今年以来，按照区委工作部署，区政府采取积极有效措施，加强财政预算收支管理，为基本运转、经济发展、重点民生提供有力保障，全区财政运行总体平稳。今年我区在龙头企业无限极公司生产经营大幅下滑和减税降费政策双重影响下，2019年一般公共预算收入规模低于预期，同时，结合市下达我区地方政府再融资债券和重点民生项目、重点工程项目支出需求变化等因素影响，根据《预算法》、《广东省预算审批监督条例》，以及地方政府债券管理的有关规定，拟对我区2019年财政预算进行第二次调整，现将财政预算调整方案报告如下：

    一、2019年一般公共预算第二次调整方案

    根据《江门市人民政府办公室关于印发江门市2019年主要经济指标进一步分解方案的通知》（江府办函〔2019〕157号）文件精神，以及上级有关政府再融资债券转贷的工作安排，同时结合我区一般公共预算收支执行情况，现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下：

    （一）2019年全区一般公共预算调整情况。

    收入预算调整：全区一般公共预算总收入预算数974,130万元，调增73,732万元，调整为1,047,862万元。主要调整项目是：

       1. 根据《江门市人民政府关于印发江门市财政管理体制调整方案的通知》（江府〔2019〕34号）文件，调整我区2018年一般公共预算收入基数，因此2019年调整预算数在基数发生变化的基础上再作相应处理。一般公共预算收入预算数604,100万元，调整为567,300万元，可比增长1%。其中：税收收入预算数380,700万元，调整为345,000万元，可比下降1.5%；非税收入预算数223,400万元，调整为222,300万元，可比增长5.1%。

       2.上级固定基数返还及补助收入预算数103,983万元，调整为110,535万元。

       3.上级补助收入预算数27,552万元，调整为115,000万元。

       4.上年结余预算数56,375万元，调整为60,027万元。

       5.调入资金第一次预算调整数150,948万元，调整为146,072万元。

       6.调入预算稳定调节基金调整为9,547万元。

       7.债务转贷收入第一次预算调整数31,172万元，调整为39,381万元。

    支出预算调整：由于收入规模发生变化，相应调整一般公共预算的支出规模。全区一般公共预算总支出预算数974,130万元，调增73,732万元，调整为1,047,862万元。主要调整项目是：

       1.一般公共预算支出预算数899,452万元，调整为900,000万元，其中：本年本级支出预算数调整为780,000万元、上年结转支出预算数调整为37,000万元、上级补助支出预算数调整为83,000万元。

       2.补充预算稳定调节基金调整为7,000万元。

       3.上解支出预算数33,661万元，调整为39,845万元。

       4.债务还本支出预算数41,017万元，根据支出运行情况，拟不作调整。

       5.结转下年支出调整为60,000万元。

       2019年，为提高资金使用效益，对部分年初预算安排并预计当年不能支出的项目及时统筹收回。同时，根据今年上级和区委、区政府重点工作部署，将统筹收回的指标相应增加安排民生及重点项目支出。第二次主要调整安排项目包括：江门市高新技术企业发展补助3,410万元、基础设施投资建设一期工程BT项目第十二期回购款3,001万元、广佛江快速通道新会会城至崖门段工程（银鹭大桥西岸至双水段）9,500万元、公交发展专项资金2,200万元、第二批江门市扶持科技发展资金项目（企业重大科技创新平台资助项目）2,132万元、工业企业技术改造事后奖补资金（第二批）2,012万元、高新技术企业申报补助资金1,550万元等。

       2019年上级转贷我区再融资一般债券收入39,381万元，全部安排用于2019年到期的政府债券还本支出。

    （二）2019年区本级一般公共预算调整情况。

    收入预算调整：区本级一般公共预算总收入预算数673,986万元，调增106,868万元，调整为780,854万元。主要调整项目是：

       1.一般公共预算收入预算数271,968万元，调整为271,522万元。

       2.上级固定基数返还及补助收入预算数58,381万元，调整为61,715万元。

       3.上级补助收入预算数27,552万元，调整为115,000万元。

       4.镇级体制上解、出口退税负担上解以及上划教育经费等预算数77,596万元。根据财政收入运行情况，拟不作调整。

       5.上年结余预算数56,369万元，调整为60,021万元。

       6. 调入资金第一次预算调整数150,948万元，调整为146,072万元。

       7.调入预算稳定调节基金调整为9,547万元。

       8.债券转贷收入调整为39,381万元。

    支出预算调整：由于收入规模发生变化，相应调整一般公共预算的支出规模。区本级一般公共预算总支出预算数673,986万元，调增106,868万元，调整为780,854万元。主要调整项目是：

       1. 一般公共预算支出预算数599,308万元，调整为632,992万元，其中：本年本级支出预算数调整为512,992万元、上年结转支出预算数调整为37,000万元、上级补助支出预算数调整为83,000万元。

       2.补充预算稳定调节基金调整为7,000万元。

       3. 上解支出预算数33,661万元，调整为39,845万元。

       4.债务还本支出预算数41,017万元，根据支出运行情况，拟不作调整。

       5.结转下年支出调整为60,000万元。

    二、2019年政府性基金预算调整方案

    根据上级有关新增专项债券转贷的工作安排，同时，结合我区今年政府性基金预算收支情况，特别是今年新增出让了部分三旧改造地块，土地出让收入超过年初预算计划，现拟调整年初预算安排的相应项目。具体内容如下：

    收入预算调整：政府性基金总收入预算数584,222万元，调增90,051万元，调整为674,273万元。主要调整项目是：

       1.政府性基金预算收入预算数515,513万元，调整为584,588万元。其中：国有土地使用权出让收入预算数486,069万元，调整为550,000万元。

       2.上级补助收入预算数192万元，调整为11,168万元。

       3.上年结余预算数20,517万元，本次不作调整。

       4.债务转贷收入（新增土地储备专项债券）第一次预算调整为58,000万元，本次不作调整。

    支出预算调整：由于收入规模发生变化，相应调整政府性基金预算的支出规模。政府性基金总支出预算数584,222万元，调增90,051万元，调整为674,273万元。主要调整项目是：

       1.政府性基金支出预算数584,222万元，调整为622,343万元，其中：本年本级支出预算数调整为604,343万元、上年结转支出预算数调整为15,000万元、上级补助支出预算数调整为3,000万元。

       2.调出资金调整为46,000万元。

       3.结转下年支出调整为5,930万元。

       2019年，为提高资金使用效益，对部分年初预算安排并预计当年不能支出的项目及时统筹收回。同时，根据今年上级和区委、区政府重点工作部署，将统筹收回的指标相应增加安排民生及重点项目支出。第二批主要调整安排项目包括：土地出让收入返还镇级支出22,597万元、归垫江门大道征地拆迁补偿款24,449万元、会城、双水重点项目征地补偿款26400万元、归垫农发行融资项目配套资本金整改资金6,300万元、归垫亚太森博土地收储款4,194万元、划拨崖门粤澳（江门）产业合作示范区征地补偿资金3,280万元、新会区环保生物质热电项目（沙堆镇梅阁村林场）3,008万元、圭峰西路、育才路、公园东路、公园西路等道路建设工程2,790万元、银洲湖能源公司资本金2,300万元、“三清理三整治三拆除”补助资金1,930万元、西部沿海高速公路新会段合作期亏损经济补偿1,619万元等。

    三、2019年国有资本经营预算调整方案

受资产处置收入未达预期以及压实非税收入等因素影响，国有资本经营预算收入难以完成年初预算数，相应安排的支出也作调减。具体内容如下：

收入预算调整：国有资本经营预算总收入预算数14,531万元，调减6,755万元，调整为7,776万元。其中：股利、股息收入预算数9,795万元，调整为3040万元。

支出预算调整：由于收入规模发生变化，相应调整国有资本经营预算的支出规模。国有资本经营预算总支出预算数14,531万元，调减6,755万元，调整为7,776万元。主要调整项目是：

     1. 国有资本经营支出预算数12,338万元，调整为6,642万元。

     2.调出资金预算数2,193万元，调整为0万元。

     3.结转下年支出调整为1,134万元。

                                                                                                   2019年12月16日