调整为80000万元。

4、调入资金规模由原48708万元,调整为65000万元。

5、调入预算稳定调节基金调整为14200万元。

6、债券转贷收入调整为147900万元。

支出预算调整:由于收入规模发生变化,支出规模相应由原721030万元,调整为957562万元,增支236532万元。主要调整项目是:

1、一般公共预算支出由原610373万元,调整为639607万元。

2、补充预算稳定调节基金调整为6300万元。

3、上年结转支出由原38490万元,调整为12000万元。

4、上级补助支出由原32988万元,调整为66393万元。

5、上解支出由原38790万元,调整为34169万元。

6、债务还本支出由原389万元,调整为147900万元。

7、结转下年支出调整为51193万元。

(二)2017年区本级一般公共预算调整情况

收入预算调整:收入规模由原446233万元,调整为710450万元,增收264217万元。主要调整项目是:

1、一般公共预算收入规模由原248894万元,调整为258538万元,同比增长10.63%。其中,税收收入由原103985万元,调整为103849万元,同比增长9.28%;非税收入由原144909万元,调整为154689万元,同比增长11.55%

2、税收返还收入规模由原15979万元,调整为28105万元。3、上级补助收入规模由原32988万元,调整为80000万元。

4、镇级体制上解、出口退税负担上解以及上级教育经费等规模由原40614万元,调整为57657万元。

5、调入资金规模由原48708万元,调整为65000万元。

6、调入预算稳定调节基金调整为14200万元。

7、债券转贷收入调整为147900万元。

支出预算调整:由于收入规模发生变化,支出规模相应由原446233万元,调整为710450万元,增支264217万元。主要调整项目是:

1、一般公共预算支出由原369872万元,调整为392500万元。

2、补充预算稳定调节基金调整为6300万元。

3、上年结转支出由原38485万元,调整为12000万元。

4、上级补助支出由原32988万元,调整为66393万元。

5、上解支出由原4499万元,调整为34169万元。

6、债务还本支出由原389万元,调整为147900万元。

7、结转下年支出调整为51188万元。

二、2017年政府性基金预算调整方案

今年以来,由于土地市场交投畅旺,加上我区商住用地出让溢价较高影响,2017年政府性基金预算收入与支出变化较大,现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下:

收入预算调整:收入规模由原256440万元,调整为460294万元,增收203854万元。主要调整项目是:

1、政府性基金预算收入规模由原237145万元,调整为438056万元,同比增长217.13%。主要是:国有土地使用权出让收入规模由原216570万元,调整为409000万元,同比增长250.36%

2、上级补助收入规模由原57万元,调整为3000万元。

支出预算调整:由于收入规模发生变化,支出规模相应由原256440万元,调整为460294万元,增支203854万元。主要调整项目是:

1、政府性基金预算支出由原237145万元,调整为422576万元。主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出规模由原211169万元,调整为396600万元。

2、调出资金调整为1970万元。

3、上年结转支出由原19238万元,调整为12200万元。

4、上级补助支出由原57万元,调整为1000万元。

5、结转下年支出调整为23074万元。

三、2017年国有资本经营预算调整方案

受资产处置收入、企业上缴利润未达预期等因素影响,导致国有资本经营预算收入难以完成年初预算数,相应安排的支出需要调减。具体内容如下:

收入预算调整:收入规模由原75444万元,调整为58000万元,减收17444万元。主要是其他国有资本经营预算收入由68055万元,调整为50611万元,减收17444万元。

支出预算调整:支出规模由原75444万元,调整为58000万元,减支17444万元。主要调整项目是:

1、国有资本经营预算支出由原11444万元,调整为16405万元,调增4961万元。主要是国有企业资本金注入规模由原3000万元,调整为11369万元。

2、调出资金由64000万元,调整为41595万元,调减22405万元。

四、2017年社会保险基金预算调整方案

2017年,由于机关事业单位基本养老保险试点启动工作进展较预期有较大差别,2017年机关养老保险基金年初预算收入安排包含201410月至201712月保险费收入,支出包含201410月至201712月养老待遇支出。实际我区201711月才正式以社保局1个单位为试点征收当月新机关养老保险费;12月才正式以社保局1个单位为试点发放当月新机关养老待遇。导致机关养老保险基金预算收支变化较大,年初社会保险基金预算要相应调整。具体内容是:

收入预算调整:收入规模由原702141万元,调整为587911万元,减收114230万元。主要调整项目是:

1、企业职工基本养老基金收入规模由原143365万元,调整为154033万元。

2、机关养老保险基金收入规模由原159900万元,调整为24455万元,减收135445万元。

3、城乡居民基本养老基金收入规模由原22274万元,调整为22492万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金收入规模由原74223万元,调整为83424万元。

5、城乡居民基本医疗保险基金收入规模由原29467万元,调整为29341万元。

6、工伤保险基金收入规模由原3132万元,调整为3434万元。

7、失业保险基金收入规模由原5884万元,调整为6586万元。

8、生育保险基金收入规模由原2361万元,调整为2611万元。

支出预算调整:支出规模由原702141万元,调整为587911万元,减支114230万元。主要调整项目是:

1、企业职工基本养老基金支出规模由原168891万元,调整为165901万元。

2、机关养老保险基金支出规模由原159900万元,调整为24003万元,减收135897万元。

3、城乡居民基本养老基金支出规模由原19511万元,调整为19457万元。

4、城镇职工基本医疗保险基金支出规模由原73496万元,调整为71392万元。

5、城乡居民基本医疗保险基金支出规模由原28636万元,调整为28537万元。

6、工伤保险基金支出规模由原3503万元,调整为4033万元。

7、失业保险基金支出规模由原3007万元,调整为3944万元。

8、生育保险基金支出规模由原4695万元,调整为5265万元。

9、结转下年支出规模由原240502万元,调整为265379万元。

 

附件:2017年新会区财政预算调整方案的附表