主任、各位副主任、各位委员：

    今年以来，按照区委、区政府工作部署，区财政部门以促进社会各项事业平稳协调发展为目标，坚持稳中求进的工作总基调，继续落实积极财政政策，充分发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，促进财政资金提质增效，推进财政各项改革落实，强化财政收、支、管、监工作，全区财政运行总体平稳。由于市下达我区地方政府再融资债券和新增专项债券转贷资金以及重点工程项目支出需求变化等因素影响，根据《预算法》、《广东省预算审批监督条例》，以及地方政府债券管理的有关规定，拟对我区2022年财政预算进行第一次调整，现将财政预算调整方案报告如下：

    一、2022年一般公共预算第一次调整方案

   （一）市下达我区地方政府再融资一般债券转贷资金情况。根据市财政局《江门市财政局关于下达2022年第2批地方政府新增债务限额的通知》（江财债〔2022〕48号）精神，下达我区2022年地方政府再融资一般债券额度61499万元，用于偿还2022年部分到期地方政府一般债券本金。我区2022年年初预算已将上述再融资债券转贷资金纳入安排。

   （二）年初预算部分项目调整情况。2022年，在一般公共预算支出规模不变的前提下，为提高资金使用效益，对部分年初预算的项目及时统筹收回。同时，根据今年上级和我区重点工作部署，将统筹收回的指标相应调整用于中创新航新能源基地建设项目及配套支出11000万元。调整减少的项目包括：城乡居民医疗保险补助7025万元，机关事业养老保险和补缴财政全额供给单位职业年金补助资金2475万元，城乡居民养老保险财政补助1500万元。（上述项目部分资金已通过上级财力性补助解决，相应腾出区级财政资金，详见附件1）

    二、2022年政府性基金预算第一次调整方案

   （一）市下达我区地方政府再融资专项债券转贷资金情况。根据市财政局《江门市财政局关于下达2022年第2批地方政府新增债务限额的通知》（江财债〔2022〕48号）精神，市下达我区2022年地方政府再融资专项债券额度1355万元，用于偿还2022年部分到期地方政府专项债券本金，我区2022年年初预算已将上述再融资债券转贷资金纳入安排。

   （二）市下达我区地方政府新增专项债券转贷资金情况。根据市财政局《江门市财政局关于下达2022年第1批地方政府新增债务限额的通知》（江财债〔2022〕22号）和《江门市财政局关于下达2022年第2批地方政府新增债务限额的通知》（江财债〔2022〕48号）精神，市下达我区2022年第1、2批地方政府新增债券额度分别为196000万元（资本金56000万元）、170600万元（资本金20600万元），共366600万元（资本金76600万元）。其中已纳入年初预算的项目资金141500万元，结合我区年初预算安排情况，拟增列专项债券资金225100万元，具体安排项目：城乡融合发展示范区基础设施建设项目39000万元，珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段33000万元（资本金），乡村振兴农村供水提质增效工程项目15000万元（其中资本金12000万元），小鸟天堂国家湿地保护区周边水系及基础设施提升工程15000万元，深圳至江门铁路13000万元（资本金），污水处理及管网工程二期项目13000万元，珠肇高铁珠海至江门段10000万元（资本金），供水设施提升建设项目8600万元（资本金），供销社现代农业冷链物流中心8000万元，西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）新会区段6000万元，农村生活污水处理设施建设工程（四期）6000万元，大泽园区石船山生活配套工程项目6000万元，珠西新材料集聚区（二、三区）基础配套设施工程5000万元，新能源汽车产业基地一期基础设施配套工程5000万元，妇幼保健院新院工程建设项目5000万元，珠西综合质量检测服务平台5000万元，大泽镇新中心区污水管网工程5000万元，银湖湾滨海新区启动区基础设施（二期）项目5000万元，梅江农业生态园及配套设施项目5000万元，华侨华人文化交流中心5000万元，装备产业园（罗坑园区）二期基础配套设施建设项目5000万元，2020年老旧小区改造（三期）4000万元，人民医院传染病防治楼3000万元，银湖湾滨海新区启动区重大项目配套设施工程500万元。

   （三）年初预算部分项目调整情况。2022年，为提高资金使用效益，对部分年初预算的项目及时统筹收回。同时，根据今年区委、区政府重点工作部署，将统筹收回的指标相应调整用于中创新航新能源基地建设项目及配套支出39000万元。调整减少的项目包括：江门市新会区珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程PPP项目10000万元，区级储备项目土地收储补偿费（收回）10000万元，国有企业补贴款5000万元，工业园区管委会园区开发建设支出（补助）4000万元，三江镇联和村岐丰围（土名）地块补偿资金3100万元，银鹭大桥新建工程3000万元，广东轨道交通产业园配套基地BTEPC项目工程（区级补助）2700万元，2021年度老旧小区改造1200万元。（详见附件1）

    根据《预算法》和政府债务管理有关要求，结合我区年初预算安排和上级下达我区债券情况，我区政府性基金预算总收支预算数为859814万元，调增225100万元，调整为1084914万元。主要调整项目是：

    1. 债务转贷收入预算数201460万元，调增225100万元，调整为426560万元。

    2. 政府性基金支出预算数738458万元，调增225100万元，调整为936558万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数200104万元，调增225100万元，调整为425204万元。（详见附件2）

    上述方案，现根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定上报，请予审查批准。

    附件：1. 2022年财政预算主要调整安排项目统计表

          2. 2022年新会区财政预算第一次调整方案附表

                                                                    2022年5月30日